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1、 QB企业标准管理类通过质量、环境、安全及社会责任体系认证质量管理标准2009年3月115质量管理标准目录一、概述1二、职能分配6三、质量管理示意图11四、质量管理流程图及管理标准12（一）工程质量监督检查流程图及管理标准（）121、质量策划流程图及管理标准（）142、实体工程质量监督检查流程图及管理标准（）163、防水工程监督检查流程图及管理标准（）184、项目质量管理基础工作监督检查流程图及管理标准（）225、质量标识管理流程图及管理标准（）246、不合格控制流程图及管理标准（）26（二）创优工程管理流程图及管理标准（）281、中建一局“精品杯”工程组织策划流程图及管理标准（）322、北京
2、市结构长城杯工程组织策划流程图及管理标准（）363、北京市建筑长城杯工程组织策划流程图及管理标准（）404、中建总公司“中建杯”工程组织策划流程图及管理标准（）445、国家优质工程组织策划流程图及管理标准（）486、鲁班奖工程组织策划流程图及管理标准（）527、创优实体工程质量监督检查流程图及管理标准（）568、创优工程资料监督检查流程图及管理标准（）60（三）工程质量验收流程图及管理标准（）641、质量检验批验收流程图及管理标准（）682、分项工程质量验收流程及管理标准（）703、子分部工程质量验收流程及管理标准（）724、分部工程质量验收流程图及管理标准（）745、单位工程质量验收流程图及
3、管理标准（）76（四）质量综合管理流程图（）781、项目质量总监督管理例会管理流程图及管理标准（）802、质量统计与分析管理流程图及管理标准（）823、QC小组活动管理流程图及管理标准（）844、质量事故处理流程图及管理标准（）86（五） 计量器具管理流程及管理标准（）881、项目经理部计量器具管理流程及管理标准（）902、计量器具周期检定管理流程图及管理标准（）92（六）能源管理流程图及管理标准（）941、能源数据管理流程图及管理标准（）96五、附录98（一）职能分配表98（二）管理标准清单991、外部标准992、内部标准102（三）记录清单105一、概述（一）质量管理指导思想与质量方针质量
4、是施工企业的生命，是企业生存发展之本，建筑市场的竞争实质是质量的竞争，信誉的竞争，人才的竞争。而质量管理是企业围绕着使产品质量能满足不断更新的质量要求，而开展的策划、组织、计划、实施、检查和监督、审核等所有管理活动的总和。它是企业各级职能部门领导的职责，是制定和实施质量方针的全部管理职能，它是一种系统性的活动。1、质量管理指导思想质量管理既是建筑施工企业生产经营的重要内容，也是企业可持续发展的重要保障。质量不是单一的一种产品质量管理，而是广义的包括所有质量活动的产品质量、工作质量和质量职能。质量管理是对确定和达到质量要求所必需的职能和活动的管理。质量管理是企业全部管理职能的一个方面，其工作目的
5、就是保证产品的质量。只有将质量控制与质量保证活动贯穿在施工的全过程，才有可能保证产品质量的有效性、安全性、均一性、稳定性，企业的质量工作水平才会进一步提高我公司是总承包企业作为施工生产的主要组织者和总承包合同的最终履约者，特殊的主体地位决定其对项目质量管理负有特殊重要责任。质量管理在我公司工程总承包管理体制改革中体现了关键性的作用，近几年我公司项目质量管理水平稳步提高的核心，即在于我们形成了一套标准化、规范化的项目管理模式，初步形成了具有一定特色的质量管理模式。即“全过程质量控制“思想，贯穿质量管理的始终，保证了公司项目无论在何时何地由谁担任项目经理都能按公司统一模式运作，保持稳定的项目综合管
6、理水平。由于企业经营管理的方方面面都可能直接或间接地对工程质量产生一定的影响，因此公司质量管理的机制建设其实牵涉到企业管理的各个方面，也就是说应牢固树立“大质量”观。实现了企业管理由事后管理向事前管理的转变。2、质量方针建筑产品属于单体工程，具有不可重复性，成型产品不可修改性，投资巨大、造价高昂，确保产品质量优良的难度又是其他任何产品所无法比拟，因此塑造精品建筑不仅仅是施工企业的责任，也是施工企业对用户应尽的义务。中建一局发展有限公司在长期的工程项目管理实践中，清醒地认识到“百年大计、质量第一”。搞好质量管理工作，不断创建精品工程，不仅具有重要的社会意义，而且也有利于企业自身的长远发展，与企业
