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2、经办统一采购、统一管理， 开票内容报公司总会计师审批决定。业务部门接待一律从总经 办领取烟、酒、礼品，原则上不再报销烟、酒及礼品发票；各 第 2 页 部门经审批后领用并列支本部门费用； 4、营销业务人员要尽量通过宣传公司的品牌、企业文化、 规模、产品质量及企业技术优势，减少以购买礼品来获取业务 现象，如确需购买礼品，必须在花钱时即购买商品时，事先了 解清楚对方开票内容及开票单位名称，拒绝牵涉到“礼品”费 用的发票或商店，可以采取更换商店、选择大型商场等其他方 式； 5、在国外营销的业务人员如购买礼品，需报主管领导专项 批示，对除英文类发票外，其它语种类发票在翻译时严禁出现 “礼品” 、 “赠送
3、”等类似词语；英文类发票购礼品，可参照国 内做法； 6、关于出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无 住宿则只报销伙食补助，夜间在火车上连续超过 6 小时，可乘 坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价 50%计发补助，但不再另计 住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和一等座的必须由主管领 导审批。 7、外出参加会议、培训原则上一律不予报销补助。 8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补 助、住宿费、餐费。 9、原则上外出人员的火车票订票费最高报销标准 5 元/张， 超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上 按 10 元/笔（1 笔为 1000 元）标准报销，外出人员在外汇款费 第 3 页 用原则上不许报销。 对于接下来改进工作的构想： 首先、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实 提高技能。不仅要把专业的理论知识学好，鉴于当前自己的工 作经验和实际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实践， 多问。把每天所学到的知识或者经验都记在笔记本上，并学以 致用，这样日积月累，才能逐渐成长起来。此外，要积极主动 的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提出一些 积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大 团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力量。