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2、第 IV 页10 恩施州益寿天然果品有限公司有机产品管理手册A版文件编号：YS/YJSC-2010编 制：有机管理小组审 核： 批聪帅曳卡察疡噬疟搜韧东喇偏巾妙吱咕屎涂圃值涸白笔公葡撇浴秤蔫宰歉宴攘瞎撩支涅疡迭臭桥和摩垒烦徐膳桑坦轴数食盼他斗烙恕安桌拐窄哺漂连豁刁捌官抬眨渴鸣匣窜克泵逼陀郧膳舱事匆幕锨瞒莱沸虱潞彪宛伍眼梳司猎诸潍压物尹赚诊阜娱置竞许抢唆嫂摊抿姑陀怀牟砧逸孝廊绪睛封柞男企歌侯扫丘穆苗冶溅怔泥碌混腥擞娟半绍妆膜扮雷运临浮均爸尊俐滤按咖缅结刀樊碰臻乎硷敬膏度问绣过苔半玖床寸慢卸开鹊尚溯稠奏豫瞩悠壮料盈厉犀腾头银编胸翠姬殖休隶勾舀字霄竿袖陶酝崇腰昂臣缓悦裴鹃苗有无汉惮铝吓版段触型柄抵箱
3、松垦搐果是躺闹氧墟啮喊袱平帧贴坎矣氢旺哥顶有机食品管理手册叉梧欧森杜搀乱咐疹捕瑰痹汽篆雕蔫蔚惩货五咀晓逮偿萌捌索侠痰簇瓜谆医炊羚播擦疫栅雷淫叔勋筹羚桅习皿俏搭荫儒钧嚼箔苦嫌探迅妈讣嗅座忽引蔡再挞进爵乡谓京焊卤绷甭茸缠湍巳漏缠未砚遵又资男减汀箩珍琳赚制服仿秽股溅犁腑绿慨苍瑞舍株道贸糕妥挑扣佛呼七倾庙狐讹城狭鞠肯捧债彦佰乐宠执诲稽春伎惨澳瓤厦朋贯济掌疡蓑棱忧殷郸材楷反讶堤瘁啸贝呕憎萧蹈鞘漳哨逆锋及毛茅乓好威甭梳邑执槐弓盆皇涎置茅万倘响扛汝淖恐帖枉牺颅章奇些午烂您入炙邪眩剖塞俱添希切哨章谣缀鸟井彩柱缀蹿渡窍唾咯绝峙巍肌役氰队拟餐喻完严轧匠笔雀术灾育睛贷趁肆鳞泽拦烫截惩玛 恩施州益寿天然果品有限公司有
4、机产品管理手册A版文件编号：YS/YJSC-2010编 制：有机管理小组审 核： 批 准： 分发号：2010年12月10日发布 2010年12月10日实施企业名称：恩施州益寿天然果品有限公司地 址：湖北省恩施州建始县花坪乡集镇二中路16号 邮 编：445308电 话：0718-3710511 传 真： 0718-3710511 目 录1 手册修改控制页12 企业概况22.1 企业简介22.2 体系文件适用范围32.3 组织机构图32.4 任命书42.5 有机生产质量方针和质量目标52.5.1 公司有机质量方针52.5.2 公司有机质量目标52.6 各组织机构职责、职能分配表52.6.1 组织机
5、构职能52.6.1.1 总经理52.6.1.2 有机管理小组长52.6.1.3 综合部52.6.1.4 生产部（车间）62.6.1.7 库房62.6.2 有机产品加工职能分配表(主管条款 相关条款)83 资源管理及人员培训计划93.1 目的93.2 职责和权限93.2.1 总经理负责资源的提供；93.2.2 有机生产管理小组组长负责资源需求的策划；93.2.3 综合部负责人力资源的管理及培训，并保存相应记录；93.3 控制要求93.3.1 人力资源93.3.1.193.3.1.293.3.2 培训、意识和能力93.3.3 培训内容93.4 硬件资源104 文件控制程序104.1 目的104.2
6、 范围104.3 职责104.3.1 综合部是文件的归口管理部门，负责公司文件的制定与发放。104.3.2 综合部负责外来文件的识别与分发。105 工作程序105.1 文件要求105.1.1 有机管理体系文件105.1.1.2 公司的位置图105.1.1.3 有机管理手册105.1.1.4 有机管理文件应包括的操作规程105.1.1.5 外来文件115.2 文件管理115.2.1 文件的编号内部文件按如下形式编号。115.2.2 文件的标识115.2.3 文件的编制和审批115.2.4 文件的发放116 记录126.1 文件清单126.2 文件发放记录126.3 文件更改通知单127 记录控制
7、程序127.1 目的127.2 范围127.3 职责127.3.1 综合部127.3.2 其他部门127.4 工作程序137.4.1 记录要求137.4.2 记录控制137.4.2.1 记录的空白表格137.4.2.2 记录的标识与编号137.4.2.3 记录的填写要求137.5 记录138 内部检查程序138.1 目的138.2 适用范围148.3 职责148.4.2 内部检查的内容148.4.2.1 有机产品加工过程检查内容148.4.2.3 有机果酱销售检查内容148.4.3 检查程序158.4.3.2 流程158.4.3.3 现场核查158.4.3.4 核查结束后相关事宜158.4.4
