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1、第 1 页 财政局 2XXX 年工作总结1 特征码 iwmMWheMCFzrIJDpRpGf 今年 1-3 季度，我局在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕市 委的一系列重大决策部署，自觉服从和服务于全市经济社会发 展大局，大力组织财政收入，积极发挥财税职能，继续强化资 金保障，加快推进财政改革，各项工作进展顺利，有力推动了 全市经济社会的可持续发展。 截止 9 月底，全市实现财政总收入 198391 万元，完成预算 87%， 增长 26.7%。其中：地方财政收入 97775 万元，完成预算 85%， 增长 30.1%。财政总收入和地方财政收入完成进度分别超过序 时进度 12 个百分点和 10 个
2、百分点。实现财政支出 87331 万元， 完成预算 72%，增长 20.1%。财政收入继续保持较高增幅，财政 运行态势良好。 一、前三季度财政运行基本特点 （一）经济的良性运行确保了税收的稳定增长。今年以来，全 市经济保持了稳健发展的态势。1-8 月，规模以上工业总产值 增长 21.5%，其中规模以上工业企业销售收入增长 21.6%，社会 消费品零售总额增长 15.2%，全社会固定资产投资额增长 10.7%，工业用电 12.15 亿千瓦时，增长 31.6%。在此拉动下， 财政收入在上年高速增长基础上仍实现较快增长，剔除计划亏 第 2 页 损退库和上年同期一次性土地罚没入库等不可比因素，1-9
3、月 财政收入同比增长 26.6%。 （二）制造业和商贸服务业的税收快速增长。今年以来，我市 加快推进产业提升，积极调整经济结构，采取各种有效措施加 大对先进制造业、现代服务业的投入和扶持力度，实现了制造 业和现代服务业的较快发展，从而促进了相关税收收入的增长。 1-8 月，制造业实现税收 96272 万元，增长 24.5%。商贸服务业 实现税收 36918 万元，增长 23.7%。 （三）地方小税种增收贡献增强。按照建立“三个三”财税工 作措施长效机制的要求，在促进结构调整和增长方式转变的同 时，抓大不放小，积极推进精细化管理，提高税收征管效能， 地方小税种保持了快速增长，增收贡献进一步增强。
4、19 月地 方小税种实现 15658 万元，增加 5497 万元，增长 54.1%，财政 收入增收贡献率为 13.2%，比去年同期提高了 3 个百分点。 （四）外资企业税收增长快于内资企业，非公制经济仍是增收 的绝对主力。1-8 月，外资企业入库税收 36184 万元，增收 8583 万元，增长 31.1%，较内资企业税收增长快 13.4 个百分点， 但外资企业入库总量相对较小，占税收总量的 20.9%，因此对 总量增长的推动作用不十分明显。非公制企业入库 152879 万元， 增长 25.6%，增收 31170 万元，占税收增收总额的 95.4%，仍担 当着税收增收的绝对主力，非公制经济在市
5、场经济中具有强大 的发展活力。 第 3 页 （五）区域经济发展势头良好。1-9 月，铜管、劳保、伞件三 大块状行业发展迅速。铜管行业：汤浦的铜管业由于铜价的快 速上涨带动了销售收入快速增长，1-9 月实现销售收入 22.9 亿 元，增长 66%，入库税收收入 万元，增长 %。但从产量上看今 年的铜管产量反而比去年有所减少，铜管业正面临重新洗牌的 阶段，一些大型企业纷纷增加技改投入，而一些小型粗加工企 业不得不寻求行业转移。劳保行业：丰惠镇近 300 家劳保用品 生产企业实现销售收入 5.5 亿元，增长 20%，入库税收收入 万 元。伞件行业：崧厦 320 多家伞件企业产业链已日趋完善，国 际市
6、场日益拓展，品牌意识不断增强，外向程度较高，尽管近 期受汇率波动和原材料涨价影响，盈利能力不强，但仍取得一 定发展，实现销售收入 5.3 亿元，增长 31%，入库税收收入 1278 万元，增长 13.4%。化工园区：由于企业投入期逐步转入 产出期，虽然受原材料涨价、部分产品出口退税率下调的影响， 但其发展仍然迅猛，盈利能力不断增强，普遍效益较好。1-6 月实现销售收入 31.1 亿元，增长 30.83%，销售超 5000 万的企 业已达 7 家，其中外资企业实现销售收入 13.2 亿元，增长 35.28%；入库税收收入 11287 万元，增长 57.2%，其中外资企 业入库地方税收 523.7