7、中长期战略规划目标高度一致，因此，一局发展公司一直非常重视在全员牢固树立“质量第一”的意识。长期以来，我们坚持“用我们承诺和智慧雕塑时代的艺术品”的质量方针，以及“今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是永恒的市场”的市场理念，塑造企业品牌，赢得社会信誉。但与此同时，我们中国建筑总公司整体的CI工作与企业文化建设也得到快速有效的发展，中国建筑的统一品牌及其理念文化、形象文化等在社会获得很高的声誉。2004年，为进一步提升企业社会形象和塑造中国建筑统一品牌的需要，公司决定采用中国建筑统一的理念文化体系，将企业的质量观更新为：“过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。”
8、 安全观为：“质量是企业的生命，安全是生命的保障”，而“用我们承诺和智慧雕塑时代的艺术品”仍然保留为企业的口号，是对企业质量观的一种合理补充。无论是过去长期使用的具有企业自身特色的质量方针，还是现在更新发展后的中国建筑质量观，均反映出我们将工程质量视为企业生命线的牢固意识和文化理念。（二）质量目标与价值追求1、质量目标企业质量目标是企业在质量方面追求的目的。企业质量目标的建立为企业全体员工提供了其在质量方面关注的焦点，同时，质量目标可以帮助企业有目的地、合理地分配和利用资源，以达到策划的结果。一个有魅力的质量目标可以激发员工的工作热情，引导员工自发地努力为实现企业的总体目标做出贡献，对提高产品
9、质量、改进作业效果有其他激励方式不可替代的作用。2、价值追求质量管理工作者被赋予了崇高的使命。质量管理已经开始走上法制化的轨道，中建一局集团建设发展有限公司根据总公司提出的“创过程精品，树中建品牌”的口号，通过近几年的探索和实践，不断完善、锐意进取，坚持走精品工程领跑质量管理的道路，不断推动品牌战略，推动品牌效应与市场占有的对接，公司质量目标管理是创精品活动的开始。在工程投标阶段，我们根据业主的要求和工程的具体情况以及特点，来确定工程的总体质量目标和各阶段的目标，向业主提供工程的质量计划和创优计划，制定出各分部、分项工程质量保证措施，使业主对我公司的质量保证体系和保证能力有充分的认识，对我们的
10、工程质量充满信心。在确定工程的质量目标时，一方面要考虑目标实现的难易程度，还要考虑投标竞争的需要、工程造价、社会影响，另一方面，由于各类创优名额有限，在确定单体项目质量目标的同时，还要注意协调平衡公司总体创优计划。目标是指引我们前进的方向，我们十分注意确定目标的科学性和可行性，目标一旦确定，就要强调其严肃性，企业在投标时确定的质量目标，就是我们对业主、对社会的承诺，要不折不扣地兑现。（三）质量管理体系的架构现代企业质量依靠的是制度化管理，即通过细致、完善的各项管理制度，保证程序化、标准化的管理。而规范化、标准化管理的内涵，主要是通过编制全面、系统、规范的手册、程序、细则、文件等管理制度，规范公
11、司各项目采用统一、科学的方式控制工程质量，降低工程质量人为因素的影响，从而使得所有项目保持较高的管理水平。因此公司在工程质量管理方面始终瞄准国内外行业先进水平，建立制度化、规范化和系统化的质量管理机制。因此公司质量管理工作主要包涵以下6个子系统 现场工程质量监督检查管理 创优工程管理 工程质量验收管理 质量综合管理 计量器具与能源管理 现场工程质量监督检查管理1、现场工程质量监督检查管理主要是通过对项目进行质量策划、质量履约、质量检查、质量交底、质量培训等现场工程质量的监督检查管理的；本着坚持全面控制、确定控制对象、规定控制标准、制定具体的控制方法、明确所采用的检验方法（包括检验手段）等，采取
12、不定期的检查、月抽查、季考核等有效手段对在施工程进行实际进行检验和过程控制，实施不合格品控制，进行质量标识管理，有效地把所有影响工程质量的环节和因素控制起来，确保公司工程质量处于受控状态。2、创优工程管理公司在创优管理工作中，主要是通过制定公司年度创优计划、创优策划与组织、工程创优评定、创优工程申报、创优工程预检、创优工程迎检等工作，全面实施精品工程生产线，有效的运用 “过程精品”“目标管理、精品策划、过程监控、阶段考核、持续改进”的精品工程生产线理论，通过每一名员工、每一道工序的工作质量来保证工程质量，创造精品工程，实现用户满意。3、工程质量验收管理工程质量的验收是全面依托建筑工程施工质量验