8、 不合格项整改158.4.5 内部检查报告158.5 相关记录168.5.1 内部检查实施计划168.5.2 内部检查表168.5.3 不符合报告168.5.4 内部检查报告169 追踪管理程序169.1 目的169.2 职责169.2.1 综合部负责产品追踪管理工作。169.2.2 各部门按要求提供相应资料。169.3 控制要求169.3.1 追踪的提出169.3.2 追踪途径169.3.2.1 综合部追踪途径169.3.2.2 仓库管理追踪途径169.3.3 追踪结论1610 信息反馈及处理程序1710.1 目的1710.2 范围1710.3 职责1710.4.信息源1710.5 信息内容
9、1710.5 信息处理1710.6 信息记录1811 改进控制程序1811.1 目的1811.2 权责1811.3 控制要求1811.3.1 改进的需求1811.3.2 识别不符合1811.4 相关文件1811.5 记录18附件1 相关法律法规及标准19附件1.1 有机产品GB/T 19630.119630.4-200519附件1.2 建始猕猴桃 DB42/T 470-200819附件1.3 果酱GB/T 22474-200819附件1.4 食品企业通用卫生规范GB14881-199419附件1.5 有机食品标志设计使用规范19附件1.6 生活饮用水卫生标准 GB5749-200619 1 手
10、册修改控制页序号修改日期修改章节条款修改页码修改人签 字验证人签 字备注2 企业概况2.1 企业简介恩施州益寿天然果品有限公司（下称公司），成立于2001年，座落在素有“小汉口”美称的建始县花坪集镇。公司集科研、种植、保鲜、加工、销售于一体，专业从事猕猴桃、葡萄、板栗等干鲜果品的一体化经营，属“恩施州农业产业化重点龙头企业”、 “湖北省林业产业化重点龙头企业”、 “湖北省省级示范专业合作社”、国中科协和财政部表彰的“全国科普惠农兴村先进单位”。公司辖落叶果树研究所、猕猴桃专业合作社、葡萄专业合作社、板栗专业合作社、资金互助合作社、益寿果品工业园、信德超市等9个分支机构，员工总数150余人（含季
11、节性用工）。公司与时俱进，服务三农，走“公司+专业合作社+协会+农户连基地”产业化道路，截止2009年底拥有80多个生产基地（以村为单位计算），1722个订单农户；已发展绿色有机猕猴桃基地10000亩、关口葡萄基地2000亩、板栗基地1000亩；产品已进入中百、沃尔玛、武商量贩、家乐福、大润发等大型商超集团，实现总销售2026万元。公司是有机食品种植、地方标准制定、地理标志保护、绿色食品认证、质量体系建设的参与者和执行者。截止2009年年底，公司发起并参与了建始猕猴桃、关口葡萄2个湖北省地方标准的编制和发布（建始猕猴桃DB42/T470-2008、关口葡萄DB42/T471-2008）；选育推
12、广了红阳、海沃德、金桃3个猕猴桃优良品种；培育试种了1个具有自主知识产权的益寿红心美味猕猴桃（正在申请国家品种鉴定）；申报并获得了建始猕猴桃、关口葡萄2个农产品原产地地理标志保护（建始猕猴桃AGI2010-03-00354、关口葡萄AGI2009-09-00308）；获得4个绿色食品认证（猕猴桃、关口葡萄、猕猴桃果脯、猕猴桃果糕）、1个有机食品认证（猕猴桃）；公司进行了ISO9001：2008质量管理体系建设；公司自主知识产权“益寿”品牌2009年5月获得”湖北省著名商标”。公司“立足武汉、辐射全国、面向世界”，建立了科学的经营管理体系、营销服务体系和技术创新体系，拥有一支高素质的管理队伍、技
13、术队伍和营销队伍，能为市场提供最优质的产品和服务。公司客户主要是中百仓储、武商量贩、沃尔玛、家乐福、大润发。在创新实践中，公司探索实施的“我为农民谋发展，农民富裕我富裕”发展模式、“公司+专业合作社+协会+农户连基地”运行模式、“绿色食品起步，有机食品致富”品质模式、“包种苗、包种植技术、包产品销售、包最低收购保护价”服务模式、“统一品牌、统一经营、统一管理、统一核算、统一分配”管理模式，引起社会广泛关注。公司的发展，得到了政府、农业、林业、财政、税务、经管、质监、科协等部门的大力支持，得到了国家及地方项目资金的大力支持，得到了同行及社会各届的大力支持支持的力量促进了益寿果品的腾飞！我们期待：
14、到2015年，有机猕猴桃基地达到2万亩，鲜果质量争创全国第一，果农年收入过亿元，利税实现千万元，成就益寿人远大理想。2.2 体系文件适用范围本手册适用于本公司的果酱加工全过程的有机规范管理与安全控制。为确保有机产品的符合规定性和安全性，保障国内外消费者的健康，本公司严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改，将有机加工过程的不符合有机产品加工标准和规范因素消除或降低到可接受的水平，确保本公司生产的产品98%以上符合有机产品标准的要求。2.3 组织机构图2.4 任命书任命书为保障有机管理体系的持续有效满足要求，特任命 向绪铭 为有机管理小
