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1、8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 8000 头肉牛深加工扩建项目 可行性研究报告 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 目目 录录 第 1 章 项目总论项目总论 .6 1.1 项目名称.6 1.2 建设性质.6 1.3 主管单位.6 1.4 建设单位.6 1.5 建设地点.6 1.6 建设年限.6 1.7 建设规模.6 1.8 建设内容.6 1.9 投资估算.7 1.10 资金筹措.8 1.11 项目运行费用与效益分析.8 1.12 可行性研究依据.9 1.13 主要技术经济指标.10 第 2 章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 .12 2.1 项目背景.
2、12 2.2 建设的必要性.14 2.3 可行性分析.16 第 3 章 市场与需求预测市场与需求预测 .19 3.1 项目市场的现状.19 3.2 市场预测24 第 4 章 项目承担单位情况项目承担单位情况 .27 4.1 项目单位基本情况.27 4.2 专业技术水平和管理体制.28 4.3 协作或技术依托单位.29 第 5 章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 .30 5.1 项目选址原则与要求.30 5.2 项目用地规模及地点.31 5.3 建设条件分析.31 第 6 章 工艺（或农艺）技术方案与设备选型工艺（或农艺）技术方案与设备选型 .35 6.1 工艺技术方案.35 6.2 主要
3、品种技术参数.36 6.3 无性系茶树良种繁育技术.38 6.4 设备选型.41 第 7 章 项目建设规模与产品方案项目建设规模与产品方案 .43 7.1 建设规模确定的原则和依据.43 7.2 建设规模.43 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 7.3 产品方案.44 第 8 章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容 .45 8.1 指导思想和原则.45 8.2 建设目标.46 8.3 建设思路及规划布局.46 8.4 建设内容.47 第 9 章 投资估算和资金来源投资估算和资金来源 .52 9.1 投资估算.52 9.2 投资构成分析.54 9.3 资金来源.55 第 1
4、0 章 建设期限和实施进度安排建设期限和实施进度安排 .56 第 11 章 环境保护与环境保护与安安全生产全生产 .57 11.1 环境保护.57 11.2 安全生产.58 第 12 章 招标方案招标方案 .59 12.1 招投标组织.59 12.2 招投标依据.59 12.3 招投标范围.59 12.4 招标方式.60 12.5 招标程序.60 12.6 评标程序.60 第 13 章 组织管理与运行组织管理与运行 .61 13.1 项目实施组织管理.61 13.2 项目运行组织管理.63 13.3 人员培训.64 第 14 章 效益分析与风险评价效益分析与风险评价 .65 14.1 经济效益
5、.65 14.2 社会效益.65 14.3 生态效益.66 14.4 风险分析.67 第 15 章 结论与建议结论与建议 .68 15.1 综合评价.68 15.2 问题与建议68 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 第一章 总 论 1、1 项目单位基本情况 1.1.11.1.1 概况概况 项目名称：#县 8000 头肉牛深加工扩建 项目 项目单位：#挑战食品有限公司 所有制形式：民营有限公司 #挑战食品有限公司，是由天津挑战饲料有限公司 董事长#先生主要出资，在收购原#县肉类联合 加工厂的基础上，于 2006 年 12 月成立的，公司占地 50 亩，是一 家以屠宰加工牛、羊、禽肉类
6、产品为主的民营企业，是 #市农业产业化龙头企业。 目前，公司已合法经营 2 年,达产率为 72.5。肉牛生产基地 已获得#省畜牧兽医局无公害畜产品产地认定证书；牛肉产 品获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品证书。2008 年国家 有机食品认证机构专家，对有机饲草种植基地、养殖基地、有机生 产技术规程、有机认证申请文件，进行验收审核，于 2008 年 12 月 28 日正式通过。有机食品在国内特别是国际市场享有极高的声誉， 通过对牛肉知名品牌的培育，增加了牛肉产品的科技含量，提高了 企业知名度，其牛肉系列产品在国内、国际市场深受客户好评。最 近，公司与“约旦萨法日尼贸易有限公司”签订了长期出
7、口精品分 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 割牛肉的合同，每个批次 15 个集装箱 330 吨,其效益非常可观，企 业发展前景良好。 公司实行现代企业管理制度，实行董事长领导下的总经理负责 制，现有职工 180 人，大专以上学历 35 人，高职 2 人，中职 7 人。 其中：管理人员 15 人，技术人员 5 人，销售人员 10 人，生产人员 150 人。人员分配结构基本合理，并能满足现有生产任务的完成。 1.1.21.1.2 财务状况：财务状况： 到 2008 年底，企业资产总额 5252 万元，固定资产 3838 万元， 流动资产 489 万元，净资产 4351 万元；负债总额
8、901 万元，所有 者权益 4351 万元；销售收入 1060 万元；净利润 11 万元；净资产 收益率 0.25%；投资回报率 0.58%，资产负债率 17.16%。 1.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 企业法人代表#，取得硕士学位。曾任正大集团上 海大江公司技术员；四川省泸州市饲料公司副经理；四川省泸州财 贸经济委员会副主任；北京挑战集团企业部经理；天津挑战饲料有 限公司总经理、董事长；2006 年 12 月为主要出资收购#县 肉类联合加工厂，组建“#挑战食品有限公司” ，并任 董事长。驾驭管理企业能力优秀，业绩突出，社会形象及诚信度良 好。 1.2 项目建设方案 1.