13、收统一标准和国家颁发的有关质量验收规范要求，本着“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的思想，对工程质量进行检验批、分项工程、子分部工程、分部工程、单位工程划分进行质量验收的，首先是项目在施工过程中的自检、项目专业质量检查人员评定、总部职能部的过程质量监控；然后通过监理单位或建设单位验收；最终进行竣工备案，做好检验记录等工作。 4、质量综合管理通过项目质量总监例会进行质量信息的沟通，掌握公司质量动态，及时分析，提出意见和反馈情况。统计、汇总、整理、上报工程质量情况报表和项目质量履约报表，并对分项工程不合格点进行统计分析，建立质量记录台帐，进行质量分析，编制季度在施工程质量情况分析报告，采取
14、预防与纠正措施，并跟踪检查纠正措施的执行情况，做好质量改进工作。同时发现工程质量事故及时报告，参加质量事故的调查分析，会同技术部门，制定质量整改纠正措施，并跟踪检查纠正措施的执行情况，完成质量事故的处置工作。5、计量器具与能源管理计量器具管理主要是对公司计量器具实施采购、入库、发放、使用、封存、报废及检定等方面的管理和各种管理制度的完善，同时坚持“保证重点、兼顾一般、区别管理、全面监督”的管理原则。公司质量保证部从开工至竣工对在施工项目经理部计量工作实施全面指导服务，提供计量人员培训，对项目计量工作实施日常检查及季度考核。能源管理是公司各职能部门共同配合完成的工作，质量保证部除负责协调和推动此
15、项工作外，还具体负责能源计量数据管理及统计工作。该项工作主要针对公司办公区及京内外项目经理部用水及主要能源消费数据进行收集、确认、统计和分析，并向上级主管单位报送季、年度报表。（四）质量手册编制目的现在的建筑市场的招投标，规定了一个起跑线,这就看企业的施工质量如何？谁在质量管理上下工夫，花力气，谁就是赢家。企业只有认真贯彻落实“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，全心全意为用户服好务，才能立足于市场,在激烈的竞争中立于不败之地，不断地发展壮大。我公司作为一家业内有影响的传统工程总承包企业，对质量管理工作始终高度重视并长抓不懈，在长期的项目质量管理实践中摸索出一整套质量管理的有效做法，但由于一些项目
16、质量工作中还有漏洞。为加强公司的质量基础管理工作，为更好的贯彻实行建筑施工质量验收规范、验评标准，规范全公司范围内质量管理程序，建立健全质量管理体系，提高公司各项目质量管理水平，特制定质量管理标准。（以下简称标准），希望籍此提炼集成公司范围内质量管理的制度与规范，强化公司质量管理模式。（五）质量管理手册的编制依据当前在现代的市场环境中，国家对建设项目的审批和质量监督有了更高的标准和要求，建筑施工企业对业主的质量承诺也不断地提高了质量等级，市场需要精品，用户要求精品。精品工程是由施工管理相关的全过程，各分部分项工程质量精细的程序组成的，即通过创“过程精品” 实现精品工程。因此公司依据中华人民共和
17、国建筑法、建设工程质量管理条例以及国家相关的法律、法规、规范、标准、规程，计量法，并参照各级地方政府及中建总公司、集团的有关规定，总结公司多年质量管理的经验基础上，公司组织质量保证部编写了公司质量管理标准。（六）质量手册基本内容与适用范围本标准按照质量管理重要实施的先后顺序，系统全面地阐明了质量管理既是对以往质量管理的总结与继承 ，也是对现质量管理的创新与发展，应当说，标准编写本身就是对公司层面质量管理制度规范的系统集成。从事质量管理的领导及具体从事质量管理工作的同志要以标准为纲，把质量管理行为统一到本标准规定的要求上来。本手册是公司对工程项目质量管理工作的原则性规定和基本要求，由质量策划过程
18、、现场质量监督检查、质量管理运行控制、质量履约过程、工程质量检查与验收过程、创优优管理，总结与持续改进、质量事故处理、计量管理、能源管理、质量综合管理等方面架构而成。进一步建立、健全项目工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，全面提高公司的工程质量水平。本手册适用于公司所属项目经理部、分公司。施工是形成工程项目实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段。所以，施工阶段的质量控制是工程项目质量控制的重点。对施工项目而言，质量控制，就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。任何工程项目都是由质量检验批、分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设，则
