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1、方山县北大山养殖有限公司 标准化养殖建设项目可行性研究报告2013年4月目 录第一章 总 论1.1 项目提出背景1.2 项目经济及社会必要性评价1.3 项目经济、技术、管理可行性分析第二章 项目产品及市场需求分析2.1 市场前景分析2.2 牛肉市场需求第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1 项目建设地及条件评价3.2 项目建设主要工程设计第四章 项目建设内容及规模第五章 项目建设期及分期实施计划第六章 项目投资概算及资金筹措6.1 投资概算6.2 资金筹措第七章 环境保护与安全第八章 项目实施组织与管理第九章 结论16第一章 总 论1.1 项目提出的背景方山县北大山养殖有限公司位于山西省方
2、山县马坊镇赤坚岭村，紧靠209国道，交通便利。该村共有耕地6570亩，林草地3500亩，主要收入来源是养殖、种植。在当地政府的大力支持下，充分利用当地的资源优势，购买当地荒山坡种草600亩开展优种肉牛养殖，牧草丰富，有良好的饲养条件和防动物疫病屏障。目前公司拥有5000平方米养殖场一个，养殖肉牛300头，小尾寒羊700头。公司利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，引进优质肉牛品种，扩大养殖规模，形成产销结合的市场机制，具有重要的社会经济效应。1.2 项目经济及社会必要性评价随着我国经济的持续发展，畜产品的消费需求还将继续增加，国内市场具有较大的消费潜力，与此同时，随着人们对食品安全意识
3、的增强，人们对畜产品质量的要求也越来越高，传统的一家一户饲养模式在畜产品质量和数量上已不能适应市场的需要，规模化养殖成为畜牧业发展的必然趋势。为此，大力发展畜牧业是加速我公司产业结构调整的需要，畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我公司畜牧业产品适应竞争的必然趋势。1.3 项目经济、技术、管理可行性分析1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于农业经营性投资项目管理办法的有关规定指出的，符合国家产业政策。2、资源优化配置的客观需要提出开发养殖业的因素是其独特的资源和条件优势，具有丰富的饲草、饲料资源，发
4、展养殖业得天独厚的资源优势。3、农村致富奔小康的需要发展养殖业是农民致富奔小康的有效途径。养牛羊风险小，投入少，收益高。由企业带动农户，将会大大提高农民养殖的积极性。养殖业还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，同时加快新农村建设的步伐。4.提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛、羊肉的深加工提供优质化、多样化、高档化的牛羊肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。5、促进生态农业良性循环发展的需要。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛羊，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化
5、的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛羊过腹还田，增加土壤有机质含量，形成“牛羊多肥多粮多秸秆多牛羊多”的良性循环，能减轻畜牧业依赖的负担。发展牛羊养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。6.实现我县畜牧业发展战略变化的需要。目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从
6、粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨牛羊养殖基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。第二章 项目产品及市场需求分析随着改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，人民物质生活水平的不断提高 ，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量将越来越大，每年将以20的速度递增。牛羊肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加。我国每年从国外进口牛羊肉大约30万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分
7、看好。在北京、上海等地区作为国家金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300500万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大，引育杂交后西门塔尔牛以肉质细嫩、味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。特别是西部大开发的实施，中原西部油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加广阔，可见该项目的实施，将会填补这一国内市场的空缺。通过项目的示范和推广，可建立一批育肥场，将可提高牛羊的出肉量和肉产品质量，提高肉类的饲养效益，据调查经育肥（60天）后一头牛可多产肉30kg以上，直接经济效益500元以上。因此通过项目的建设和推广可促进山西养殖产业化的发
