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1、 安全生产和工作环境控制程序 编号:YH/QP0605 页次:8/21 目的：确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产现场的有序、清洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效率，提升员工满意度。2 范围：适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识别和确定到产品实现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。3权责： 3.1 项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。 3.2 技设部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。 3.3 生产管理部
2、负责组织安全生产和工作环境要求的控制。 3.4 企管部负责提出除工艺、设备方面之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求，负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改。 3.5 质管部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。 3.6 人力资源部负责组织有关安全生产和工作环境要求方面的培训。 3.7 相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制，对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。3.8 总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置，为安全生产和工作环境控制的第一责任人。4定义： 无5 工作内容：5.1设计和开发过程中安全因素
3、的识别和确定。5.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。5.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识别产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至作业员的作业文件中，如“工艺作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。5.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。技设部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪，对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全
4、因素或隐患进行分析和改进，包括设备操作方面的安全因素，并将改进后的措施或操作要求通过更新“工艺指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。5.3生产现场的安全生产和工作环境控制。5.3.1生产管理部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管理方面的要求。5.3.2各车间应严格组织按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程”及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产，并对实施情况进行经常性的检查，对不符合的现象应及时纠正和改进。5.3.3各车间对缺乏按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程”的要求进行生产的能力的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。5.4一般安全生
5、产要求和工作环境控制要求。5.4.1一般安全要求：5.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危险或警告标示。5.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。5.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示。5.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆放。5.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标识。5.4.1.6从事锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。5.4.2工作环境控制要求：本公司以5S要求为目标进行工作环境的管理。a）整理：区分要用与不要用的东西，不要用的东西清理掉；b）整顿：要用的东西依规定定
6、位、定量地摆放整齐，明确地标示；c）清扫：清除职场内的脏污，并防止污染的发生；d）清洁：将前3S实施的做法制度化、规范化，贯彻执行并维护成果；e）素养：人人依规定行事，养成好习惯。5.4.2.1基本要求：1）环保设备完好，正常工作，现场无严重的烟气、油污、无严重的特别刺激性气味。2）走道、通道清洁通畅。3）工作场所工具、备料放置规范，取用方便，不乱堆乱放。4）办公桌(作业台)物品放置整齐，数量适当，台面清洁，不凌乱。5）料架物料摆放整齐有序，取用方便，有标识要求时标识清晰。6）仓库按定位要求放置材料或产品，堆放合适，标识清晰，无危险因素存在。7）设备、机器、仪器摆放有序，干净整齐。8）使用工具
7、摆放整齐，取用方便，有定位标识要求的按规定进行。9）员工仪容整洁、行为规范、观念新颖，谈吐得体。5.4.3安全生产和工作环境检查和分析5.4.3.1企管部负责，组织各责任部门每季一次对安全生产和工作环境控制实施情况进行检查，并对检查结果进行分析，对发现的问题向责任部门提出整改要求，对重大的安全、环境问题或隐患须向总经理进行书面报告，必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措施，并对措施实施情况进行跟踪验证。5.4.3.2安全生产和工作环境控制检查表见附录7。5.5检验、试验过程中的安全和工作环境控制。质管部负责对检验和试验过程中的安全因素和工作环境要求进行识别和确定，并将操作方法和要求于“产品试