19、是通过一道道工序来完成。所以，施工项目的质量控制是从工序质量到质量检验批、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程；也是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。标准由公司质量保证部编制、修订，并负责解释。二、职能分配1、总部质量管理职责公司总经理制定公司战略；确保在公司的相关职能和层次上建立质量体系，审批公司质量目标； 任命质量管理者代表；提供资源保证（包括人力资源、专项技能、技术及财力资源）。质量管理者代表按GB/T19001-2008标准建立、实施、保持质量管理体系； 审核公司质量管理文件及质量目标指标；组织进行质量管理体系内审，并向总经
20、理报告体系运行情况和体系改进的需求；参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。主管领导主管质量保证部的质量管理工作；组织获取、识别、更新、执行现行技术、质量法规与标准；组织编制工程投标的技术方案；审批项目施工组织设计和技术方案；组织编制公司年度工程质量通病的纠正和预防措施，并评价其措施的有效性；参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议；审核公司创优目标，负责公司质量管理的策划。分管领导组织指导主管部门的质量管理工作；当主管领导不在时，履行主管的职责；参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议；参加质量管理体系内审，并向主管领导报告体系运行情况和体系改进的需求；参加公司管理评审会，协助主管领导落实
21、管理评审会议决议；协助主管领导工作；协助主管领导质量管理的策划落实工作；审批项目施工组织设计和技术方案。质量保证部组织本部门员工贯彻执行公司质量方针、质量体系文件；负责审核公司创优工程计划；负责全面推进本部门在公司质量体系中所负职责的落实，负责质量管理体系的运行推进及检查工作；组织实施公司创优目标的实现，负责公司质量管理的策划；负责建立、实施、保持质量管理文件；负责审核质量管理制度并监督实施；审核或审批本部门编制的质量管理文件；整改内审、外审时本部门出现的不符合项；负责提供管理评审议案（本部门主管质量方面），并落实管理评审会议决议；负责公司创优工程的申报、检查和初检、评定；负责组织公司全面质量
22、管理活动的具体策划、监督考核及推进QC小组活动工作；组织质量标准化建设工作、组织质量事故调查处理；参加项目管理部组织的季度项目综合考核工作，负责进行项目过程质量检查考核工作；负责公司计量器具管理，建立公司计量器具台帐、建立更新计量器具数据库、完成计量器具配备、购置、检定、封存、报废工作；负责公司能源管理，建立公司能源消费台帐，完成能源数据统计分析。总经理办公室负责公司文件控制管理；负责公司质量方针的征集、评定以及方针的持续改进；负责公司组织机构的设置与管理职能分配和实施；负责质量体系内审组织工作及外部质量体系认证复审组织联络工作。项目管理部建立和保持项目综合管理标准；负责项目基础设施管理，审核
23、并组织验收施工大型机械设备； 负责施工生产和服务过程的管理、控制；负责施工计划与统计管理；负责单位工程竣工预验、验收的组织工作；负责工程施工技术资料管理；负责组织公司季度项目综合考核工作。技术发展部负责公司适用的国家、地方、行业技术法律、法规及要求的获取、识别与更新；负责公司施工技术标准、新工法的编制；国内外新工艺、新技术、新材料的引进与实施；组织编制投标技术方案；组织公司科技统计和科技成果鉴定会；负责按照项目施工组织设计施工方案管理办法的规定，完成对项目施工组织设计和部分专项施工方案（如高层脚手架、深基坑支护、防水方案等）的审批和把关工作；负责工艺标准的评定、特殊过程的鉴定，组织编制和保持过
24、程识别与控制书；制定与保持技术管理标准；负责对项目实施中遇到的重要或疑难技术问题提供技术支持和服务；参加质量安全保证部组织的质量安全检查，负责施工组织设计实施检查。机电工程部 负责投标过程中对业主提供机电策划，并从技术、投标、合约管理三大职能方面配合质量保证部，完成对项目经理部机电安装工程的质量策划工作；负责对项目机电安装工程施工组织设计进行审核或审批，并对质量、管理提出要求；参与合同评审，负责签订机电工程分包合同，将质量要求在分包的合同中约定，并对其实行动态考核管理；配合公司人力资源部及项目管理部完成公司机电安装资源配置管理，协调全公司机电安装生产要素；当项目发生解决不了的机电方面的疑难问题
