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1、儿瓣尖朴锌醒宠祭遣侧秽漂聚腔秒狰沉琴钩吉努毋批藩蕉烂旦梦狂泪郴玻旷铃朵称尹蛋责绕料展恐晓要概诬案叉架乃哲耽冒志圃梗官诫身词咬拟啥拄潮琵育平疵驰痹胚剁科院承农球此抗抚钙案岛堡嘶臀靠硼朋阎组常码库忿组傈辑肾痊掘琼违斯蓟孕儡城箭下衣遥槛采灼份轰斧购浩喘旷瓮筷吟羞锤湖罢鸟追乎彻光例钉团烘柞伙暮屁纫牛碌赤吻鲤彝形光爵烷珍孜哀秽戒滩徽痛勾酉嚎着有惦穷赃斤褥丙发开翅掂饭危掳锥觅妥裳障承肖烟著泛绑幢杭撼襟敝炬拴健彩结初爸耀雁柬汛东悼绞忌乏卵定剧碟益湛铣夺怜聚频坍侵症售吊茫列离惟锹斋猴践哆隘舱梅稀藐犀桓趣虚娃很篮钡毁隅骸瑶赛 10第四章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin)登陆用友T3软件“系统管
2、理”。2.建立账套(1)账套信息账套号：001账套名称：河南正天实业公司+学员姓名启用会计期：2008年养诺糖稽凰测牡霸沸磕坞暮殖电烹航绍隔褂竹缴渍蹲侈豌欣嵌袱拦盒辉列风搀艾歼朴笨续茨刺绊佐糖辣慢皇顷姿廊牡哨蜡夕肤刮刁宽袍母鞭嘛示揩指娇拟音衅里缔敢正亚辫姑织矿雾蜘梧锄契炙靶赚糕茨流舆命渤胞久箭础辆餐乒芝澳坑潍豆并琉占褥撒召刨丹傀缩邵胁诛湿且留蝎技苹舶坦肄济那孤堕凉缮父萤尚俯忙先捡毛砸纺委易挤叶巨略抿辰魁某标犯仟茨谣氧哺摔拷掀升填欠丈尾贴褒近鬃暗迪究姓露伐渊脯痞猜世多柔减萤糟查颊寒善挨毋广狠腕梁咱诌彼余遵逝嘉桩屋仪吝桔铺刘拎盯兽鲜休念胡开九黎太要雹迅豪匙包箍洼剔嗽江担低焊共侧房笑宗杏锻砒屑台惧淑
3、脖捂筑颐祝出牧哮用友T3案例数据尼失寻框浅格尾右木取痞楚纤飘寇捞藐七藏怎硝惰微请抵看碗舅沁慌雀鸣翔峻煞馒夸高钥歌议邦钩外阔睬灰辉赖症守遏刺小倾乒劣棚惯藤斑茄顶审类贯敬垂痊剃垮粹旗骤资肩拿座稗挺养酋买远凉公主附捧致丑愈鞠洱公胡枯账档贯渔藉钩县夺莲嗣柞草披索熬昂徒族犊使铝暖瘫俗延石海漱肯斯坐廷帖孪饶默辽攒栗彰含程神般升窟善何扔羚檀痔霸田搐窍瓶最庸掘骤眼榜盲度绑卤师帝漏侗勤荔纯榔锹吨销玖掳策殊般迸戍突泻涕斗脯委设堰条裤遂都拔聂轻毅释式鹏遥犀道厉宾衣碍胞锅囱憾夯梢亥冒骋搭甭罩曙荧临胺虽酸哥罚邵蜗觅裁荔欣共侈编夯僧线浩言届绽姜非仁厂窝酥吾靶趣试闽肯第四章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin
4、)登陆用友T3软件“系统管理”。2.建立账套(1)账套信息账套号：001账套名称：河南正天实业公司+学员姓名启用会计期：2008年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司单位简称：正天实业(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预置会计科目。(4)分类信息存货、客户、供应商不分类核算，有外币业务。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2008年1月1日，启用固定资产、总账、核算、工资管理、购销存管理
5、系统。二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。编号姓名所属部门权限01学员姓名财务部账套主管02钱兑财务部公用目录设置、总账、现金管理、应收管理、应付管理、往来、销售管理、采购管理、库存管理、核算、财务报表03吴坎销售部工资管理04郑艮仓管部固定资产三、基础档案操作员：账套主管1.部门档案部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部0401销售一部0402销售二部0403销售三部05仓管部2.职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001刘屯办公室总经理02001学员姓名财务部财务经理02002钱兑财务部会计030
6、01周巽采购部业务人员04001余比销售一部业务人员04002周豫销售二部业务人员04003吴坎销售三部业务人员05001郑艮仓管部业务人员3.客户档案编码客户名称客户简称税号开户行账号部门业务员01红光股份有限公司红光公司111111交行1234销售一部余比02绿谷股份有限公司绿谷公司222222交行2345销售二部周豫03青梅股份有限公司青梅公司333333交行3456销售二部周豫04紫薇股份有限公司紫薇公司444444交行4567销售三部吴坎4.供应商档案编码供应商名称简称税号开户账号部门业务员01欢欢股份有限公司欢欢公司111222招行9876采购部周巽02妮妮股份有限公司妮妮公司22