9、2.11.2.1 项目名称：项目名称：#县肉牛深加工扩建项目县肉牛深加工扩建项目 建设性质：扩建 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 建设地点：#省#县#镇北 安路 208 号 1.2.21.2.2 项目建设规模及产品方案项目建设规模及产品方案 #挑战食品有限公司 2006 年底建设安装了国内先 进肉牛加工生产线一条；设计年生产精品分割牛肉 1900 吨、副产 品 950 吨。 前期主要建设内容：肉牛屠宰加工车间改扩建 910 平方米，牛 肉分割加工区新建筑面积 1230 平方米，排酸车间改扩建 330 平方 米， 1200 吨冷库及制冷系统大修和改造；6660 平米厂区拆迁建 设及
10、绿化，办公生活园区改扩建 1860 平方米；引进先进肉牛分割 设备一套及其它配套设施建设等。 1.2.31.2.3 扩建工程的技术、设备及主体工程扩建工程的技术、设备及主体工程 屠宰加工技术，主要采用先进的机械化流水生产加工技术，用 传统生产加工技术与现代生产技术相结合，是提高产品的科技含量， 确保食品安全的重要保证。 主要设备及数量见附表 建设期限 6 个月 1.3 投资结构及资金来源 由于市场业务的不断扩展，根据企业实际需要，需对排酸库、 污水、污物处理设施进行扩建和增置部分设备。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 扩建项目总投资：840 万元。项目建设资金 306 万元（固定
11、资 产 276 万元，不可预见费 15 万元，项目前期费用 10 万元，培训费 20 万元） 。流动资金 534 万元。 表 1.31 固定资产投资表 项项 目目 名名 称称 单单 位位数数 量量 金金 额额 （万元）（万元） 备备 注注 1、排酸库平方米 14072 含急冻库保温 700 2、附属设备台套 556 3 不可预见费 15 沉淀池个 6 土建平方米 80 68 给排水、加药间 4、污水 污物 处理 工程 设备台套 1065 合合 计计 276 资金来源：企业自筹 720 万元，用于项目建设 186 万元，流动 资金 534 万元。申请国家财政和地方财政补助资金 120 万元。 1
12、.4 项目效益 生态效益：项目对污水、污物处理设施的建设，年可处理屠宰 废水及生活废水 46125 吨，废弃物 1500 吨，年可消除 COD（耗氧量） 10.3 吨，所有屠宰废水及生活废水，经处理后均能达标排放，消除 了废水对饮用水源的威胁，对保护地表水资源将起到重要作用。 经济效益：该项目的建设，对完善牛肉出口加工设备，保证牛 肉产品质量，圆满完成出口任务，将起到重要作用；以满足国内和 国际市场的需求；项目全部建成投产后，年屠宰肉牛 8000 头， 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 主要技术经济指标 项目达产后，年产精品牛肉 1900 吨、副产品 950 吨，销售收 入 560
13、5 万元。利润 385.7 万元、税收 122 万元。 投资利润率：45.9% 财务内部收益率（FIRR）：38% 全部投资回收期：3.96 年（含建设期 1 年） 。 社会效益：2009 年继续扶持 5 个大型专业养牛基地，年出栏肉 牛 6000 头;扶持农民养殖户 600 户，平均每户饲养肉牛 5 头,年出 栏肉牛 3000 头,人均增加纯收入 442 元。对带动当地畜牧业发展， 完善农业产业链条，增加当地财政收入和农民增收，将发挥重要作 用，具有良好的经济效益和社会效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 .财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定 .国家农业综合开发办公室国家农业
14、综合开发项目和资金 管理实用读本 .1999 年农业部、建设部关于农业项目经济评价实用手册 第二版 .国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（1993） .国家 2003 年农业部 优势农产品区域规划（20032007） 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 .#省农牧业产业化发展规划 （2004） .#县“十一五”发展规划 1.6 综合评价和论证结论 .综合评价 项目的建设是农业产业化结构调整、农民达小康的关键环节； 是生态建设退耕还草舍饲养殖业的需要；是“一产”种植业与养殖 业优势互补的需要；对推进养殖业产业化程度意义重大。 项目的建设对促进当地农业产业化进程，发展农村经济，提