25、时，负责协助其分析原因制定纠正预防措施，提供技术支持，并负责编制和保持过程识别与控制书中有关机电安装部分内容。用户服务部建立和保持用户服务相关管理办法；制定和保持用户服务管理标准；制定工程回访、保修计划；组织对用户的回访和工程保修与管理；维修情况记录和对顾客（用户）投拆或意见的归纳、整理、传递与分析；与业主办理保修合同和质量保证书；进行用户满意度的测评并提交管理评审。物资部建立和保持物资管理标准；负责对物资供方的评定；负责有关采购文件的编制、审批与管理；负责项目所需物资的统一采购供应；负责采购物资的质量问题的控制与管理；与物资采购相关的记录控制和管理；参加项目管理部组织的项目综合考核工作，负责
26、物资管理、废弃物管理的检查。信息室负责工程技术档案归档，贮存管理；档案资料借阅管理。2、项目质量管理职责项目经理部负责向相关方传递公司的质量方针，向其施加影响；负责确定培训需求，制定培训计划并实施；对监督检查、内审、外审、管理评审所发现的不符合项，制定纠正措施，实施措施并跟踪验证；负责质量管理体系的信息交流，并负责将接收到的新的公司适用法律及其他要求传递到相关职能部门；认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面负责施工质量，严格履行合同质量目标；主持或参与制定施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量的保证控制措施并组织实施；对施工项目质量措施实施进
27、行监督、协调、管理并全面负责；领导项目完成质量目标和质量计划；组织项目经理部全体员工贯彻执行公司质量方针、质量体系文件；组织项目部在公司指导下编制项目施工组织设计和技术方案；全权负责项目质量管理体系的有效运行；保证项目部质量管理体系运行所需的资源；负责项目计量器具管理，建立项目计量器具台帐、完成购置、检定、封存、报废；负责项目能源管理，建立能源台帐、保存水及能源消费记录、定期上报各种能源报表。三、质量管理示意图: YJFZ/QB-GL/ZLGL/SYT-2008四、质量管理流程图及管理标准（一）工程质量监督检查流程图及管理标准：YJFZ/QB-GL/ZLGL/LC-1-2008工程质量监督检查
28、管理标准节点工作内容完成时间标准记录C2D2B2公司质量保证负责制定现场质量监督检查制度，公司主管领导审定项目经理部编制项目质量检验制度项目开工建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求现场质量监督检查制度、项目工程质量检验制度C3B3质量保证部负责编制质量监督检查计划。项目经理部编制质量检验计划项目施工阶段GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求现场工程质量监督检查计划、项目质量检验计划C4C5B4A5质量保证部对项目经理部质量进行策划，对项目工程的实体（土建、机电、屋面）监
29、督检查、质量基础管理工作监督检查、质量标识管理、不合格控制通过月度检查，季度考核等实现工作项目经理部对质量检验计划进行有效的实施。项目经理部对工程进行检查及报验工作。监督单位对工程报验进行验收项目施工阶段建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规现场工程质量过程监控记录、检验批质量验收记录、质量标识记录、不合格控制记录、现场工程质量过程监控记录、月度现场工程质监督量检查记录（无，下一步建立记录）、季度过程工程质量考核记录B6C
30、6项目经理部对工程检查、报验过程中存在的质量问题进行整改，并对整改情况进行跟踪检查公司质量保证部对监督检查项目存在问题整改进行跟踪复查项目施工阶段GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求检验批质量验收、项目检查质量问题整改通知单、现场工程质量监督检查质量问题整改通知单C7B7公司质量保证部对监督检查记录进行归档项目经理部对检查、验收记录归档项目施工阶段惯例检验批质量验收、项目检查质量问题整改通知单、现场工程质量监督检查质量问题整改通知单1、质量策划流程图及管理标准：YJFZ/QB-GL/ZLGL/LC-1.1-2008质量策划管理标准节点工作内容完成时间标准记
