《安全生产检测检验机构资但质认定评审报告- 评审报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产检测检验机构资但质认定评审报告- 评审报告.doc（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、实验室评审报告 CNAL/PD10/FM08:04 安全生产检测检验机构资质认定评 审 报 告任务编号： 被评审机构： 评审日期： 国家安全生产监督管理总局制 2007年4月1日施行 第 页 共 页安全生产检测检验机构资质认定评审报告 AQJY434:2007说 明1本评审报告用于记录安全生产检测检验机构资质认定评审组对评审活动及其现场评审结果的评价，为安全生产监管部门、煤矿安全监察机构的资质认定提供参考依据。2安全生产检测检验机构资质认定评审是一种抽样调查活动，不可能包括被评审机构的全部活动，评审结果只对评审中检查到的各方面负责，因此，未被评审部分仍可能有不符合项存在。3评审组人员对评审过程
2、中获得的有关被评审机构的所有信息负有保密责任，未经被评审机构同意不得向第三方泄露（有关法律要求除外）。4本报告中带有的条款为可选项，评审专家在中打者为有效内容。一、被评审机构概况名称地址邮政编码传真电话电子信箱网址联系人职务固定电话移动电话主持工作负责人职务固定电话移动电话法定代表人职务固定电话移动电话主管单位名称法人执照(证书)编号/组织机构代码注册资金（万元）二、被评审机构基本信息被评审机构级别：甲级 乙级 被评审机构设备设施特点：固定 离开固定设施的现场 临时 可移动被评审机构参加能力验证计划情况：最近3年内参加能力验证计划共 次，参加检测检验机构间比对共 次。被评审机构人员及设备设施：
3、该被评审机构始建于 年，现有在编人员 名，其中专业技术人员 名（高级职称 名，中级职称 名，注册安全工程师 名）。主要仪器设备 台（套），主要设施 台（套），仪器设备设施原值 万元。获得安全生产检测检验资质情况（若无，不填此项）：初次获得资质证书日期： 年 月 日 最新资质证书有效期至： 年 月 日；证书编号： 被评审机构已获资质的检测检验领域描述： 三、评审简况评审日期： 年 月 日 至 年 月 日，共 人日评审地点： 评审类型： 初次 定期监督 不定期监督 增项 变更 换证 其它（请说明） 评审依据： AQJY101：2007安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则； 质量手册代号： ，实
4、施日期： ； 其它（请说明）： 。评审范围：（初次/换证/增项时填写）被评审机构申请的检测检验领域为： ；申请检测检验的产品/产品类别 项；申请批准的授权签字人 名；（监督/变更时填写）被评审机构本次评审的检测检验领域为： ；检测检验产品/产品类别 项；已批准的授权签字人 名。四、评审情况及主要结果1.评审时见面的被评审机构主要管理人员： 。2.被评审机构管理体系文件审查结果： 。3.被评审机构管理体系满足资质认定评审准则的评审结果： 。4.被评审机构参加能力验证计划/检测检验机构间比对的情况与能力验证结果/检测检验机构间比对结果的利用简述如下： 。5.评审组通过现场评审，共发现 个不符合项，
5、 个观察项，分布于AQJY101：2007安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则的下列条款： 。（以下6 8条仅在初次/换证/增项时填写）6.评审组通过现场评审确认被评审机构检测检验领域为 ；检测检验的产品/产品类别 项（推荐批准的检测检验能力范围详见附表1）。7.评审组现场评审时安排了 类产品的现场试验 项，同时利用能力验证结果确认 项，利用检测检验机构间比对结果确认 项。8.评审组对被评审机构申请的 名授权签字人进行了评审，同意推荐 名授权签字人（推荐批准的授权签字人名单见附表2）。（以下9 14条仅在监督时填写）9.评审组本次现场评审的检测检验领域为： ；确认了被评审机构检测检验的产品