15、高 农民收入（人均纯收入增长 13.8%） ，与市场价格相比让利给农民 10-15%，项目具有科学的发展观与经济合理性。 该项目是农业生态型建设，无环境污染。 .论证结论 该项目实施后，将建成的完整畜禽屠宰加工厂。用品牌来拉动 市场，帮助农民扩大销售渠道，起到丰富当地农产品市场作用，可 极大地提高当地的养殖资源利用率，带来可观的经济效益和良好的 社会效益。对企业增效农民增收，构建和谐社会，创造优美的环境， 保护生态环境都具有重要的意义。 .制约因素及解决方案 存在的主要问题是传统养殖习惯科技含量低，造成养殖利润较 大空间的无效化。应建立具有一定规模的养殖示范基地和一批养殖 专业户，采用公司加基
16、地带农户的养殖加工模式，防止企业断续生 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 产的问题。建立强大的营销网络和培养一批经营管理人才，促进公 司壮大发展，真正起到农业产业化龙头企业的作用。请国家、省、 市、县给予企业大力扶持，在资金技术方面给予重点支持与倾斜。 加强绿色有机食品培育，提高产品的科技含量。创造知名品牌，努 力开拓国际市场。 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 从国家“十一五”计划出台到连续几个中央 1 号文件，都体现 了对三农问题的重视和政策倾斜，这个阶段正是农业龙头企业发展 的大好时机。#县地理位置优越，具有得天独 厚的条件，在各级政府领导引导和支持下，为项目发
17、展提供了良好 机遇。 中共“十六大”报告指出，我国已进入全面建设小康社会、加 快推进社会主义现代化新的发展阶段。占总人口 80%以上的农民达 小康的问题，是我国建设小康社会的关键环节。农业产业化调整是 解决“三农”问题的主要途径之一。利用地域优势发展优势产业， 是产业结构调整的核心内容。农业部优势农产品区域规划 （2003-2007） 中，#省是肉牛生产的优势区域。发展目标 是与其他 5 个优势区共同建成具有国际竞争能力的肉牛产业带，结 合无规定疫病区建设，把中原和东北等地建成我国牛羊肉主要出口 基地。由于我国劳动力成本较低，牛羊肉价格较低，加入 WTO 后， 8000 头肉牛深加工扩建项目可
18、行性研究报告 尽管由于关税降低，进一步降低进口牛肉和羊肉的价格，但是我国 牛肉生产仍然具有明显的比较优势，是世界第一大牛肉生产国。 2006 年牛肉总产 1208 万吨，比上年有较大幅度的增加。期未牛存 栏率出栏率已接近世界平均水平。 近年来，由于收入提高和消费结构变化，国内市场对牛肉的需 求增加，特别是小牛肉价格持续上涨，带动了我国牛肉生产的迅速 发展，随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛 肉产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益 良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优 质草畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我县肉牛生产进入了良性 增长期。
19、2002-2008 年饲养牛的效益较好。一些地区饲养一头牛纯 收益近千元，肉牛短期育肥每头平均获利 400-600 元，国家于 2001 年颁布了禁牧政令，全面实施舍饲养殖。农区养殖业得到大幅度发 展，增加了农民收入，提高了养殖积极性。同时，也给肉类加工企 业带来了巨大的商机。 项目区农业产业化经营发展现状 本项目将利用本县产业结构调整发展肉牛的有利条件，抓住有 利时机，迅速发展。项目区内现在无大型龙头企业进驻，活畜收购 仅限于小商小贩，无生产经营规模，严重制约着当地农业产业化发 展和龙型经济的形成。 2.2 项目建设的必要性 1、项目建设是调整农业产业结构、农民增收的需要 8000 头肉牛深