31、录D2C2质量保证部提供投标工程质量标准技术发展部、机电工程部等有关部门在投标文件中体现公司质量承诺及质量管理内容投标前建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规投标工程质量标准、中标通知书C3D3A2合约部将中标合同传至质量保证部进行工程质量目标评审公司质量主管领导审批中标工程质量目标合同签订前中标文件拟订的合同文件合同评审记录C4C4B4合约部签订合同，并对质量保证部和项目经理部进行合同交底质量保证部和项目经理部接受合同交
32、底合同评审后及合同签订后惯例合同文件合同交底记录D5A5C5质量保证部将合同质量目标纳入公司年度创优计划、三年创优滚动计划，并将公司年度创优计划、三年创优滚动计划上报一局集团备案项目经理部编制施工组织、专项施工方案。重大工程的施组方案报公司总工审批，一般工程的施组方案和所有工程的过程识别控制书报技术发展部审批即时、开工后，方案实施前合同文件、关于转发中建一局集团项目施工组织设计（施工方案）管理实施细则（试行稿）的通知（一局发展技字2002第71号）公司年度创优计划、三年创优滚动计划、项目施工组织设计、项目专项施工方案D6C5质量保证部对项目经理部进行质量交底项目经理部接受质量交底开工后装修前建
33、筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规质量交底记录D7B7所有项目经理部编制质量计划、质量检验计划。创优项目进行创优申请质量计划质量检验计划经质量保证部审批后实施开工后，工程各阶段建设工程项目管理规范、关于印发工程项目质量安全创优内部评审办法的通知（建一四字2002158号）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等。质量计划、质量检验计划、工程项目创优申请表D8C8A8创优申请经质量保证部、合约部、技术部、财务部等总
34、部部门会签、公司主管质量领导审批工程各阶段关于印发工程项目质量安全创优内部评审办法的通知（建一四字2002158号）工程项目创优会签单D9B9质量部创优交底工作项目经理部编制项目创优计划工程各阶段惯例创优交底工作记录、项目创优计划B10项目经理部进行创优计划组织实施工程各阶段惯例无追溯性要求2、实体工程质量监督检查流程图及管理标准：YJFZ/QB-GL/ZLGL/LC-1.2-2008实体工程质量监督检查管理标准节点工作内容完成时间标准记录D2C2E2公司质量保证部根据总部合约部门提供的合同评审文件了解项目的质量目标，确定年度的质量目标，公司质量领导主管审定年度质量目标年初惯例年度质量目标B3
35、D3项目做好开工前作相应的施工准备质量保证部制定质量监督检查制度项目开工前惯例合同评审文件B4D4项目开工前编制施工组织设计及相应的施工方案组织落实施工公司质量保证部编制月度检查、季度考核计划项目开工前关于转发中建一局集团项目施工组织设计（施工方案）管理实施细则（试行稿）的通知（一局发展技字2002第71号）、关于施工组织设计/施工方案审批权限原则划分修改的通知（一局发展技字2007404号、惯例项目施工组织设计、专项施工方案B5D5A5项目经理部对施工质量（土建、机电、防水）自检查、接受总部的监督检查。质量保证部依据月度计划、季度考核计划对项目经理部的实体质量进行工程过程监督检查项目经理部接
36、受监理单位、质量检查站的验收项目施工阶段建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规月度现场工程质量监督检查计划、季度过程质量考核计划、现场工程质量过程监督检查记录B6D6E6项目经理部在检查过程中发现质量问题将立即整改，并跟踪复查至合格，待接受监理单位、质量检查站的验收。质量保证部依据对项目经理部下发整改通知单对项目进行跟踪复查，并根据质量问题的重要性分阶段向公司主管领导汇报。公司主管领导审阅阶段性质量汇报项目施工阶段建筑工程
37、施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规项目检查质量问题整改通知单、现场工程质量过程监督检查记录、现场工程质量监督检查质量问题整改通知单D8B8公司质量保证部将检查、考核记录，总结资料整理归档项目经理部对检查、验收记录进行整理归档项目施工阶段建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）、建筑工程资料管理规程DBJ0151-2003月度现场工程质量监督检查计划、季度过程
