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1、不符合控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部不符合控制程序版本/修改：1/01目的对不符合要求的服务进行控制，确保集团公司各项管理与服务活动符合体系要求并实现总体质量目标。2范围适用于集团公司各项管理与服务过程。3职责3.1 各部门负责在本部门工作检查中发现不符合的处置及验证工作。3.2 经营管理部负责工作检查发现不符合的处置及验证工作。3.3 管理者代表负责交付后不符合的处置和审批。4工作程序4.1 不符合控制工作流程4.2 不符合识别和分类4. 2.
2、1不符合是指不能满足规定要求的管理和服务；这些要求包括：a）法律法规、方针政策和GB/T19001-2008质量管理体系要求标准等;b）服务对象的要求；c）管理手册、程序文件、制度等的规定；XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部不符合控制程序版本/修改：1/0d）各部门的服务承诺等。5. 2.2不符合的分类：a）一般不符合：指管理和服务（工作）过程中出现的可以同时弥补、不会造成重大影响的问题；b）严重不符合：指服务对象发生重大投诉或工作出现严重失误或发生责任事故。4.3 不符合处置方式服务过程中发现的不符合可通过下列方式处置：a）内部发现的不符合，由主管领导组织评审，责任部门
3、改进，经营管理部负责验证;b）对已提供的服务发现不符合时，由部门负责人组织本部门评审，并立即采取改进措施；C）对基层单位的投诉或造成了一定经济损失的情况，由经营管理部组织评审，经领导批准后交责任部门采取改进措施，由经营管理部督办。4.4 不符合的纠正a）在管理和服务的过程中，一旦发现不符合可要求责任人暂时停止其服务，指出正确的服务要求，能现场纠正的现场纠正并验证；对不能现场纠正的，开具不符合通知单限期纠正，并授权专人验证。b）经营管理部在督查过程中发现的不符合，根据不符合的严重程度采取不同的解决方案；C）对由服务对象发现的不符合，由责任部门立即纠正；由分管副总经理领导召开分析会进行评审采取纠正措施，执行纠正/预防措施控制程序要求，满足服务对象要求,增强服务对象满意。4.5 不符合的记录、标识和追溯应保持不符合的有关记录，包括检查记录、不符合通知单及处置结果验证记录等。5相关文件纠正/预防措施控制程序6记录不符合通知单