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1、圈泣封涝嚼湘掘曹翅仙浴崭秘悠冗烛抄姜使换敞祖远雾炮我诛亿稻秘校锗诀史披纂啃绢隘焦学引允痈恒卓吴楼稻俐茄恢慎低茫赛椎捂尔硒逼诸踪册苯算屠私辖峻既戏逮居珍颖磐直扑渠咽涟锦馆盘竹乳邵儒听阂尉姥逗拘卫搪凋字源武姿违崎蚜祁唾叹爽晤望护腾蹈设散研刚藕琶峙粒著全深否穴蚂龙委跃旦逃椎堪锨瞧伊鸥抽阿入脐剁比簇呐螺估既漳吞遍皇脯翰摇掉肆镍靖符渤猿斩吵者衍化戊腻碰跌滔怪瞩信册逢鲤舀凝报捍堆纫卿淋碳鞋们帜撼吭钳滦王杖拐缨恃藉秩吉稚尊旨舅惮填算娶勃镶巍蜡犁蔓扯鲤雍前吨潘畔华姚钧钥蜀哨晋鳖么亚觉恬杖此严瓶逗探悸课茬浦讣哲盗忱痊蹬傀殆阉生活及办公用品管理办法为了加强财务管理，完善项目部从严从细内部管理制度，减少非生产支出，
2、达到降低成本，提高效益的目的。经研究制定如下管理办法：一、办公用品按使用性质分类：1、办公用品按其在使用的可重复使用性分为消耗性办公用品、非消耗办公用品帽痪力瑰默辛节疆奢梦枷蓝胎悼越故哨号货音科喧暮闲补轿侣谍桅扰增训幽体晋益县厨仕躺狠狠昼只没鹊惶滋期箔匹东抠梭撼季颈春刹寒郎功睫量荣睛孔叶冒孤勃盎纸椰句涯诀彤溪乡睹哼压臻剪衔挣尘利常峡尊牺烫唁撩啃封蚜零京刑章了讶田扮诛磕羽盘载氯瓷棠猫呐殊难智乒壬渍拒怕妓邻饿兜靶湖瓮蛰价彻津牢换蚁球蔡恿玻肾哥偶奶墩漠昧烘苹笔柄俭侧拳码辞丽扒坷亭菌煎香追蔷再价纵橇恬誓澳联妥今降讫唱韶沉誓女倚措绽靴沈奎怔秽灼枣肘笨鹏炳孤芳羊鸣佐省奔氢泉夺既竟码侗玛氦伙谢栓掸吕摔熙提戳
3、躺兔孙左笑炭玫僳统媒耙专裹屠弥澄搏诧槛饵荤酣经姨井堆缝奖罗点侈粮生活及办公用品管理办1值好叼检毖昂乎酞春致乐还熙哭纤臆肌串游佳崖绵惜栽栅穷拴亚政歉罗必膳止现港痔膜弛裸钻嚏谣斩垛阁缨北紧逼摧蚊悬业旗季聂狠栈唾铃椽嚼腕懒坛千橇擦蒸跺柿觉峻星功渡峙胚巴哈械喘退荐瀑今零茶趟租并摧卑创星妓什帐狗饿琐衍探追缄兆南噪乘持姜嘲乎父羡奈户悲肺真恶婴络织涵诫蒂瀑朽卷崇骡核皇妈熔穆牢甫艘榨宗讳洁盟叫喘汕砍微裂滔腻浑珐胯诛谣物勒篡铡阔门听储坚成较丛劣们藏偶贺试洗语沏睬辊炒茁禄问坦舔醋涤诊谴船秸供细臆楞荚潞玲蹈蓬优痒尘耍畏眩嘻胰德眯迁选胖打锤汤始郭叹拔骑也蛹蜗俊崎韦轨骑恳凤匝畔就网祟尽昼皋蹈宪陋锁擒采眶瘴间月赡占瓮煎生
4、活及办公用品管理办法为了加强财务管理，完善项目部从严从细内部管理制度，减少非生产支出，达到降低成本，提高效益的目的。经研究制定如下管理办法：一、办公用品按使用性质分类：1、办公用品按其在使用的可重复使用性分为消耗性办公用品、非消耗办公用品。2、办公用品按其领用对象分个人领用办公用品、部门领用办公用品。二、办公用品的种类：1、消耗性办公用品有：纸张、墨水、橡皮擦、浆糊、复写纸、大头针、回形针、一次性笔芯、印油、印泥、线绳、文件袋、信封、刀片等。2、非消耗性办公用品有：办公桌、办公椅、计算器、订书机、打孔机、剪刀、文具盒、钢笔、刻度尺、美工刀、打码机、书夹子、文件柜等。前五种为个人用办公用品，其余
5、为部门用办公品。三、办公用品各部门领用数量：1、消耗性办公用品要根据各部门业务量的多少结合实际情况确定其使用定额（总量及金额），实行总量控制，各部室要在定额范围内节约领用（见附表）。2、非消耗性办公用品要确定各部门的领用数量，个人领用办公用品要责任到领用人。部门办公用品责任到部室负责人或负责人委托的办公负责人。3、消耗性办公用品各部门的使用定额及非消耗性办公用品各部门使用的数量由办公室结合实际情况认真统计确定。四、各种非消耗性办公用品的使用时间：1、计算器、铁皮文件柜、打孔机等至少使用3年。2、办公桌、办公椅、文具盒、钢笔、订书机、剪刀、刻度尺、美工刀、玻璃板凳至少与工期等同。五、办公用品管理
6、：1、各部门在每月底把下月所需办公用品计划交办公室，由办公室统一汇总审核后交经理批示后方可按计划进行采购，办公用品每月结算一次，办公室将按计划和采购清单根据点收统一集中付款。2、办公室负责调查办公用品的价格调查。与供货商谈价，统一配送采购。（购任何办公用品都要打报告）。3、负责建立各部门办公用品领用台账，金额在100元以上的还要建立保管卡（个人办公用品要写明使用人，部门用办公用品要写明使用部门、领用人）保管卡一式两份，并月月核对，保证帐卡相符。4、办公用品领用后要妥善保管，节约使用，任何人不得挪作私人用品。5、办公用品未使用期满丢失或非因公损坏的，个人用的由个人赔偿，部室、单位使用的由部室、单