20、加工扩建项目可行性研究报告 农业产业结构调整是我国促进农业发展、提高农民收入比较有 效的措施，农产品产后加工和销售环节薄弱，是制约农民丰产不丰 收的主要因素。完善肉类加工和销售对产业将起着主要的促进作用。 该项目的建设，对完善当地农业产业链条，保进农业产业化经 营，培育状大优势主导产业，提高农民收入，促进畜牧养殖业健康、 持续发展，将起到重要作用。 2、项目建设是企业提高经济效益、满足市场的需要 前期工程竣工投产，在实际生产经营过程中，特别是与约旦 “萨法日尼贸易投资有限公司”签订了长期出口牛肉供货合同，由 于没有二次排酸能力，达不到外商对产品的要求,所以扩建二次排 酸库是圆满完成出口任务的关
21、键环节。另外，急冻库保温性能差， 需做保温 700 平方米，部分生产加工设备不符合出口产品的要求， 需补充、增置部分设备。为确保出口任务的完成，满足国内外市场 需求，项目的建设是非常必要的。 3、治理污染、保护环境是我国基本国策的要求 污水、污物治理是该项目建设的主要内容，#挑战 食品公司成立后，虽对原厂的排污设施进行了改造，但按国家“十 五”计划和 2010 年远景规划可持续发展战备目标的要求相距甚远， 随着人民生活水平的提高，绿色无污染食品成为人民生活所需，我 县畜禽养殖日较发达，屠宰加工原料丰富，为使屠宰行业合理、规 范、有序健康发展，企业在发展的同时最大限度的减少对环境的影 8000
22、头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 响，促进#县环境、经济的快速、协调发展。防止水体污染、 破坏环境，给广大职工及附近居民营造一个优美、舒适的工作、生 活环境，对屠宰废水中的有害污染物进行规范化、标准化的治理， 是十分必要的和迫切的。 4、项目的建设是人民生活和市场的需要 我国乃至国际，对牛羊肉的消费占肉类消费的比例在大幅度地 提高。这主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高，且具有“补”的功能。 市场需求就是商机，较低的消费占有率表明市场潜力是巨大的。该 项目的建设可以持续、稳定、安全地满足市场和人民的需求。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 建设地点选择建设地点选择 建设单
23、位购买了#县肉联厂，位于#县城北面。 水电路三通，很适合项目建设。 位 置: #县#镇北安路 周围环境: 东: 隆张公路 西: 耕地 南: 华丰种业 北: 耕地 占地面积：49.525 亩（33016.4 万平方米） 3.1.23.1.2 自然条件自然条件 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 选址环境状况 选址西、南、西北三面开放,经文物、电信等有关部门勘查地 下没有古文物和供电、通讯电缆，地上无高压线路通过，周围无有 害物质排放，无大噪声源生产企业，生态环境良好。 选址自然概况 气象条件： #县属北温带大陆性季节风气候,冬季寒冷干燥,夏季温 热多雨。根据#县气象站实测统计资料各气象
24、特征分述如下： （1）气温：一月份气温最低，月平均气温-11.9C,极端最 低气温-29C，七月份气温最高，月平均气温 22.1C，极端最高 气温 41C。 （2）降水、气压：年平均降水量 508.4 毫米,最大降雨量 696.8 毫米,最大积雪厚度 27.0 厘米,基本雪压 0.3 百帕,年平均大气压 951.0 百帕。 （3）风向、风力：最大风速 32 米/秒，年平均风速 3.12 米/ 秒,主导风向为西南风。 （4）湿度：年最热月平均相对湿度为 57%。 （5）日照：年照时数 2463.6 小时。 （6）无霜期：无霜期约为 125 天。 地质、地貌、地震烈度： （1）项目选址勘查区水文地
25、质条件简单，地下水埋藏较深， 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 钻探控制范围内地下水 7 米以下。县城城防坝和张隆线（省道）拦 护不会受洪水冲淹。 （2）本区地震烈度按 VI 度设防。 （3）从已建工程地质勘察资料看岩土工程条件较好 I 层粉砂：0.83.0m II 层中砂、厚度 2.2-5.6m III 层粉土 1.4-5.2m IV 层中砂 0.5-0.8m 层次分明 ，承载力标准值 fk=95kpa 3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况 #县是农业大县，全县总面积 5473 平方公里，耕地总 面积达到 67.2 万亩（其中水田 23 万亩） ，山场 720 万亩，全