8、展。第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1 项目建设地及条件评价项目实施地在方山县马坊镇赤坚岭村，交通方便，距县城40公里，紧靠209国道。3.1.1 资源条件：可开发利用用于牛羊养殖的草场面积600多亩,土质为壤土，保水、保肥性能较好。3.1.2 气候条件：年平均气温16.8-16.9,年平均降雨量1200mm,无霜期270天,适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。3.1.3 交通条件：距离县城40公里，交通条件较为便利，有利于产品的运输。3.1.4 电力通讯：通过变压器输电，移动通讯已覆盖。3.2 项目建设主要工程设计3.2.1 项目目标:用一年左右的时间完成项目的基础设施建设，并投入种蓄调
9、购，后半年开始良种扩繁，到第二年实现年出栏商品肉牛200多头，首批引进种羊300多只，通过滚动发展，争取到2015年羊群存栏数扩大到3000只的规模，并逐步建立起一套完善的产销服务运行机制。3.2.2 技术措施：引进西门塔尔优质肉牛进行繁育养殖，依托现有养殖设施，对肉牛育肥综合技术进行示范，并对公司员工进行技术培训；对农户进行肉牛育肥综合技术应用和推广。“优质商品肉牛繁育技术”紧紧围绕提高肉牛养殖效益这个中心，综合应用了品种、杂交、缩短产犊间隔、玉米秸秆微贮、高效添加剂、暖棚育肥、直线育肥、防疫驱虫并加大了兽医防疫物资等技术，充分发挥了技术的组装效应。通过同期排卵、人工冷配等技术措施改良本地牛
10、，提高本地牛的生产性能和产品质量，综合应用科学化，规范化的舍饲养殖技术，提高饲草报酬，缩短饲养周期，特别是肉牛育肥可以实现商品肉牛的工厂化养殖，通过舍饲圈养和饲草的开发利用，有利于生态环境的修复和水土保持。3.2.3 项目建设内容：占地50亩，基础设施建设包括标准化牛羊舍、干草棚、青贮窑洞、兽医室、消毒池、堆粪场、办公用房等，总面积占800。人工种植玉米300亩，引进西门塔尔公牛5头，母牛60头，冷冻精液2000粒；小尾寒羊种公羊20头，母羊200头。购进配套设备器械6台。水、电、路三通，地基平整，挖水塘、打水井各一口。 第四章 项目投资概算及资金筹措4.1 投资概算125.7万。4.1.1
11、基础设施建设65万元4.1.1.1 标准化牛羊舍 434平方米600元/ 26.04万元4.1.1.2 干草棚 264平方米240元/ 6.336万元4.1.1.3 兽医室 62平方米600元/ 3.72万元4.1.1.4 青贮窖 1080平方米（3个）180元/ 19.44万元 4.1.1.5 消毒池 4650元/ 0.12万元4.1.1.6 堆粪场 58480元/ 1.28万元4.1.1.7 修缮现有闲置窑洞 7万元4.1.2 人工种植玉米 300亩250元/亩 7.5万元4.1.3 引种投资 万元4.1.3 .1 引进人工冷冻精液 1000粒20 2万元4.1.3 .1 西门塔尔公牛 5
12、头10887 5.45万元4.1.3 .2 西门塔尔后备母牛 60头1860 9.3万元4.1.3 .3 小尾寒羊种公羊 20头2050 4.1万元4.1.3 .4 小尾寒羊后备母羊 200头650 13万元 4.1.4 设备器械总采购6台，预计投资9.09万元4.1.4.1 玉米秆草机 1台 2.7万元 4.1.4.2 立式混合饲料机 1台 1.8万元 4.1.4.2 型草机 1台 1.2万元 4.1.4.2 多功能粉碎机 1台 1.34万元 4.1.4.3 兽医诊疗器械 1台 1.35万元 4.1.4.4 人工受精器械 1台 0.7万元 4.1.5 养殖场机构、制度、档案建设 1万元4.2
13、 资金筹措项目投资概算125.7万元。用于基础设施建设、牧草种植、种畜购入、设备机械采购和养殖场机构制度建设等。其中公司自筹资金55万元，申请资助70万元。 第五章 项目组织与管理 1、 企业组织机构 （一）企业组织机构图本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，项目法人组织机构组成见图5-1。项目法人（总 经 理）副总经理副总经理财 务 室原 料 部技 术 部销 售 部生 产 部办 公 室项 目 部（二）项目法人的主要管理职责项目法人对项目的立项、筹资、建设和生产经营，以及保值增值的全过程负责，并承担投资风险。1、负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作。2、按照国家
14、有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用款计划。3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。要对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位。4、审定项目年度和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案。5、建立建设情况报告制度，定期向主管部门报送项目建设情况。6、项目投产前，要组织运行管理班子，培训管理人员，做好各环节生产准备工作。7、项目按批准的设计文件内容建成后，要及时组织验收和办理竣工决算。二、劳动定员 建设期结束后，根据本项目经营期的工作性质，裁减组织管理机构，仅保留总经理、财务室、技术部、生产