38、质量考核计划、检验批质量验收、项目检查质量问题整改通知单、现场工程质量过程监督检查记录、月度现场工程质监督量检查记录（无，下一步建立记录）、季度过程工程质量考核记录及季度过程质量考核总结3、防水工程监督检查流程图及管理标准：YJFZ/QB-GL/ZLGL/LC-1.3-2008防水工程监督管理标准节点工作内容完成时间标准记录C2B2D2A2公司质量保证部负责编制与修订防水工程监督管理办法，公司有关部门参与办法制定公司主管理领导审批屋面防水工程监督管理办法项目经理部进行屋面防水工程施工准备即时关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步
39、建立防水工程监督管理办法）防水工程监督管理办法A3B3C3项目经理部编制防水施工方案，并报公司技术发展部审批。项目经理部将审批后屋面防水施工方案报送至质量保证部公司质量保证部专项负责人收集防水施工方案，并针对项目屋面防水工程的施工下发防水工程情况调查表按施工阶段进行关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步建立防水工程监督管理办法）各项目防水施工方案、防水工程情况调查表A4项目经理部负责防水材料检验与复试工作防水施工前关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步建立防水工程
40、监督管理办法）防水材料检验与复试报告A5C5项目经理部填写防水工程监督检查申请表，报送公司质量保证部质量保证部专项负责人收集防水工程监督检查申请表防水施工阶段关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步建立防水工程监督管理办法）防水工程监督检查申请表C6A6质量保证部防水工程专项负责人，根据项目防水施工时间对项目屋面防水工程监督检查。项目经理部接受防水施工监督检查防水施工阶段关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步建立防水工程监督管理办法）防水工程监督检查表A7C7项目经
41、理部按受公司质量部的防水施工的检查，无质量问题的继续施工，如防水施工存在质量问题，项目根据质量保证部下发的质量问题整改通知单对防水施工存在的质量问题进行整改公司质量保证部对项目屋水施工存在的质量问题进行整改情况负责跟踪复查，经复查未发现质量问题予以验收防水施工阶段屋面工程质量验收规范GB50207-2002、地下防水工程质量验收规范、GB50207-2002、（厨房、厕浴间防水施工技术规程DBJ0-105-2006等国家、地方标准、规程。防水工程监督检查表、防水工程监督检查质量问题整改通知单C8D8质量保证部屋面防水专项负责人分阶段根据现场实际情况向有关领导进行屋面防水工程施工质量阶段汇报，领
42、导审阅防水施工阶段关于印发中建一局建设发展公司屋面防水工程监督管理办法的通知（一局发展质安字2005334号）（无：下一步建立防水工程监督管理办法）口头、书面防水工程施工质量阶段汇报C9质量保证部负责屋面防水工程监督管理资料的归档管理防水施工阶段惯例各项目防水施工方案、防水工程情况调查表、防水工程监督检查申请表、防水工程监督检查表、防水工程监督检查表质量问题整改通知单、书面防水工程施工质量阶段汇报4、项目质量管理基础工作监督检查流程图及管理标准：YJFZ/QB-GL/ZLGL/LC-1.4-2008项目质量管理基础工作监督检查管理标准节点工作内容完成时间标准记录D2E2B2质量保证部按要求编制
43、项目质量基础管理工作规定并报分、主管理领导审批项目经理部执行项目基础管理工作的规定年初惯例项目基础管理工作要求D3B3质量保证部对项目质量管理基础工作进行指导项目经理部质量管理基础工作的开展即时惯例项目基础管理工作要求B4项目经理部进行质量管理制度编制及项目质量记录台帐建立即时项目基础管理工作要求（内部管理制度2007年版）无追溯性要求B5B6D5D6项目经理部对质量管理基础工作实施，符合要求继续有效的实施，如不合格进行整改，合格后继续实施，公司质量保证部负责对项目质量基础管理工作进行监督检查，同时对存在的问题整改情况进行跟踪复查即时项目基础管理工作要求（内部管理制度2007年版）GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系求、建筑工程资