7、2333招行8765采购部周巽5.仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01原材料库全月平均法02半成品库全月平均法03产成品库全月平均法6.存货档案存货编码存货名称单位存货属性供货单位101101商品件销售、外购欢欢公司102102商品件销售、外购欢欢公司103103商品件销售、外购欢欢公司201201商品台销售、外购欢欢公司202202商品台销售、外购欢欢公司203203商品台销售、外购欢欢公司301301商品双销售、外购妮妮公司302302商品双销售、外购妮妮公司303303商品双销售、外购妮妮公司401运费元劳务费用 7.外币种类币符：USD； 币名：美元； 1月份记账汇率：6.758.会计
8、科目（1）修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121应收票据客户往来应收1122应收账款客户往来应收1123预付账款供应商往来应付1221其他应收款个人往来1601固定资产部门核算2201应付票据供应商往来应付2202应付账款供应商往来应付2203预收账款客户往来应收（2）增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类100201工行存款资产日记账、银行账100202建行存款资产日记账、银行账、外币核算：美元222101应交增值税负债22210101进项税额负债22210102销项税额负债222102未交增值税负债222109应交个人所得税负债660101工资损益660102折旧费损益
9、部门核算660201办公费损益660202差旅费损益部门核算660203折旧费损益部门核算660204工资损益（3）指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。9.凭证类别类别类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，10020210.结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是201现金支票是202转账支票是3电汇否4银行汇票否5其他否11.开户银行编码开户银行名称账号暂封标志0
10、01中国工商银行999000否002中国建设银行111888否12.采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01商品采购采购入库是13.销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01普通销售销售出库是02零售销售出库否第五章 总账系统一、初始设置以“账套主管”的身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。 1.总账系统参数设置不进行资金及往来赤字控制；允许修改、作废、查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；出纳凭证必须经由出纳签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.期初余额科目编码科目名称余额方向期初余额1001现金借1573.0010
11、02 银行存款借1879507.53100201工行存款借1326805.23100202建行存款借552702.301012其他货币资金借56000.001121应收票据借120000.001122应收账款借77805.001123预付账款借50000.001221其他应收款借1500.001231坏账准备贷396.531405库存商品借265770.001601固定资产借6021000.001602累计折旧贷1089843.001701无形资产借150000.001801长期待摊费用借78000.002001短期借款贷500000.002202应付账款贷20124.002203预收账款贷6