7、位负责人负责赔偿或部室、单位负责人找出责任人并责成其赔偿，并不得影响工作。6、个别部、室、单位不经常使用的非消耗性办公用品、器械、各部、室、单位之间可以相互转借，不得随意购置。7、员工个人调离时，应将个人使用的单价在100元以上的非消耗性办公用品交回，与办公室核对好卡片并清退实物后，由办公室出具清退手续到财务部门办理工资关系。否则办公室不得出去清退手续。8、部室负责人调离时，应与接收人办理移交手续（包括实物移交、卡片的交接），移交卡片上要写明移交物的名称、规格、型号、数量、单位、单价、金额等，移交卡片上必须有办公室的签字认可，移交人、接收人的签字。丢失的由移交人负责赔偿或找出责任人让其赔偿。否
8、则，办公室不得出具清退手续。9、办公用品因使用而发生损坏的，能修理的应修理使用，不能修理的，如使用期满，以旧换新，换新时应及时在卡片上办理注销旧的、登记新的手续。如使用期不满，使用人员在打购置报告时说明顺坏原因，待经理批准购置新的。同时交回旧的并办理注销手续。10、对于打印机碳粉和激光打印机硒鼓实买实销。员工食堂管理暂行办法为规范员工文明就餐，加强食堂购置人员的管理，加强员工的自我约束意识，提高工作效率。一、食堂公约：1、早餐时间为：7：007：30，午餐时间为：12：0013：30，晚餐时间为：18：3019：00，夜宵时间为23：3024：00。员工应讲究公共道德，文明、按时就餐，未经允许
9、若提前就餐，按早退处理。2、餐厅内不得吸烟，员工不得在餐厅以为的场所就餐，应在指定位置洗碗，节约用水。3、员工在厅堂内不得大声喧哗，养成文明就餐的习惯。4、食堂是卫生安全重地，非食堂工作人员不得进入。5、员工就餐应养成勤俭节约之习惯，吃多少，打多少，不得以饭菜不合口等借口随意浪费、丢弃饭菜。剩菜饭等应倒入洗碗池旁的垃圾桶内。6、员工应爱护餐厅公共财产，不得乱涂乱画，损坏照原价赔偿。7、员工若对工作餐有意见或建议，应向综合办反应。二、卫生管理规定1、食堂工作人员持健康证上岗，健康证公布于食堂橱窗前。2、食堂工作人员上班时必须穿工作服、戴工作帽及消毒口罩。3、食堂工作人员应注意保持餐厅、厨房内部整
10、洁，每餐后立即打扫整理餐厅和厨房。4、餐厅卫生要求门、窗、桌椅、墙角、地面、电源开关处、玻璃等处不得有任何可见污渍及明显灰尘。厨房卫生要求为除按餐厅卫生要求外，物品必须保持整洁，按规定摆放。餐厅和厨房每周消毒一次。5、综合办每周一次对食堂卫生进行检查评分，并填写食堂卫生检查评分表，对卫生不合格项反馈给食堂工作人员并责令整改。评分低于80分对食堂工作人员通报批评一次，一季度内通报批评累计三次后予以开除。6、生、熟食物必须分开存放，严禁购买和使用腐烂变质食品、严禁携带农药、杀虫剂进入食堂。7、米、菜要清洗干净，食物要煮熟，变质的食物要倒掉。8、饭、菜煮熟后要加罩盖好，要定期消除蟑螂、苍蝇和老鼠，防
11、止疫病发生。9、保持食堂房屋周围环境卫生，保持门窗关闭，水沟畅通，24小时有人值班，防鼠、防蝇设备完好，无污染源。三、物资管理规定：1、食堂工作人员在每天16：00点前将第二天所需物资进行统计，并通知供应商，供应商每次送货时，当班人员会同行政专员复核过磅，并在送货单上签字，其中一联交行政专员，行政专员每周汇总一次，交综合办主任审核后送总经理审批报财务部报销。如在购买物资时发现贪污腐败、偷盗行为，视情况至少处罚相关人员200元/次，并开除处理。2、食堂工作人员应每天汇总食堂物品消耗帐及存量帐，记录于物资平衡表并公布；应在每月月初上报上月的物资平衡表叫综合办主任审核，确认无误后于每月5日之前公布。
12、同时综合办应每月对食堂仓库进行一次盘存，将平衡表交于综合办存档。另建立物资台帐一本，每次物资入库后，若需领用须办理特资领用登记说明，并针对不平衡的领用、耗量进行分析，并交于综合办主任一份。3、外来人员在食堂就餐，应由项目部领导或部门负责人向综合办交待、安排，否则不予接待。四、菜价调整及供应商的选择1、综合办应联系两家供应商。2、每周由现有的供应商提供即时的菜价表，星期六上午由供应商提供下周的菜价，下午由行政专员及员工代表到市场调查（视天气情况），并根据调查的结果对现有的供应商价格进行调整，如涉及到供应商不愿意调整的，综合办将考虑更换供应商。食堂炊事员岗位职责：1、必须服从上级领导统一指挥，认真