7、 万元，增长 234.82%。外资企业地税增 长较快主要是因为云涛化工、三丰化工等企业内资转外资后， 股权转让资本溢价等因素一次性入库个所税 337 万元。边界经 济发展各有特色。五夫工业园区：五夫工业区依托优越的地理 第 4 页 位置，边界经济发展迅速，目前已有正常生产企业 70 户，其中 外资企业 6 户。1-9 月实现销售 5.38 亿元，比去年同期增长 42%， 入库税收收入 1647 万元，比去年同期增长 59.9%。永和工业园 区：主要投资者来自余姚，目前正在发展之中，实现销售收入 4040 万元，增长 57.2%，实现税收收入 万元，增长 %，占永和 镇税收收入总量的比重仅为 %
8、。 （六）财政支出向更优的方向发展。今年以来，财政部门认真 落实“控、压、保”的要求，重点支出得到有 有效保障，调整和优化财政支出结构取得成效。1-9 月，我市 保障机构运转类支出（包括行政管理费、工交商事业费、其他 部门事业费）占财政支出的比重由去年同期的 25.6%降低为 24%。在确保机构运转的前提下，农业、科技、卫生、社会保障 等重点项目支出保持了较高增幅，分别为 27.2%、29.3%、76.5%、26.9%，分别高于平均支出增长 7.1、9.2、56.4、6.8 个百分点。 二、1-9 月份主要工作 （一）加大收入组织力度，切实增强地方财政实力 全面落实“三个三”工作措施，进一步做
9、大收入蛋糕，切实优 第 5 页 化收入结构，千方百计增加地方可用财力。一是大力组织地方 税收。加强经济税源分析，实行国地税联合分析，开展大财政 运行分析，建立财、税、企联席会议制度，进一步增强财税对 经济社会事业发展的感知预应把握能力；建立国地税联动机制， 扩大重点税源和一次性税源监控范围，强化对建筑、房地产、 化工三大行业税收征管和高收入者个人所得税的管理；开展 XX 年度个人出租房税收集中征收，调节社会分配，公平税收负担， 维护税收秩序。1-9 月，地税部门共组织税收收入 84331 万元， 完成预算 87%，增长 18.3%。二是积极组织非税收入。强化非税 收入基础管理，建立非税收入收支
10、执行情况报表体系，全面推 行“以票管费”和“票款分离” ，规范非税收入收支行为；健全 财政土地出让金专户核算体系，强化对违法用地土地出让金征 收工作，杜绝拖欠，确保及时足额入库；加强国有资产管理， 切实抓好市民中心搬迁实物处置，盘活闲置资产，发挥国有存 量资产的最大效用。1-9 月份，累计征缴非税收入 176258 万元， 确保了应收尽收。三是精心组织农业“两税” 。动态跟踪项目用 地、土地拍卖、二手房等房产销售等税源情况，全面摸清契税 和耕地占用税家底；加大政策清理力度，适时取消部分契税减 免政策，加强对经营性土地契税催报催缴 工作，确保契税收入稳步增长。 第 6 页 （二）完善政策调控体系
11、，大力促进区域经济发展 以转化落实政府重点课题调研成果为抓手，积极发挥财税职能， 丰富和完善财税调控机制，促进经济提质增量。完善农业产业 化发展财政扶持政策，大力支持高效农业、休闲农庄发展，推 行农业政策性保险，提升农业产业层次。积极投身企业创新服 务年活动，制订完善标准厂房招商激励政策，加大财税支持力 度，培育工业经济新的增长点。完善开放型经济政策，继续鼓 励招商引资和自营出口，着力提升对外开放水平。鼓励社会力 量组建担保公司，到 9 月底担保公司已达 20 余家，有效缓解中 小企业资金要素制约。调整金融信贷工作考核奖励办法，激励 金融机构扩大信贷投放，优化信贷结构，切实缓解企业融资难 问题
12、。出台商贸服务业、旅游业、总部经济发展政策，支持第 三产业发展，推进经济结构优化。出台重大社会性投资项目有 关规费减免政策，鼓励民间资本参与城市化建设。落实教育费 附加调整政策，实行农村教附改征城镇教附，减轻企业负担。 加快兑现财政奖励政策，积极向上争取项目资金，增强企业发 展后劲。针对“国五条”及“国六条”宏观调控政策对我市的 影响，提出积极的对策措施，努力确保经济平稳增长。 （三）优化财政支出结构，全面推进公共财政建设 按照科学发展观要求，转变理财思路，调整存量，集中增量， 腾出资金空间，重点确保事关改革、发展和稳定的公共财政支 出。继续推进被征地农民社会保障，重点做好专业渔民社保、 第 7 页 新型社会救助、城乡低保提标、安全体系建设、环境整治和保 护等资金保障工作，维护社会稳定。加大社会事业投入力度， 确保农业、教育、科技等法定支出和公共卫生、计划生育、文 化事业