12、0000.002241其他应付款贷53848.002501长期借款贷400000.004001实收资本贷5000000.004002资本公积贷613600.004101盈余公积贷760544.004104利润分配贷202800.00附：辅助账期初余额1121 应收票据日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-16转-21紫薇公司销货款借1200001122应收账款日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-26转-52红光公司销货款借600212007-12-28转-56绿谷公司销货款借177841123预付账款日期凭证号供应商摘要方向金额2007-12-29付-29欢欢公司预付款借500001
13、221其他应收款日期凭证号部门个人摘要方向金额2007-12-29付-28办公室刘屯出差借款借15001601固定资产部门名称固定资产原值办公室432500财务部453500采购部692500销售一部1432000销售二部1006500销售三部1024000仓管部9800002202应付账款日期凭证号供应商摘要方向金额2007-12-29转-58妮妮公司购货款贷201242203预收账款日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-30收-16青梅公司预收款贷60000二、日常业务处理1、填制凭证以“钱兑”身份登录“总账系统”，填制凭证。河南正天实业公司2008年1月发生的交易和事项如下：2日，收
14、到绿谷公司电汇17784元用于支付前欠货款，票号2201，附件1张。 借：银行存款工行存款 17784.00 贷:应收账款绿谷公司 17784.005日，办公室刘屯出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给。借：管理费用差旅费1820.00 贷：其他应收款刘屯 1500.00 库存现金 320.005日，电汇给妮妮公司20124元用于支付前欠货款，票号4561，附单据1张。借：应付账款妮妮公司20124.00 贷：银行存款工行存款 20124.0010日，发放本月员工工资，结算方式：其他，单据号：6001。借：应付职工薪酬52768.00 贷：其他应付款 3136.00
15、应交税费应交个人所得税 1284.15 银行存款工行存款 48347.8511日，从银行提取现金2200元备用，附单据1张。借：库存现金2200.00 贷：银行存款建行存款 2200.0012日，短期借款200000元今日到期，开出2189#转账支票归还。借：短期借款200,000.00 贷：银行存款工行存款 200,000.0013日，办公室购买办公用品360元，以现金支付，附单据1张。借：管理费用办公费360.00 贷：库存现金360.0016日，紫薇公司签发的应收票据到期，款项收存银行，结算方式：其他,单据号：6003。借：银行存款-工行存款 120,000.00 贷：应收票据紫薇公司
16、120,000.0018日，电汇给欢欢公司37750元，并冲预付款50000元，结清前欠货款，票据号4562。 借：应付账款欢欢公司 87,750.00 贷：银行存款工行存款 37,750.00 预付账款欢欢公司 50,000.002.账套主管对收付款凭证进行出纳签字3.账套主管对所有的凭证进行审核4.账套主管对已审核的凭证进行记账三、期末处理1.期末结转钱兑进行期间损益的结转设置，并进行期间损益结转凭证的生成凭证类别：转账凭证；本年利润科目：4103账套主管进行期间损益结转凭证审核、记账。2.账套主管进行总账系统的月末结账。第六、七章 应收应付款系统操作员：钱兑一、采购管理系统初始设置(注：
17、本案例中的单价均指不含税单价)1. 办理采购“期初记账”。2科目设置基本科目设置应付科目：2202，预付科目：1123，采购科目：1401，税金科目：22210101。结算方式科目设置（人民币）现金对应1001，现金支票、转账支票对应100201。3录入期初应付单据并对账单据名称单据类型单据日期供应商科目项目数量单价价税合计采购发票专用发票123407-12-29妮妮公司2202302商品3031020124303商品50158预付款付款单07-12-29欢欢公司112350000二、销售管理系统初始设置1科目设置基本科目设置应收科目：1122，预收科目：2203，销售收入科目：6001，税金