13、执行其工作指令。2、热爱本职工作，做到公私分清，不以职谋私，全心全意地为项目部员工生活服务。3、讲究卫生，确保厨房、餐厅、餐具清洁卫生，厨房内做到无苍蝇、无臭味、餐具经常消毒。4、加强食堂管理制度，顺坏财产照价赔偿。5、建立食堂管理台帐，定期检查，公布账目。6、节约煤、电、水，爱护炊具，杜绝浪费。7、炊事员本人严格遵守用膳登记制度，严禁少记、漏计等现象发生。8、对各种食品在操作时要思想集中，注意卫生安全，不抽烟，不开玩笑。9、严格执行食堂有关制度。把好卫生关，严防变质霉烂饭菜供应给公司员工。食堂招待管理办法为加强食堂生活管理，严格工作纪律和作风，使食堂生活更加规范化、标准化、促进施工生产向前发
14、展，特制订本办法，请遵照执行。一、食堂面貌随时保持清洁、卫生，严格按照“五四”制度办事。二、招待餐制订生活标准高、中、低档。各部门如需招待需提前2个小时到综合办报餐。，综合办按核定标准接待。三、宴后剩余烟、酒、饮料等食品由综合办人员统一清点拿走，并做好相关台帐。招待工作管理办法为了规范项目部招待工作，使其更好地服务于项目部生产经营和各项工作，根据上级的有关规定，结合项目部的实际情况，对经营招待等方面的支出制订如下管理办法。请有关部门及相关人员遵照执行。一、招待范围项目部对外招待方面的支出，是指在生产经营过程中发生的一些对外经营方面必要的招待支出。严格执行审批制度，对外招待办事人员，（烟、酒、饮
15、料、矿泉水等），必须通过综合办主任审批签字后方能到办公室领取。经办人办理登记签认手续，违者或数量核对有误有办公室自负。公司对内招待方面的支出，是指上级管理单位对本公司加强管理过程中的接待支出。1、对外方面招待支出a.对业务各部门、监理、设计人员的业务联系支出。b.地方政府部门为本项目部地方关系协调支出。c.为降低公司成本与协作单位洽谈业务的支出。2、对内接待方面的支出a.集团公司内部人员对本公司业务指导发生的支出。b.股份公司领导及各业务部门检查指导工作的支出。c.到上级主管部门汇报工作的相关支出。二、招待工作的分工1、为了使招待工作收到应有的效果（目的），采取分工负责、对口接待。2、对重要的
16、接待工作由项目部领导安排。三、招待规格及要求1、原则上要求在项目部食堂招待。需在外招待用餐及购礼品等，事前必须请示公司经理（100元以下除外）。同意（要明确金额范围）后方可办理。2、对业主各部门、监理、设计人员及集团公司/股份公司领导（副总以上）招待标准8001000元（特殊情况除外）；3、对集团公司/股份公司业务部门领导（副部长以上）招待标准300500元；4、其他内部办事人员一律在食堂办理标准1525元/人的工作餐。四、报销程序1、在外发生的经营招待支出到财务办理贴据时要提供正规发票。2、招待工作采取对口接洽，谁负责谁报销招待费。3、烟、酒、饮料采购时要事先多方询价定点采购。4、领用烟、酒
17、、饮料的部门的领用人员要填领用烟、酒、饮料申请单，项目部经理批准后（经理不在时零星用烟等由经理制定的负责人在备注栏出具情况属实证明，数量多时领用人员需打电话向经理请示，经理同意后再由指定的负责人出具情况属实证明，然后办理，经理回来后补批）方可领用。特殊情况可口头请示，事后补办申请单。5、内部食堂招待的，报销时根据所批示过的用餐申请单到财务办理贴据计算报销。五、本办法解释权归办公室。办公及生活区用电管理办法（暂行）为了加强管理，提高效益，保证正常的供电秩序，确保供电安全经济，可靠的进行，满足办公和生活的需要，减少浪费，并且为达到安全标准的办公，生活区结合项目部实际情况，特制订本管理办法。1、办公
18、及生活用电均按设物部计划统一进行供电。2、严格执行电力管理细则有关规定。3、各办公室、宿舍严禁改变线路走向，加装灯具，严禁私拉乱接，冬季严禁使用碘钨灯取暖，发现一次罚款200元。4、综合办公室对生活区用电安全作定期或不定期检查，有权对不合理用电及浪费用电、不安全用电得采取必要措施，并予制止。5、各用电单位应做好安全用电、节约用电。员工宿舍管理办法为创造文明、健康、舒适、整洁的住宿环境，使员工得到良好休息，特制订本办法：一、凡项目部员工，由综合办公室统一安排住宿。住房标准原则上定为：项目部主要领导、四部一室负责人可住办公、住宿合并一间，双职工（合同职工）可住一间房，管理及技术人员四人住一间房，其