8、验方法”或“试验设备操作规程”中进行规定，对缺乏操作能力（特别是试验设备操作）的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。5.6有关安全生产和工作环境要求方面的培训。人力资源部负责对各相关部门提出的有关安全生产和工作环境要求方面的培训需求进行审查，审查通过的培训需求尽可能纳入“年度培训计划”，对年度计划外的紧急培训需求除涉及到资源需求需报总经理审批外应立即组织实施培训。5.7未在本程序中详细说明的其他部门的安全生产和工作环境控制依据本程序规定的5.4.1一般安全要求和5.4.2工作环境控制要求实施本部门的安全生产和工作环境控制。5.8总经理负责审查批准由各部门提出的
9、实施安全生产和工作环境控制所需的资源配置，如人力资源、设施设备、资金等。6.参考文件：应急计划管理程序（YH/QP0604）7附录7.1附录1 工作环境检查项目表 1） 整理项次查检项目得分查 检 状 况1通道状况 0有很多东西，或脏乱 1虽能通行，但要避开，台车不能通行 2摆放的物品超出通道 3超出通道，但有警示牌 4很畅通，又整洁2工作场所的设备、材料 0一个月以上未用的物品杂乱放着 1角落放置不必要的东西 2放半个月以后要用的东西，且紊乱 3一周内要用，且整理好 43日内使用，且整理很好3办公桌(作业台)上、下及抽屉 0不使用的物品杂乱 1半个月才用一次的也有 2一周内要用，但过量 3当
10、日使用，但杂乱 4桌面及抽屉内均最低限度，且整齐4料架状况 0杂乱存放不使用的物品 1料架破旧，缺乏整理 2摆放不使用但整齐 3料架上的物品整齐摆放 4摆放为近日用，很整齐5仓 库 0塞满东西，人不易行走 1东西杂乱摆放 2有定位规定，没被严格遵守 3有定位也在管理状态，但进出不方便 4任何人均易了解，退还也简单 小 计2）整顿项次查检项目得分查 检 状 况1设备、机器、仪器、 0破损不堪，不能使用，杂乱放置 1不能使用的集中在一起 2能使用但脏乱 3能使用，有保养，但不整齐 4摆放整齐、干净、最佳状态2工具 0不能用的工具杂放 1勉强可用的工具多 2均为可用工具，缺乏保养 3工具有保养，有定
11、位放置 4工具采用目视管理3零件 0不良品与良品杂放在一起 1不良品虽没即时处理，但有区分及标示 2只有良品，但保管方法不好 3保管有定位标示 4保管有定位，有图示，任何人均很清楚4料架状况 0过期与使用中的杂在一块 1不是最新的，但随意摆放 2是最新的，但随意摆放 3有卷宗夹保管，但无次序 4有目录，有次序，且整齐，任何人很快能使用5仓 库 0零乱放置，使用时没法找 1虽显零乱，便可以找得着 2共同文件被定位，集中保管 3以事务机器处理而容易检索 4明确定位，使用目视管理任何人能随时使用 小 计分3）清扫项次查检项目得分查 检 状 况1通道 0有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物 1虽无脏物，但地面
12、不平整 2水渍、灰尘不干净 3早上有清扫 4使用拖把，并使地面光亮2作业场所 0同上 1同上 2同上 3零件、材料、包装材存放不妥、掉地上 4同上3办公桌作业台 0文件、工具、零件很脏乱 1桌面、作业台面满布灰尘 2桌面、作业台面虽干净，但破损未修理 3桌面、台面很干净整齐 4除桌面外，椅子及四周均干净亮丽4窗、墙板天花板 0任凭破烂 1破烂但仅应急简单处理 2乱贴挂不必要的东西 3还算干净 4干净亮丽，很是舒爽5设备工具仪器 0有生锈 1虽无生锈，但油垢 2有轻微灰尘 3保持干净 4使用中有防止不干净措施，并随时清理 小 计分4）清洁项次查检项目得分查 检 状 况1通道和作业区 0没有划分
13、1有划分，但不流畅 2划线感觉还可 3划线清楚，地面有清扫 4通道及作业区感觉很舒畅2地面 0有油或水 1油渍或水渍显得不干净 2不是很平 3经常清理，没有脏物 4地面干净亮丽，感觉舒服3办公桌作业台椅子架子会议室 0很脏乱 1偶尔清理 2虽有清理，但还是显得脏乱 3自己感觉很好 4任何人都会觉得舒服4洗手台厕所等 0容器或设备脏乱 1破损未修补 2有清理，但还有异味 3经常清理，没异味 4干净亮丽，还加以装饰，感觉舒服5储物室 0阴暗潮湿 1虽阴湿，但加有通风 2照明不足 3照明适度，通风好，感觉清爽 4干干净净，整整齐齐，感觉舒服 小 计分5）素养项次查检项目得分查 检 状 况1日常5S活
14、动 0没有活动 1虽有清洁清扫工作，但非5S计划性工作 2开会有对5S宣导 3平常做能够做得到的 4活动热烈，大家均有感受2服装 0穿着脏，破损未修补 1不整洁 2纽扣或鞋带未弄好 3厂服、识别证依规定 4穿着依规定，并感觉有活力3仪容 0不修边幅又脏 1头发、胡须过长 2上两项，其中一项有缺点 3均依规定整理 4感觉精神有活力4行为规范 0举止粗暴，口出脏言 1衣衫不整，不守卫生 2自己的事可做好，但缺乏公德心 3公司规则均能遵守 4主动精神，团队精神5时间观念 0大部分人缺乏时间观念 1稍有时间观念，开会迟到的很多 2不愿时间约束，但会尽力去做 3约定时间会全力去完成 4约定的时间会提早去
15、做好 小 计分7.2安全生产检查项目项次项目要求完全符合有缺陷需轻度改进有缺陷需重大改进1危险或警告标示高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危险或警告标示。5分3-4分（有标示，但不清晰，或不能清楚辨晰）0-2分（标示不能辨认，无标示，甚至存在安全隐患2物品堆放消防栓、灭火器前不准放置物品5分3-4分（有物品放置，但不阻碍消防、灭火操作）0-2分（有物品，且阻碍或严重阻碍直至无法进行消防、灭火操作）3危险品堆放油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示5分3-4分（油品离生产设备或区域过近，但无危险因素存在）0-2分（油品紧贴或置于生产区域，甚至有或严重存在危险因素）4材料、产品堆放进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆放。5分3-4分（轻度不按规定，但不超高）0-2分（严重不按规定、超高堆放，甚至存在跌落危险）5特殊作业进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标识。5分3-4分（有防护，但有轻度安全隐患；或有标识，但不清晰）0-2分（有防护，但有严重安全隐患、无防护、无标识或标识不起作用）6持证上岗从事锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗5分3-4分（有证，但超期不超过1年）0-2分（证书有效期超过1年或以上及无证）8 记录8.1 工作环境检查（YH/FM060501）8.2 安全生产检查（YH/FM060502）