26、县人 口 42.6 万人，其中农业人口 36 万人。#县是国家贫困县， 位于#省东部深山区，国土面积 5497 平方公里，人口密度 75.6 人/平方公里,是#省第三大县。辖 25 个乡县，362 个 行政村，2251 个自然村，二 00 八年末全县总户数 12 万户，总人口 43.57 万人，地区生产总值 55.3 亿元。全县财政收入 8.4 亿元，农 民人均纯收入 3200 元，城乡居民可支配收入 10831 元。 3.1.43.1.4 本行业及关联产业发展状况本行业及关联产业发展状况 我县有着悠久的养殖历史，特别是养牛业发展得到了县、乡政 府的高度重视和支持，农民养牛的积极性也非常高，随
27、着农业产业 结构的调整的不断深入，#县委、政府将畜牧产业化发展确 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 定为“一大一小” （一大指牛，一小指獭兔养殖）的工作重点，公 司采取向养殖户提供优良品种，然后进行科学培训与技术指导相结 合，免费为他们提供技术支持和技术服务，通过与各养殖户签订商 品回收合同的方式形成了“公司+基地+养殖户”的生产经营模式。 2008 年公司通过了#省无公害产品产地认证。2008 年公司 又被#省政府认定为省级扶贫龙头企业。 全县年牛饲养量 38 万头，年出栏 16 万头，黄牛改良、良种繁 育、防疫灭病体系健全 3.23.2 项目建设的优劣势分析项目建设的优劣势分析
28、 3.2.13.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 政策优势：“十六大”召开后，农村经济发展和农民的富裕 问题更加明确，并提出了小康的目标。#省是国家 2005- 2009 年的肉用牛产业优势发展区。 资源优势：#县是农业大县，全县总面积 5473 平方公 里，耕地总面积达到 67.2 万亩（其中水田 23 万亩） ，山场 720 万 亩年产粮食 25 万吨，秸杆产量 25 万吨，利于养牛业的发展。 市场优势：原材料市场有保证，企业已拓展了京、津、沪、港、 澳主要国内市场以及约旦、伊朗中东地区市场。 科技优势：#县是北京农业大学、中国农科院的农
29、业示 范基地 基础设施条件： 交通:西南东三面临城市街道，交通便利,施工作业面宽。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 供水:项目选址内有城镇自来水管网，临河，施工建设可用河 水,供水条件可满足工程建设及正常运行用水。项目运行用水水源 为城网自来水，符合生活饮用水卫生标准 。 排水:雨污分流制，污水经处理达标后排入城镇管网，加盖边 沟作为主要排水渠道,距工程地几十米。 供电:企业变压器 200KVA 一台，供电设备齐全，可满足建设及 运行使用需要。 电信:选址内有电信网络、传真电话，县内有移动网、联通网 均可使用。 供热：县城集中供热网已投入使用 3.2.23.2.2 主要障碍因素及
30、解决方案主要障碍因素及解决方案 1、主要障碍因素 肉用牛品种的改良；随着市场发展，当地肉用牛的主要品种 已不能满足快速养殖业的需要，应加以改良。 养殖习惯需进一步改进；由放牧到养殖的过渡，需要进行高 投入的集约化生产。 产品市场化的标准的制定；把市场需求的标准转化为企业生 产的标准是企业可持续发展的根本所在。 2、解决方案 结合农牧局引进种牛项目工作的开展，加快本地肉牛改良。 企业可布点示范集约化生产的优势，以点带面，整体发展。 企业加强与科研单位的合作，制定企业生产标准。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 三、风险与控制 1 原料供应风险： 风险：由于企业建设规模较大，可能会形成