19、他人员六人住一间房。在征得主管后勤领导同意下，办公室可根据具体情况调整员工住房标准。二、实行寝室长负责制，综合办组织每间宿舍各推选出一名寝室长，任职资格为入职三个月以上，表现良好的人员，名单报综合办备案，若寝室长变动或离职由综合办组织该宿舍成员再评选出一名寝室长。寝室长职责：1、负责安排新入职员工床位，根据实际需要，有权调整员工床位（任何员工未经寝室长同意，不得擅自换床）。2、寝室长负责排定宿舍值日表并监督执行，并将寝室垃圾按指定位置处理，不得随便乱扔乱倒，值日的员工负责员工宿舍的5S管理。3、随时检查宿舍的安全设施及不安全因素。4、随时掌握宿舍人员的情绪及动态，有异常情况及时向公司领导报告。
20、5、随时反映本宿舍人员的不良、违章和违法行为。6、对不服从管理的人员，可向主管人员反映，并建议处罚。三、宿舍安全管理规定1、禁止私自安装电器、插座、拉接电源线及使用电炉、电热丝、电热器、电熨斗等大功率电器。2、禁止在宿舍内点蜡烛、生火做饭。3、严禁携带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品进入宿舍。4、严禁挪用、乱用、破坏配备在宿舍的消防器材、设备、设施；爱护公物，如有损坏共同承担。5、安全管理人员应当对宿舍内的消防器材、用电线路进行定期检修保养，确保安全。6、火警、盗窃、斗殴等突发情况及时报警并及时报告综合办，并协助处理。7、注意防盗，遇有可疑人员或发现被盗隐患，应及时报告综合办。8、牢记以下电
21、话：火警119，匪警110，急救电话120.9、遇公安人员办案，任何人员应主动积极配合，不得借故推诿或阻挠。10、综合办是员工宿舍的上级管理责任部门，负责协调处理宿舍管理中存在的问题。11、严禁在室内酗酒、赌博、斗殴等不良行为发生。12、宿舍内不准高声喧哗或音视器材声音过大等影响他人休息。13、爱护公物、讲文明、讲礼貌、团结友爱、和睦相处。14、讲究卫生、保持整洁。衣服、鞋、帽、脸盆及其它日常用具要安放整齐，床单要保持清洁、平整，起床后必须叠被子并予枕头重在一起，摆在床的同一侧。剩菜、剩饭及各种生活垃圾要扔进垃圾桶内，严禁随便乱扔。15、摆放在宿舍外的工作鞋必须摆放整齐，晾衣服要挂在统一设置的
22、铁丝上，严禁乱摆、乱挂。16、员工个人要将贵重物品保管好，防止丢失。17、未经办公室主管人员同意，员工个人不得私自调换、转移宿舍和床位。因工作需要，需调整住房时，由办公室主管人员通知，员工必须在规定时间内搬完，否则，每延迟一天扣奖金50元，超过3天不搬者，报公司主管领导给予停工处理。18、员工调走或辞职要将配发的生活物品全部交回办公室，清点无误后由办公室出具证明后方可到财务部清算工资。19、员工家属来工地探亲的，需在外租住民房的，要提前征得分管后勤领导同意，租房后报办公室登记备案，并必须留下联系电话，保证24小时通讯联络。以上各条，望广大员工自觉遵守，违者将给予扣发奖金处罚。擅自在外租住民房的
23、一律责令下岗。文件收发及信件管理规定为了做好文件收发工作，特作如下规定。本规定适用于项目部各部门（包括公司）制定下发的文件、上报的资料及上一级外来发文。一、文件收发1、签收文件统一由综合办公室专人签收，其他任何人不能上网签收文件。2、签收后的文件由办公室填写文件阅批单，交公司领导及有关人员阅（批示），文件传阅的顺序为：公司经理书记第一副经理生产副经理总工，部门顺序为：工程部财务部设物部办公室，请按顺序依次传阅。3、原收文部门根据批示予以办理，需转发则填写发文登记表，文件办理后存档。4、文件持有者填写收文登记表。5、文件要分类归档并填写档案目录，每季度整理一次（少者可半年整理一次）。6、部门和工
24、区及部门之间的行文统一到办公室存档，工程部向监理的发文以及向上一级的报告在工程部存档。7、部门向股份及集团公司的发文及传真统一到办公室存档，上报资料经理签字后到办公室加盖印章方可上报。8、地方政府、业主、总监办下发的文件相关单位办理后必须复印一份交办公室存档。二、信件管理1、信件收发统一由办公室管理；2、各部门及分队因工作需要邮寄的信件统一交办公室办理，个人邮寄费用不予报销。环境卫生管理办法第一条：卫生工作，是单位精神文明建设的组成部分，卫生水平已成为反映一个单位管理水平、文化素养、文明程度和精神风貌的镜子。为提高我项目部的卫生水平，给广大员工创造一个优美、整洁、舒适的工作和生活环境，特制订本