15、部，根据机构的的设置分别测算工作量，按照各个环节的职位测算定员，劳动定员为40人，管理人员5人、专业技术人员5人、销售人员5人，固定工人25人。根据生产和销售的实际情况可雇佣临时工人。三、经营管理措施（1）工程管理：严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计制度。遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。（2）财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行农业综合开发资金与项目管理办法，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企来实际情况，建立健全
16、财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。（3）经营管理模式：公司采取“公司+基地+农牧户”的运作模式，为农牧户提供优质种畜，向市场提供高质量的牛肉。公司与饲料种植户、养殖户、农牧民协会、合作社签定饲料种植、产品销售和技术服务合同，实行订购订销，以确保公司与农牧户双方的利益。（4）营销管理：设专职营销人员5个，兼职营销人员若干个。根据销售的实际情况，加大与肉类加工企业联营或发展订单养殖的力度；加快建立营销网络，直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓宽营销市场；尽早建立合作社或协会等专业组织
17、，充分发挥专业组织在销售中的职能，培育形成分工比较专业化的现代市场体系。四、技术培训1、培训方式项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责搞好工程建设，专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对管理、技术人员安排两次培训。参加培训人员要求达到懂技术、会管理的水平。在建设期和经营期均要因地制宜、因时制宜地采取多元化的培训方式。（1）专家培训聘请农牧业院校、农牧业科研部门、农牧业技术推广部门等农牧业专家或技术能人，进基地对管理人员、专业技术人员、工人进行集中培训和技术
18、指导。（2）科技人员培训将本地有理论深度和实践经验的技术工人充实到基地培训机构的教师队伍里，合理安排举办技术培训或进行技术指导。（3）媒体培训采用放映科技电影、广播、电视、录音、录像、互联网等形式，对管理人员、专业技术人员、工人、农牧民进行广泛培训，普及农牧业生产配套技术，全面提高致富本领和科技文化素质。2、培训内容（1）高效养殖技术；（2）防疫规程；（3）人工授精技术；（4）动物营养学和饲料配方技术；（5）市场营销理论、模式、策略和方法等；（6）企业经营管理办法、制度建设等。第六章 项目投资效益评价项目投资成本回收期为3年，届时固定资产将达到200万元以上。2015年，项目本金将增值两倍左右
19、。该项目建成后，农业产值年增加70万多元，经济效益和社会效益显著，一方面提高了公司经济效益，另一方面通过“合作社+农户”的模式有效促进农村产业结构调整，促进了土地资源的合理开发，变资源优势为产品优势，有效地解决了农村富余劳动力，促进农民增收。本项目的建设带动了农民发展养殖业，将促进农户利用草山草坡种草养牛，有利于防治水土流失。变废为宝，充分利用酒糟、秸秆养牛，避免了焚烧秸秆带来的环境污染。牛粪还田，增加了土壤肥力，利用牛粪种植食用菌，拉长了产业链，可见，生态效益十分可观。综上所述，本项目社会效益和经济效益十分显著。 第七章 环境保护与安全一：建设地区环境现状标准化牛羊饲养场离居民区较远，环境安
20、静，周围无污染源，是较为理想的养殖生产基地。二：设计只限的环保标准1、污水排放标准。执行现行污水综合排放标准，饲养牛羊属于二级污水，二级污水排放标准如下： 序号 污染物最高允许排放浓度1PH6-92色度803悬浮物（SS）200mg/14生化需氧量(BDD)60mg/15化学需氧量(COD)150mg/12、烟尘排放标准。排放浓度执行现行锅炉烟尘排放标准。三：主要污染物及污染源饲养场的牛粪、羊粪混合物。四：采取的环保措施为了达到“设计执行的环保标准“，必须采取相应的措施。这些措施有：1、牛羊粪、牛羊尿混合物进入沼气池，沼气渣做成有机肥返还到农田。2、定期检查排放的污水。五：安全生产1、根据：建
21、筑设计防火规范“的规定，场设有满足消防要求的通道，并设有消火栓、消防专用水池、消防用具。2、经常对职工进行安全教育，制定各种岗位安全操作制度。电器系统的危险区设有保护装置。饲料车间设有防尘装置，操作人员备有防尘面具。道具有人管理。第七章 项目结论及建议该项目符合国家绿色保健食品开发的产业政策，符合国家农业产业政策，更符合当地经济发民方向，项目技术成熟，市场前景广阔，该项目投资虽很大，但回报率高，风险小，具有良好的社会效益，生态效益和经济效益，是促进畜牧业发展和创业兴家的好路子，实现该项目是十分可行的。本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内同类行业建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程的顺利建成。因为本项目施工质量要求较高，投资又大，建设施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。同时，有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。