31、原料供应不足，无 法组织正常生产，生产设备利用率低，开工不足。 对策： A 和牧农大户签订回收合同，可保障部分牛源供应。 B 和大的经纪人签订肉牛收购合同，搞订单式、合作经营式 C 部分产品搞深加工，延长产品链，提高产值，增加附加值， 同时在当地也形成错位经营，回避低级竞争。 2 行业风险：由于近一阶段全球爆发禽流感，对鸡行业影响 很大，同样牛羊也有可能爆发口蹄疫，影响整个行业。 对策：A 屠宰控制规模，分割车间规模可建大一点，增加通用 性。 B冷库可扩建大一点，保证合理储藏和周转，可做一些反差。 3 政策风险：国家宏观经济政策，产业政策，金融政策等的 调控对公司都会有影响。 对策：肉牛项目是
32、县政府重点扶植项目，公司立项时就应目 标定位龙头企业，得到政府重视和多项政策优惠，得到保护以化解 风险。 第四章 市场分析与销售方案 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 4.1 市场分析 4.1.14.1.1 项目产品市场供求情况项目产品市场供求情况 1 市场现状：近几年我国肉牛产业持续发展，产量和价格逐 年递增，2008 年产量比去年增长 9.31%，主产区价格增长 11%，主 销区价格增长 13%。2008 年全国牛肉产值约 1200 亿元，销量排名 靠前的是：长春皓月，#福成，科尔沁牛业，北大荒牛业， 等前十名产值总和 70-80 亿元，可以看出强势品牌并不明显，生产 集中度不
33、高，相当分散，为大企业发展留出了广阔空间。 2 市场预测：由于政府的推动，出台多项优惠政策，加大饲 养小区建设和肉牛改良扶持力度，肉牛出栏量会稳步提高；同时由 于牛肉价格稳步提升，会使农民养殖积极性提高，增大了肉牛产量； 消费者生活水平提高，对牛肉需求加大，销售价格会稳步提升，同 时也拉动产业发展；各地纷纷建立龙头企业，对行业形成带动，产 能，产值不断提升。由于粮食和饲料价格较平稳，肉类价格也较稳 定。综合：预测 2009 年牛肉市场产销两旺，量价齐升，稳步推进。 3 竞争力预测：由于公司是一个新组建的企业，初期会遇到 的困难是：肉牛收购；产销对接；品牌树立；人力资源。优势：母 公司有多年资本
34、运作和企业管理经验；有先进的经营理念和创新的 管理机制；有多年积累的社会资源。我们坚持市场第一原则，首当 其冲树立品牌形象，第一个两年做到区域知名品牌，第二个两年做 到全国知名品牌，提高竞争力，使企业尽快走上快速发展轨道。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 4 市场风险与对策：由于公司是新组建成立，可能会遇到 产品不被市场所接受问题。对策：我们本着先作市场后作工厂的原 则，提早做好市场策划，制定多套营销方案，做好产品组合，搞订 单销售，化解市场分险。培养一支优秀营销队伍，做好新老业务搭 配。细分市场，细分产品，做到产品最大程度的符合客户需求。 4.1.24.1.2 产品市场竞争优势
35、分析产品市场竞争优势分析 企业的竞争优势是优质的地区原料资源、精细分割的达标产品、 合格的加工环境和优良设备和巨大的消费市场。 4.2 营销策略、方案、模式 1. 产品标准：QSO9001 质量体系；HACCP 安全体系；清真食 品标准；绿色无公害食品标准；出口食品卫生标准。 2 .销售 A. 品牌战略：打造优质肉牛品牌，用足产地区域优势，建 立联想平台，#古老文化融入产品之中，塑造企业形象， 打造知名品牌。品牌承诺：优质，安全。品牌风格：品牌建设步骤： 地方品牌-区域品牌-全国品牌。 B. 营销战略：a 要想成为行业的领导者，必先成为行业的教 育者。开发有山区牛特色精品牛肉系列产品，用文化来
36、带动产品销 售，求市场最大化。b 细分市场和产品，准确定位，最大限度满足 市场需求。延伸产业链，肉品向食品发展。c 抓住国内牛肉高端市 场，精耕细作，求效益最大化。d 融入国际市场，主打中东和香港 市场，加大公司发展空间。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 C.通路建设： a 外销通路：先期通过国内和国外贸易商快速打开市场，最 后达到与终端客户直接供货目的， b 餐饮通路：主要是日餐，西餐，韩餐，中餐，采取经销商 供货，厂家配合方式。 c 商超通路：经销商费用包干，向商超供货 d 特殊通路：主要是一些食品厂，团膳等，是副产品销售对 象。 e 自有终端通路：建立直营专卖店和餐饮，运用