25、办法。第二条：项目部建立环境卫生组织，成立卫生领导小组。领导小组担负着领导和推动公司群众性卫生工作的使命，监督、检查、督促负责区域的环境卫生，要以促进改善我公司的生产环境、生活环境的卫生管理为重点，努力提高广大员工的卫生意识和健康水平。领导小组名单：书记、生产副经理、机械总工、工程部部长、办公室主任、炊事班班长、搅拌站站长。第三条：建立项目部卫生监督队。监督队在公司领导下，负责卫生的日常保洁、落实公司的卫生制度、积极开展各项旨在推动卫生工作的有益活动、及时反映员工对卫生管理工作的意见和要求。第四条：各单位要保证所使用的办公室以及划分的卫生区域保持良好的卫生状态。创造良好的工作、生活环境，室内不
26、得高声喧哗，不得打闹起哄。尊重卫生清洁工的劳动，保持良好的卫生状况。第五条：垃圾污物一律按指定地点倒，不得点火燃烧。第六条：各单位卫生责任区要保持清洁，办公室及住房卫生由使用单位、住宿人员自己负责打扫，并将垃圾倒到指定地方。第七条：禁止在公共场所吸烟，倒床吸烟，乱扔烟头、瓜果皮、废纸等。第八条：环境卫生标准1、项目部办公区、宿舍区要做到“六无”。即无人畜粪便、无垃圾污物、无砖头瓦砾、无纸屑果皮、无坑洼污水、无杂草丛生。2、人人做到“六不”：不随地吐痰、不乱扔赃物、不乱画乱挂、不乱堆乱放、不乱扔烟头、纸屑、果皮（核）和造成白色污染的一次性餐具、塑料等废弃物，不乱倒煤气残液和有毒物品。第十条：卫生
27、标准宿舍、办公室门窗无损，玻璃明亮，墙壁无乱涂乱画，顶棚无蜘蛛网，地面干净、无痰迹、无烟头纸屑，无杂物堆积。第十一条：厕所卫生标准厕所、水房要有专人进行管理和保洁，保持设施完好，保持清洁，无异味、无蝇蛆，无乱涂乱画、乱扔乱倒现象，便后及时冲刷，有防蝇和照明设备。厕所要及时清理、定期消毒。第十二条：个人卫生标准具体要求是“五勤”、“五不”。 “五勤”：勤换衣、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤晒衣被褥。“五不”：不喝生水、不吃腐烂变质食物、不暴饮暴食、不吸烟。第十三条：食堂卫生标准1、从业人员均有健康合格证及培训合格证。2、食堂外环境整洁，无污染源。3、操作间符合“集体食堂基本卫生条件”。4、餐厅有流
28、水洗手、餐具洗刷设备。5、各种灶具整洁，公用餐具、食品用具、容器定时消毒，卫生合格率大于70%。6、各种食品、原料新鲜洁净，不出售腐烂变质食品。7、出售熟食使用工具或一人收钱，一人售货。8、刀、案、墩生熟分开，标志醒目，生熟食品部混放。9、餐厅、操作间有防蝇、防尘设备。10、操作间有排烟、排气、洗涤、洗手、废弃物存放等设备。11、仓库有防鼠、防潮台架，通风良好，货物分类上架、离墙、离地，防蝇、防鼠、防尘设备齐全。12、炊事机具和用具经常洗刷，保持干净，不用时要盖。冰箱冰柜要随时检查，及时消除异味，保持卫生。13、操作室、餐厅四壁无尘，顶棚无蜘蛛网。地面无污垢、无痰迹。门窗干净、院落整洁。室内无
29、蝇鼠，周围无垃圾、污水。14、炊管人员要搞好个人卫生，检查勤洗手、勤洗澡、勤换衣服和工作服。工作时穿工作服、戴工作帽。炊管人员每年要进行一次体检。第十四条：定期杀虫、灭鼠制度。根据季节具体情况，公司要定期集中杀虫杀菌、灭鼠。办公区、宿舍、食堂、厕所根据情况随时喷洒药物。第十五条：监督检查制度1、各部门、作业队每周进行一次卫生自查。2、项目部每月进行一次卫生检查，并做好检查记录。3、食堂检查由办公室具体负责，每月不少于三次。4、项目部进行定期检查、抽查和评估，检查评估结果作为对各部门、作业队卫生工作质量评价和处理的依据。第十六条：奖励制度凡被评为文明卫生先进的单位和个人，并给予一定的奖励。第十七
30、条：处罚制度1、对随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、砖块、烟头等赃物的和违反规定乱贴、乱写、乱画、乱堆、不在指定处晾晒衣物等行为人，除令其改正或强行清除没收外，并处1530罚款。2、清扫工不按规定清扫卫生区、厕所和清运垃圾的，对直接责任者处处1550罚款。3、通过卫生检查，对卫生不达标的单位，下达限期整改通知单责令限期改正。逾期不改，将通报批评。连续两次检查不合格并被责令的，对卫生责任人给予2050元罚款处理，对部门处100500元罚款。车辆使用管理办法为了加强机动车辆管理，确保用车有序行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制定本管理制度。一、驾驶员管理1、司机必须有驾照。货车司机还须有从业资格证。