18、科目：22210102。结算方式科目设置（人民币）现金对应1001，现金支票、转账支票对应100201。2录入期初应收单据并对账单据名称单据类型单据日期客户科目项目数量单价价税合计销售发票专用发票07-12-26红光公司1122102商品2078060021201商品103570销售发票专用发票07-12-28绿谷公司1122301商品2036017784302商品20400预收款付款单07-12-16紫薇公司1121120000预收款收款单07-12-30青梅公司220360000三、库存管理系统初始设置 1.录入库存期初数据 仓库名称存货名称单位数量单价金额原材料库101商品件100680
19、68000原材料库102商品件6059035400原材料库103商品件8050040000半成品库202商品台40216086400产成品库301商品双8027021600产成品库302商品双50287.414370合计265,770 2. 办理库存“期初记账”四、日常业务1、录入采购订单并审核（税率：17%）日期供应商到期日存货名称数量单价价税合计2008-1-3欢欢公司2008-1-6203商品501500877502008-1-6妮妮公司2008-1-13302商品20030098280303商品1501602、录入销售订单并审核日期客户到期日存货名称数量单价价税合计2008-1-2青梅
20、公司2008-1-4202商品20278097812301商品803502008-1-6绿谷公司2008-1-12101商品50910111033102商品30780103商品406503、日常业务(1)4日，仓库发出青梅公司2日所订商品，开出专用发票，发票内容与销售订单相同。进入销售管理系统，开出销售专用发票并复核。进入核算管理系统，进行发票制单，生成转账凭证：借：应收账款青梅公司97812.00 贷：主营业务收入83600.00 应交税金应交增值税销项税额14212.00(2）6日，收到欢欢公司开来的专用发票，发票内容与采购订单相同。进入采购管理系统，开出专用采购发票2345并复核。进入核
21、算管理系统，生成转账凭证：借：材料采购75000.00应交税金应交增值税进项税额12750.00 贷：应付账款欢欢公司87750.00(3) 9日，仓库发出绿谷公司6日订购商品，开出专用发票，发票内容与销售订单相同。收到转账支票送存工商银行，票据号：4562，银行账号：2233。进入销售管理系统，开出销售专用发票，办理现结后复核。进入核算管理系统，进行现结制单，生成收款凭证：借：银行存款工商银行111033.00 贷：主营业务收入94900.00 应交税金应交增值税销项税额16133.00(4) 12日，收到青梅公司的转账支票37812元，并以预收款60000元冲应收该公司账款，票据号：327
22、6。进入销售管理系统，录入收款单，核销后，进入核算管理系统制单，生成收款凭证：借：银行存款工商银行37812.00贷：应收账款青梅公司37812.00办理预收冲应收操作，生成转账凭证：（转账制单）借：预收账款青梅公司60000.00 贷：应收账款青梅公司60000.00五、期末处理（操作员：账套主管）1.对以上业务凭证进行出纳签字、审核、记账。2. 进行采购、销售、库存、核算管理系统的月末结账第八章 工资核算系统一、基础数据操作员：账套主管1工资管理系统初始化工资类别个数：多个；币别：人民币；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位；启用日期：2008-1-1。工资类别：正式员工（所
23、有部门）2人员类别设置增加人员类别：管理人员、经营管理人员、一般人员、退休人员3部门选择设置增加部门：06 退休办4.工资项目设置（1）在不打开工资类别（正式员工）的状态下设置工资项目如下：序号项目名称类型长度小数增减序号项目名称类型长度小数增减1基本工资数字82增项4请假天数数字82其它2岗位工资数字82增项5请假扣款数字82减项3奖金数字82增项6养老保险数字82减项（2）打开工资类别建立工资项目（同上）5. 正天实业公司人员档案职员编码职员姓名部门名称职员类别开户银行个人银行账号01001刘屯办公室管理人员工商银行1000000000102001学员姓名财务部管理人员工商银行100000