37、文化牌来经 营产品，可加快市场对本公司产品接受速度，迅速提升品牌的目的。 D. 品牌形象设计：重点做好 VI 视觉识别系统设计，包括商 标设计，企业色制定，包装设计。MI 中的广告语征集，理念的确立。 这些是营销工作的基础，只有打好基础才能保证营销工作顺利进行， 使企业快速发展。目前以企业直销为主，已与北京、天津、上海、 广州等大中城市建立了稳定的销售渠道。 3.销售策略和营销模式 采用先依托后自主的销售模式。在项目实施的初期，由于资金 主要用于固定资产建设和流动资金的占用，对产品品牌等无形资产 的投资较少，必须依托母公司的市场优势进行产品销售。这一时期 内，销售主要以订单供货为主。在项目建设
38、的同时就进行相关的意 向性合作。 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 4.销售队伍和销售网络建设 销售队伍建设：已建立三支队伍。其中重中之重是建立牛肉国 内外市场销售队伍，其次为活牛收购、技术服务队伍，再者为牛肉 储藏、加工队伍。要使这三支队伍有机的结合分工配合，努力建设 一支高素质的销售队伍。 销售网络建设：目前企业销售已自主直销为主。企业已组建销 售部，加大品牌无形资产的投入，直接面对港、粤、京、津、冀大 型批发市场的销售商。产品包装也分为大、中、小、微型四类。以 便适合各个消费阶层，扩大市场占有率。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 主打精品分割肉品牌，生产规模 年
39、产精品牛肉 1800 吨，副产品 960 吨。 预期销售目标 年销售额 5605 万元，利税总额 122 万元，产品销往北京、天 津、上海、广州、辽宁及约旦、伊朗等国内、国际市场 扩建规模 新建出口牛肉二次排酸库 140,增置生产设备 15 台套,建排污 处理设施一处。 （详见附表项目主要工程及设备投资明细表） 5.2 建设规划和布局 在项目建设过程中，企业提前进行初期建设工作，在固定资产 投入运行后，可及时进入正常生产状态。产品的生产标准在制定过 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 程中必须考虑不同区域的消费习惯。市场开拓的初期工作是与大型 贸易企业达成订单生产的协议，逐步树立企业
40、自己的品牌。 建设工程主要包括待宰场所、屠宰车间、加工储藏车间、污水 污物处理厂等环节。在布局上要按环保的要求科学、系统地进行统 筹安排。 5.3 建设标准和产品标准 1、建设标准 土建工程执行国家二类建筑标准。设备标准采用国际标准。 2、产品标准： QS9001 质量体系；HACCP 安全体系；清真食品标准；绿色无 公害食品标准；出口食品卫生标准。 5.4 生产技术方案及工艺流程 5.4.15.4.1 生产技术方案路线及流程生产技术方案路线及流程 A、牛 待宰检疫电击提升刺杀放血预剥转持预剥 扯皮出腔检疫清洗剔骨冷却分割包装冻结 B、副产品 接受分类倒粪清洗去油整理包装冻结 5.4.25.4
41、.2 工艺流程说明工艺流程说明 分为宰前、屠宰、加工、运输等四个环节。宰前有专业人员对 肉牛的肉质、出肉率、疫情等进行评价和选择；屠宰过程要按无痛 苦、干净、完整、快速、安全的操作规程进行；加工环节中的排酸 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 和速冻工作中要求的温度、时间进行，以提高肉质，并安装同步检 疫系统，保证产品的食用安全性。运输环节尽量采取有制冷和保温 的措施。产品的存期不宜过长。 对副产品进行单独完整的包装，以提高其商品性。 2、工艺流程 屠宰工艺流程；国内先进的生产设备、工艺流程，并按照生 产出口产品的要求设置必要的清洗及消毒设施，确保产品质量。产 品全部为分割肉及小包装
42、。屠宰加工配置悬挂生产线，机械传送， 自动化操作。分割加工全部采用机械化，与肉接触的器具采用不锈 钢制品。 制冷工艺流程 采用全自动螺杆压缩机，中央计算机自动化 控制。 5.4.35.4.3 主要工艺来源的可靠性和可能性主要工艺来源的可靠性和可能性 来源于北京农牧产品加工研究所，属日前国内先进工艺。 5.4.45.4.4 主要工艺技术参数主要工艺技术参数 水分8% 挥发性盐基氮 mg/100g15 汞 mg/kg0.05 砷 mg/kg0.5 铅 mg/kg0.5 农药残留 mg/kg0.1 5.4.55.4.5 污水、污物处理工艺及说明污水、污物处理工艺及说明 8000 头肉牛深加工扩建项目