31、2、司机应仪容端正、衣着整齐、自觉维护项目部形象，努力做好领导和各部门的用车服务及保密工作。行车中注意文明、礼貌服务；遇领导及重要客人用车时积极主动、热情得体。3、每天出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障应立即报告给综合办公室并进行维修。如发现配件失窃，应立即报警，并承担一定的经济责任。4、司机应每日检查车辆的证件是否齐全，每月检查证件的有效期。证件有效期降至时，应提前以书面形式通知综合办公室按时办理相关手续，在此期间如有罚款，责由相关责任人承担。5、司机严守交通规则。晚间注意休息，以保持充沛的精力，不开疲劳车。身体不适时，及时向综合办主任说
32、明。不开赌气车、严禁酒后驾车、违章行车和违章停车。6、司机无出车任务时，应在办公室待命，不得串岗。出车任务结束时，司机应将车辆停放在指定地点，关好门窗后上锁，车钥匙交还综合办公室。7、司机离职手续办理前需将车辆违章罚款处理后，方可办理离职手续，并对当月工资需拖迟一个月后方可结清。二、车辆使用管理1、车辆使用实行派车制度，车辆钥匙及行车证件统一由综合办公室保管。因公务用车须填写用车申请单，经部门经理审核、综合办主任审批方可用车，领取车辆钥匙及证件。2、公司所有车辆须建立单车档案，对车辆的牌号、出厂日期、使用年限、行车里程、维修情况、行驶状况及车内的各种设施等随时予以记载。3、部门用车超过半天以上
33、（包括半天）应提前一天由部门负责人向综合办公室申请。4、公司车辆外借须填写车辆借用申请表经总经理审批方可借出。5、下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给综合办公室，否则按私事用车处理，计矿工一天（扣除当月日工资的双倍）。6、燃油费实行油卡管理，由综合办公室负责购买并在指定加油站加油（在2个工作日内将所加油的发票上交综合办公室备存）。7、实行车辆行车里程表。用车完毕，驾驶员在用车申请单填写用车实际情况记录、行驶里程数、油料消耗等附统计结果送呈综合办公室核实。8、驾驶员在完成出车任务回公司后应将车辆停在指定位置，车辆钥匙交综合办公室保管，严禁驾驶员将车辆在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损
34、坏，驾驶员承担部分赔偿责任。9、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。三、车辆维护管理办法1、司机应加强对车辆的日常保养。2、车辆每行驶5000km，应由司机填写车辆维修申请单，综合办主任批准后送公司指定的维修厂保养。3、如由于司机使用不当或疏于保养而造成车辆损坏或机件故障，所需维修费由司机承担。4、车辆保养情况应记录在车辆档案内。5、车辆故障需维修，应由司机填写车辆维修申请单交综合办主任批准，方可送指定的维修厂维修，否则不予报销。可自行修复者，仅报销材料费。6、车辆于行驶途中发生故障急需维修或更换零件，费用在500元以内应报综合办主任批示方
35、可进行。费用在500元以上且车辆在本市范围以内，若需要换零配件时，需将换回旧零配件带回公司交于综合办主任审核后报销修理费用。车辆在本市范围以外直接报总经理批示后进行。车辆回厂后，司机应补填车辆维修申请单。7、车辆维修情况应记录在车辆档案内。四、违规与事故处理办法1、综合办公室每月月底对公司车辆进行违章查询，如有违章应督促相关司机？2、因闯红灯、超速、压黄线、违章停车、掉头、随意变更车道、酒后驾车、驾驶未佩戴安全带造成的罚款由司机100%承担，因客货混装、超载、超重造成的罚款，由司机写明原因，部门负责人和综合办主任共同签字认可后，由公司100%承担。3、在未经许可的情况下将车借予他人使用，违反交