6、/产品类别 项（推荐维持批准的检测检验能力范围详见附表1；将本次监督能力范围序号同时列入附件5）。10.评审组现场评审时安排了 类产品的现场试验 项，同时利用能力验证结果确认 项，利用检测检验机构间比对结果确认 项。11.被评审机构原已批准的授权签字人 名，授权签字人的变化与授权领域的变化情况如下： 。本次现场评审了 名，推荐了 名授权签字人（授权签字人的变化与授权签字领域的变化情况列入附表2）。12.被评审机构技术能力（特别是重要仪器设备、设施环境、依据标准）的变化情况简述： 。13.被评审机构上次评审不符合项纠正措施有效性的评价： 。14.被评审机构维持资质、遵守资质管理规定的情况： 。（
7、以下15 17条仅在变更时填写）15.评审组本次现场评审的检测检验领域为： ；确认了检测检验的产品/产品类别 项（推荐批准的检测检验能力范围详见附表1）。16.评审组现场评审时安排了 类产品的现场试验 项，同时利用能力验证结果确认 项，利用检测检验机构间比对结果确认 项。17.被评审机构在本次现场评审的检测检验领域内，原已批准的授权签字人 名，本次现场评审了 名，推荐了 名授权签字人（授权签字人与授权签字领域的情况列入附表2）。五、评审结论评审组推荐意见：鉴于以上结果，评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力满足国家安全生产监管总局资质管理规定，评审组同意向资质证书颁发机关推荐/维持认定。鉴于
8、以上结果，评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力不满足国家安全生产监管总局资质管理规定，评审组不予向资质证书颁发机关推荐/维持认定。鉴于以上结果，评审组建议被评审机构分析不符合项原因，提出纠正措施，并进行整改，在将落实情况报评审组长，跟踪审核合格后，向资质证书颁发机关推荐/维持认定。 跟踪审核拟采用的方式是： 提供必要的文件或见证材料； 现场跟踪审核。完成整改时间：评审组与被评审机构商定完成整改的时间是： 年 月 日前。 六、签名评审组签名：评审组长（签名）： 评审专家（签名）： 被评审机构确认意见：确认 不确认 其它：被评审机构代表（签名）： 日期： 安全生产监管部门、煤矿安全监察机构确认
9、意见：确认 不确认 其它：安全生产监管部门、煤矿安全监察机构代表（签名）： 日期： 七、评审报告附表附表1：推荐批准的检测检验能力范围 共 页附表2：推荐批准的授权签字人 共 页八、评审报告附件附件1：现场评审核查表 共 页 附件2：授权签字人评审记录 共 页（份）附件33.1：检测检验能力确认方式及确认结果一览表 共 页 3.2：现场试验记录表 共 页 附件4：不符合项/观察项记录表 共 页（份）附件5：监督评审记录表 共 1 页 附件6：评审组长对被评审机构整改的验收及最终推荐意见共 1 页注:带“”号部分，评审组须在评审现场完成，被评审机构可复印留存。九、附加说明附表1 任务编号： 推荐
10、批准的检测检验能力范围序号产品/产品类别依据标准（方法）名称及编号（含年号）项目/参数限制范围及说明序号名称评审组长评审专家（签名）： 填表说明：1.“产品/产品类别”泛指被检测对象，不仅限于产品。2.“项目”指检测检验活动所针对的被检测对象属性，可包含若干参数，填表时可进行概括性的描述，如“防爆性能”、“物理性能”、“化学性能”及“外形尺寸”等。3.“项目/参数”栏应填写所列依据标准（方法）中所规定的全部项目或参数（安全标志检验除外）。如不能对标准（方法）要求的某个项目/参数进行检测检验，或只能选用其中的部分方法对某个项目/参数进行检测检验时，应在“限制范围或说明”栏内注明“不能检”或“只能用XXX方法”。4租用设备、分包或其它需说明的情况，填写在“限制范围或说明”栏，分包时，应注明分包单位。5换证评审应将增项的检测检验范围在“限制范围及说明”栏用“增项”予以说明。6检测检验能力范围中涉及其他部门认可或授权的的检测检验项目，在“项目”栏以“*”号标注。7. 评审组长及评审专家只须分别在检测检验能力范围首、末页签名。8.在填制本表时，本“填表说明”应删除。 附表2 任务编号： 推荐批准的授权签字人序号授权签字人姓名授权签字领域备 注说明：请在“备注”栏注明维持、新增或授权签字领域变化等情况（初次评审除外）。评审组长（签名）： 日 期：