43、可行性研究报告 屠宰产生的污水水质特点是：含有大量的血污油脂、毛皮、碎 肉骨屑、肉脏杂物等污染物，悬浮深度较高，水呈红褐色并有明显 的腥臭味，是一种典型的有机污水。污水中一般不含有重金属及有 毒化学物质，含蛋白质及油脂，含盐量较高，不宜直接采用生化处 理，必须进行必要的预处理。 根据污水进水、出水水质及有关实践经验，采用如下处理工艺。 污水 预处理（隔油池、调节） UASB 反应器 沉淀、消毒 排放 处理工艺流程图处理工艺流程图 粗、细格 屠宰厂污水 风机 泵 隔油沉淀 调 节 UASB 反应器 沉淀、消毒池 排放至市政管 加药 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 污泥浓缩池 污泥螺
44、杆泵 厢式压滤机 泥饼外运 由于肉制品生产污水中含有一定量的大块漂浮物（血污、毛皮、 碎肉、肉脏杂物等污染物等） ，因此先用粗格栅和细格栅予以拦截 下来，以保证后续设备的正常运行。 格栅出水自流进入隔油沉淀池，隔油沉淀池采用平流工结构， 既能去除漂浮的油脂、油块，又使大部分不溶于水、密度大于水的 杂质沉淀下来。隔油沉淀池内设一台行车式靶撇油刮泥机。上撇浮 油、下刮沉泥，刮泥机往复运行，往复频率根据现场调整，浮油撇 入浮油池内，污泥由潜污泵送至污泥浓缩池中。 隔油沉淀出水自流进入调节池，调节池主要作用是均化水质、 水量，并对污水进行预曝气处理。 调节池中的污水用泵提升到 UASB 反应器内，进行
45、厌氧生化处 理。处理后水再经加药沉淀，消毒后排放至市政管网。 5.4.65.4.6 物料消耗定额及平衡分析物料消耗定额及平衡分析 年消耗成年肉用牛 8000 头 其它见单位成本表 5.5 项目建设标准和具体建设内容 具体建设内容 一、牛肉排酸库： 土建工程：140， 造价 1500 元/ 21 万元 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 保 温：1200， 造价 300 元/ 36 万元（含急冻库 700） 制冷设备：2 台套 ，单价 45000 元/台 9 万元 给排水及配电 ： 6 万元 小 计： 7272 万元 二、牛屠宰加工车间更新增加设备 数量 单价 （元） 金额 氟制冷机：
46、1 台套，120000 元/台 12 万元 开 胸 锯： 1 台 60000 元/台 6 万元 劈 半 锯： 1 台 130000 元/台 13 万元 分割生产线一条：1 台套 90000 元/台 9 万元 进口真空包装机：1 台 160000 元/台 16 万元 小 计： 5656 万元 三、污水、污物处理设施 其中：1.土建工程： 68 万元 主要内容包括：格栅井、隔油池、污泥浓缩池、调节池、沉淀池、 消毒池、控制室、加药间、排水管道等。 2.设 备： 65 万元 主要设备：简易格栅、机械细格栅、撇油刮泥机、污泥泵、提升泵、预 曝气风机、污泥螺杆泵、厢式压滤机、液位控制系统、管道阀门及配件
47、。 四、不可预见费： 15 万元 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 固定资产投资小计： 276 万元 五、项目前期费： 10 万元 六、培训费： 20 万元 合 计： 306 万元 5.6 建设方案 5.6.15.6.1 土建：详见土建工程明细表土建：详见土建工程明细表 5.6.25.6.2 辅助工程、其它工程辅助工程、其它工程 5.7 节能减排措施 1、节煤 生活及生产冬季供暖采用新型环保节能型煤炉，强化职工节能 意识，提高燃煤利用率，用暖区间加强保温减少热损。 2、节电 选用先进的节能生产设备，生产用电采取负荷补偿方法，选用 300KVA 变压器和 1500KVA 变压器配合使用，提高劳动熟练程度，减 少机械空载运转；照明采用节能灯具，选择合理照度，大空间主交 通区间路灯采用光敏开关。 5.8 实施进度安排 、2009 年 1 月2009 年 3 月，完成项目扩建部分的前期准 备工作； 、2009 年 4 月对项目工程实施招标； 、2009 年 5 月2009 年 10 月工程施工，完成所有车间土建 工程及设备选购安装； 8000 头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告 、2009 年 9-11 月，对