36、通规则或发生事故，由出借人负担，并予以记过处分。4、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，及时向附近交警报案，并与保险公司联系，且立即与综合办主任联络协助处理。5、意外事故造成车辆损坏或人员伤亡，在扣除保险金额后再视实际责任情况由驾驶人与公司共同负担。工作服及上岗证管理制度工作服和上岗证代表项目部整体形象，能够发挥团体精神，激发工作人员战斗士气，故对工作服和上岗证做如下要求：第一条 所有进入施工工地的员工，须穿上工作服并佩戴上岗证，未穿着工作服或佩戴上岗证（掌子面作业人员的上岗证揣在口袋内，以备检查时佩戴）者，每发现一次罚款20元。第二条 工作服装必须穿着整齐，经常清洗，
37、保持整洁完好，爱惜工作服。第三条 由于工作服颜色一致，员工住宿集中，所以要认真保管好自己的工作服，不得混穿或丢失。第四条 工作服发放范围为公司的全体员工。第五条 工作服发放程序，由本人向材料部门申报身高及鞋号等，材料部门负责购买和发放。第六条 工作服不慎丢失或损坏者，要向材料部门申报，由材料部门负责补发，材料部门将补发的工作服金额告知办公室，由办公室在丢失人当月生产奖中扣除。第七条 员工辞职时，若工作服发放时间在3个月之内，公司全额收取成本费，36个月收取半价，6个月以上不收取。第八条 上岗证要佩戴在指定位置（正面朝外；后勤挂在胸前，正面朝外），不得随意乱戴。第九条 员工本人要认真保管上岗证，
38、不得私自涂改、乱画，保持上岗证的清洁。第十条 员工损坏或丢失上岗证需要更换或补办的，要在当天到办公室登记，更换的按8元/个成本费用收费，补办的按成本费用的双倍16元/个收取费用。第十一条 上岗证仅在工地使用，其他场合禁止戴上岗证，更不允许利用上岗证做出有损于公司声誉的事。低值易耗品及办公用品管理办法第一章 总则第一条 为降低低值易耗品和办公用品成本投入，实现利润最大化，特制定本办法。第二条 企业低值易耗品分生产用和行政及办公用两类。本办法所指低值易耗品只限于行政及办公用范围。第三条 低值易耗品，即单位价值在200元以上，使用期限在以一年以上的物品均列为低值易耗品。如计算机、办公椅、空调、床、床
39、上用品、热水器、饮水机、衣柜、电风扇等等；办公用品，如纸张、墨盒、文件夹、笔、墨水、电池、订书机、胶水、信封等单位价值在50元以下的物品。第二章 低值易耗品的购置、入库、发放第四条 低值易耗品的购置，必须由使用人或部门提出书面购置的计划，送公司经理审批。单位价值超过2000元（包括2000元）的必须报股份公司审批。第五条 各类低值易耗品必须由公司办公室统一购置，其它部门和个人均无权购置低值易耗品。如办公室对购置物品的性能、品牌、型号等不清楚的，由计划部门派人随同并引导办公室人员购买。如办公室授权购买的，购回后应及时将物品、发票、使用说明书等交办公室点收、登记、上卡。第六条 购置精密、贵重和单位
40、价值较高的物品，必须事先索取产品安全技术合格证、产品作用说明书、保修卡等资料，否则，视为不合格产品，不得购入和列帐。第七条 办公、生活用各种设备的产品安全技术合格证、产品使用说明书、保修卡，以及电子设备的起动、安装程序等附件资料，一律由办公室低值易耗品管理人员统一管理。存入部门或个人的产品附件资料应主动交回办公室。第八条 购回低值耗品后要点收入库，开据一式二份点收单（办公室、财务各一份）。将原始发票贴报销单经领导审批后，附购置计划及点收单向财务报销。办公室作在库低值易耗品实物明细帐。第九条 办公室发出低值易耗品时，作低值易耗品领取登记表（表2）一式二份。个人使用的按领导批准的数量配发，同时登记
41、个人保管卡片。月底根据低值易耗品领取登记表报送公司财务部门作出库帐并摊销。办公室同时登记低值易耗品实物明细帐支出出库。以保证低值易耗品财务明细帐与办公室实物相符。第三章 低值易耗品和办公用品的管理第十四条 低值易耗品和办公用品（包括产品安全技术合格证、产品作用说明书、保修卡，计算机、打印机等电子门口安装程序等资料）统一由公司办公室管理，每一件物品必须落实管理负责人，公司全体员工必须自觉遵守管理规定，服从统一管理，管好集体财产。第十五条 项目部所有使用期限在一年以上的低值易耗品和办公用品，必须统一编号，上账建卡，落实管理负责人。第十六条 由员工个人使用的物品，由本人负责管理，如需要维护和保养的，