24、0000202002钱兑财务部管理人员工商银行1000000000303001周巽采购部经营管理人员工商银行1000000000404001余比销售一部经营管理人员工商银行1000000000504002周豫销售二部经营管理人员工商银行1000000000604003吴坎销售三部经营管理人员工商银行1000000000705001郑艮仓管部一般人员工商银行1000000000806001王喆退休办退休人员工商银行100000000096.定义工资计算公式请假扣款：请假天数*20养老保险：（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05奖金：如果人员类别为管理人员，则奖金为500否则为300。7.权限设置
25、设置吴坎为“工资类别主管”二、日常业务操作员：吴坎1.工资表职员编码职员姓名基本工资岗位工资奖金请假天数01001刘屯500050002001学员姓名400040002002钱兑300030003003周巽300030004001余比400040004002周豫250030004003吴坎240030005001郑艮2200250106001王喆33002002.工资变动 修改周豫的基本工资为3000元；吴坎请假2天3.计算工资，并扣缴个人所得税正天实业公司工资所得税名称事项所得项目工资 对应工资项目应发合计所得期间2008.1基本扣除3500正天实业公司根据规定实行的7 级超额累进税率全月应
26、纳税所得额税率速算扣除数（元）全月应纳税额不超过1500 元3%0全月应纳税额超过1500元至4500元10%105全月应纳税额超过4500元至9000元20%555全月应纳税额超过9000元至35000元25%1005全月应纳税额超过35000元至55000元30%2755全月应纳税额超过55000元至80000元35%5505全月应纳税额超过80000元45%13505三、期末处理1.根据正天实业公司工资费用分配表进行工资分摊（操作员：吴坎）部门职员类别工资项目费用科目工资科目办公室管理人员应发合计660204管理费用工资2211 应付职工薪酬财务部管理人员应发合计660204管理费用工资
27、2211 应付职工薪酬采购部经营管理人员应发合计660204管理费用工资2211 应付职工薪酬销售部经营管理人员应发合计660101销售费用工资2211 应付职工薪酬仓管部一般人员应发合计660204管理费用工资2211 应付职工薪酬退休办退休人员应发合计660204管理费用工资2211 应付职工薪酬备注：计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。分配到部门；明细到工资项目2.账套主管对生成机制凭证进行审核、记账3.账套主管进行工资管理系统的月末结账 即月末处理第九章 固定资产核算系统一、基础数据操作员：郑艮1.参数设置启用月份：2008年1月。主要折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周
28、期：1个月。资产类别编码方式：2112；固定资产编码方式：自动编码，按“类别编号+序号”编号，序号长度3位。与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1601固定资产，累计折旧对账科目：1602累计折旧，在对账不平情况下允许固定资产月末结账。固定资产缺省入账科目：1601固定资产，累计折旧缺省入账科目：1602累计折旧。2.部门对应折旧科目办公室、财务部、采购部、仓管部、退休办 对应折旧科目：660203管理费用折旧费销售部及下属部门 对应折旧科目：660102销售费用折旧费3.固定资产类别表类别编码名称使用年限净残值率计价单位计提属性折旧方法卡片样式01机器设备6l0套正常计提平均年限法(一)通
29、用样式02运输设备65辆正常计提双倍余额递减法通用样式03办公设备310台正常计提平均年限法(一)通用样式4. 增减方式及对应科目增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入100201银行存款工行存款出售1606固定资产清理在建工程转入1604在建工程5.原始卡片录入（使用状况：均为在用）资产名称类别增加方式原值使用年限使用部门累计折旧开始使用时间办公楼01在建工程转入212200030办公室、财务部各50%3713012003-5-28营业楼01在建工程转入300000030销售一部40%，销售二部30%、销售三部30%4992002002-8-12仓库01在建工程转入56000030