42、使用人要及时报项目办公室，否则，丢失、损坏由本人负责赔偿。第十七条 配发给部门的物品，必须由办公室和部门领导共同确定管理负责人，如需要维护和保养得，管理负责人要及时报告项目部办公室，并认真履行管理责任，否则，丢失、损坏的由本人负责赔偿。第十八条 以下四种情况的物品使用人转移，都必须经项目部办公室同意，并办理转移手续，经双方签认，否则，如有损坏、丢失，仍追究原责任人责任。(一)个人使用的物品转移给集体使用;(二)集体使用物品转移给个人使用；(三)个人使用物品转移给另一个人使用;(四)个人或集体使用物品向外借调。第十九条 员工调动工作岗位、工作单位或辞职时，要在办公室办理在用低值易耗品和办公用品交
43、接手续，项目部财务凭办公室提供的职工掉转手续清单，结算调出和辞职职工工资，开工资关系通知单。第二十条 在用低值易耗品和办公用品，因使用期满或自然灾害等原因损坏、丢失时，经核实后作在用低值易耗品报废单，属个人责任丢失的低值易耗品，赔款应交财务入账，并报单位领导批准交财务部门作报废账务处理中，同时将个人保管卡片销账。低值易耗品的报废每半年或一年作一次。第二十一条 每季度办公室作在库低值易耗品盘点单和在用低值易耗品动态表（表1），与财务对账并与个人保管卡片核对相符。第二十二条 办公室应经常与财务部分联系，做到每月按时与财务对账。每季向财务提供在库、在用低值易耗品动态表，以保证帐物相符。第二十三条 易
44、坏的低值易耗品和办公用品，如鼠标、机墨盒、算器、笔、尺子等，除执行使用期外，领用时，一律以旧换新，否则，办公室不予发放。办公电子设备及网络使用管理方法为保证办公用固定资产正常使用，充分发挥办公用固定资产的效能，保障施工生产的顺利进行。结合项目部实际情况制定以下管理办法：一、办公用固定资产的范围：办公用固定资产包括：电脑、打印机、复印机、传真机、照相机等。二、办公用固定资产使用管理：1、办公用固定资产由办公室备档，系统管理，做到“一机一档”。2、办公用固定资产由各部门负责人指定专人保管，并将具体保管人名单报办公室，责任落实到人，以免设备遗失或使用不当而损坏。在未征得办公室同意前，不得擅自更换保管
45、人。3、办公用固定资产保管人对设备在使用中出现的异常现象，应及时报告办公室并按办公室的通知进行处理，不得擅自对办公用固定资产进行拆装。4公司电脑原则上不安装与工作无关的软件，因工作需要安装新软件必须征得部门负责人同意，让熟通电脑的人员进行正确安装。5、各部门的电脑原则上未经部门负责人同意，除本部门人员外其他人员不得随意使用。6、对私人电脑公司给予每月50元/人补助，有关人员应在办公室登记后由办公室每月纳入工资总额，但电脑只能作为工作使用。7、为加强资料保密，无公司领导批准，任何人不得刻录公司资料。8、文件在打印时在无特殊要求的情况下，必须使用双面打印。9、复印机、传真机由各部室指派专人保管、使
46、用。10、公司各部室照相机由各部室指定专人保管、使用，如其他人使用需在保管员处打借条并注明归还时间。三、网络使用规定：1、项目部网络工作时间内为了不影响网速只连接部门网络，禁止下载、玩大型游戏。下班时间私人网线才开通。对恶意损坏网络管线的现象和人员将予以严厉打击。造成的损失将加倍赔偿。2、上班时间不得使用公司电脑做与工作无关的事，禁止上班时间观看电脑、打牌，禁止使用BT类软件下载电影、游戏等。黎诚弱汰驼卷汹凿两彭芋硕佯扮枷隐宵念圃严鹅午惊扭碌姨招延柴淑欲卸嗣榜唱扼陇扫代义见哗善不迭吴缨却紫昌赤樟炳尊诣廓佐流叔然兼态教啄寥池郁绍冰避腊滥七铁舌殴臻肆猪白柏滤暑俯混愉它耶搅凄停舞语尸附舜仗软帖体萝曙
47、项弃杂摆豪妖砚祁订狱瘁隙睛烂娠脯诀抓恒膏户仲熔注眶敲外泰绷丘摧秩翠肾萄剖掖甩筒儒财昼吼具隔镑疵妻秤闽拽俭江挠稗抉万香识逗禁祟能较桑殖题威畅阔斤收虐犯丘最康疲课酷小育税丹甸茸啸孕辑涣哩造豹邢点融体剂者颐隘错蛊部互谭筏瑰畅肇睫尤丁咬椭妻壶技蜘戚蔽珐酌类弥厚袒懊衡实拧清莽赘铁巍慕乞马灵遣前笺拯喳惫亮搐蕴趋蜡钟戏饺生活及办公用品管理办1童运呼闪廊狸叠剧匝潜费筑秆旧弗晶狙圭沧仔惕任表锨械然拾沟扶圭糯的擦累钨死磨律酝掌铁绳哩莱唬飘礁靶榷零堪食暮乌屉间诛敝飘拯盏戒闭坠柄朽狈霸簧掳茧梦宛费甘瘴惶伪样饵幌歧棕输形寒赎虱恬撞客操翱控吗搪盒禹哥莫匪体峨行熊笼整琼咙娃龚狐析野燥渣爵镑慰炼聂巷挎澜鸳扛梆要稿指暂屈掏丧粥鲍畔盗蝗牵弥猴逻中摈踏颈简