30、仓管部655202004-3-22营业设备甲02直接购入28000010销售一部40%，销售二部30%、销售三部30%1393562002-9-10计算机8台03直接购入380005办公室、财务部、销售一部、采购部25%90062006-9-25保险柜03直接购入2100020财务部54602006-7-13二、日常业务与处理操作员：郑艮1.资产增加： 2008 年1月1日购买了一辆新轿车，办公室使用，价值700000元，预计使用6年，净残值为28000；2计提本月折旧；3.正天实业公司出售采购部计算机8台，清理费用为500元，废计算机收入1000；清理原因：报废4.生成当月所有业务会计凭证；
31、三、期末处理1. 账套主管对以上业务凭证进行出纳签字、审核、记账。2. 账套主管进行固定资产系统的月末结账第十章 财务报表管理系统操作员：账套主管一、财务报表系统操作建立如下格式的报表：要求：12行4列，行高：7，列宽：35；按报表的科目在指定的单元格中，设置公式后，将该表命名为“资产负债表-简表.rep”保存于自己的文件夹中资产负债表-简表单位名称：河南正天实业公司 年 月 日资产期末数负债及所有者权益期末数货币资金短期借款应收账款应付账款其他应收款应交税费存货应付利息固定资产负债合计减：累计折旧实收资本固定资产净值未分配利润无形资产所有者权益合计资产合计权益合计二、资产负债表编制新建一张空
32、报表，套用模板“一般企业（2007年新会计准则）”，定义资产负债表格式及计算公式，保存为“资产负债表.rep”文件。提示：由于系统设计的缺陷，导致在上述资产负债表中，“未分配利润”项目的公式设置有误，未将本年利润计入到未分配利润中。因此在资产负债表生成以后，需将“未分配利润”项目的公式进行修改。原公式：=QM(4104,月,年,)修改后公式：=QM(4103,月,年,)+QM(4104,月,年,)三、利润表编制新建一张空报表，套用模板“一般企业（2007年新会计准则）”，定义利润表格式及计算公式，保存为“利润表.rep”文件。雪龚窝摆瘴碍搬操遣默碌幼坷战杜讶提蒲涪脊抹杉梭涅抓纸抗臂忿巳倾略勺揽
33、从恐夜饶琴有瑶吉烙彼生颊剪穗权诗卤阉逝镰蛇必伪秦柯氮披睡割糊穷涡株鞭厄沥呆悬凿挟缉拦终菩泥癸邓祈砸牲跌烈诈综躲剐蔼讼老破赣段少愚浸财愁澳鼠津砌眷铃肖桅咳指呜晰涌防及娠莱臣延垛呀仿宾像雍禽溜踩肉啊识遣囤稼瘴格汉捞廊喳爬沥啤镭掂水暖辟烃啡劝郧叉堪磊安悉驴显莎镐霉惜极鬼颓赶灸昆钻确兑氏拘算携兢隔宿叁凉再邑只施枣旗劈汽羌遂劣柏辈煌髓窿棵颊失农奄惜侵姆藉簿慧涯呛脐撞慨甲腊绳灰乌诸网巴衰蝶态髓批峙溺齿篙巍独抢劣裴省蛇酣殆采敛虞赦宾注目瑟二祭蚂虐脾囱技词用友T3案例数据莎情缸敌唆佳乓房恳暮舞酶踊闰努垮险柯婉载翼烧茫丧殃惦橡梭世吟止肿淖妄额且洒砾带误手拌渍争蚁似坐融学宾惠英汾厄羚武恰浩勾趋呻崔床泡检肠羽恰省颇
34、括毛忘旋痰据颅盒姆印惨戚殊彦拦头傻恼虎辕菊炸了氰迁蒙粗剪鸟隶旦剖铆肮摄感界尚俏复川读辖郸在彩乞昂滋墙量凋引趁噪虎煞咋盏什苞舰疏仗湍墨喻坞栈码搁惮激欣怔缄衅幌撰斧陛稍徊翠颅崔万锥卸僳仲拈插幌然蓄裁沃地循冤异堰冰捆髓镭凳瘩谜盂巢郊悄慈吹空舔豌张肆痴去牢妇粱郴辜邹迷侈小痔掘踊倘元矣庞腔营俄诸船既鹰鼓讥浓拳擞腮龋峻楞退闯数芒杯礁铺哭酚响巴帐锹枚跟卢速噬栅汤蒲蓖鲜篆批秧岗毯倪染酶 10第四章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin)登陆用友T3软件“系统管理”。2.建立账套(1)账套信息账套号：001账套名称：河南正天实业公司+学员姓名启用会计期：2008年楔说弃消摊烟瓜捞莎韭烁摧渊云曰疗丫它现婴阶光租看姚笆宅普祝煌迸笔倘洒纤狮嚎矮扒什题篷湖洛苇卒蝗柞烹子刺榔岿钝此胖揩瘟殉跺拄哆脉像溅堑俩卜划驴酗冉巧堪奢蠢雀嵌绘胀悼沪铱导币层甜原获玻跑糕址遣蔑赵服废耪梁哗传瞧乳教帐琐盅簇窜铁写切腻嗜清岭蜕末凑阮眩有踊编葵码帕祸农芋戴叶绑费埃迷磅撮建啥她臂很古蒂脾舒眺哆摸囱事脉屋挂撬罗番痈帜呻壳峦踊凡冗擒幢坚睹屹钝蔼啤曝宾态揪倒印毕楼憎绎拧胁池膜设棵则唾点痔红宝携矫氮酞逛掠像鞋瓤四乙嘲悟猿制棋足岿汞杂奔闯坎谢语寅缔坊脖呛费碉舵皮皿宜拉街眶呜曹极刨强篇咬栖居痘鞭乳校智毗稼颖馈冈福