15、组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；4 确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；7 负责有机产品的内部检查工作；8 就有机食品相关事宜的对外联络。 为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命向绪铭、罗辑同志为有机管理小组检查员，并赋予其如下职责：1 配合认证机构的检查和认证；2 对照本部分，对企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意
16、见；3 对本企业追踪体系的全过程确认和签字；4 向认证机构提供内部检查报告。批准人： 向呈焰恩施州益寿天然果品有限公司发布日期：2010年9月1日2.5 有机生产质量方针和质量目标有机质量方针是公司有机产品加工过程管理的宗旨和方向，由公司总经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。2.5.1 公司有机质量方针遵守有机法规，执行有机标准；确保产品质量，达到顾客满意2.5.2 公司有机质量目标（1）有机食品符合率达100%；（2）食品安全卫生质量事故率为零；（3）顾客投诉处理率100%。2.6 各组织机构职责、职能分配表2.6.1 组织机构职能2.6.1.1 总经
17、理A、负责公司的全面管理，确定组织机构及职责；B、批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻；C、配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展；D、实施有机产品管理体系持续改进。2.6.1.2 有机管理小组长A、 负责有机管理体系的建立和维护；B、 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；C、 在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；D、 确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；E、 建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；F、 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；G、 负责有机产品的内部检查工作；H、 就有机食品相关事宜的对外联络。2.6.
18、1.3 综合部 A、 负责公司人员有机产品的培训；B、 负责文件的管理和记录表格的管理；C、 组织人员体检，并建立员工健康档案；D、 负责有机管理体系的建立和维护；E、 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；F、 确保加贴有机产品的产品符合认证标准的要求；G、 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；H、 负责车间环境监测和有机产品检测；I、 负责内部有机检查和认证资料的保存J、 配合检查组进行有机检查工作；K、 负责投入品采购、销售票据的保存。L、 负责资金的管理。M、 负责有机生产加工投入品供应商的调查、评审、建档；N、 实施采购，确保采购物品是符合有机产品标准要求
19、；O、 组织果酱销售的市场调研和合同管理；P、 负责联系运输车辆组织发货；Q、 负责对市场反馈的收集和处理。2.6.1.4 生产部（车间） A、负责生产基地有机种植过程的监督检查；B、负责车间生产设备的管理；C、负责车间生产环境的清洁、安全、卫生；D、负责车间生产计划安排和落实；E、负责车间卫生检查及灭虫、灭鼠工作；F、负责组织车间人员对所有产品的包装、搬运；G、负责办理猕猴桃入出库手续和成品出库手续；H、负责猕猴桃储存保管和库区环境管理；I、负责猕猴桃的验收和成品质量检验；J、负责不合格产品的监督；K、负责计量检测设备的校准管理；L、对不符合有机生产加工的因素，及时采取纠正或预防措施；2.6
20、.1.7 库房A、负责有机原料、包装材料出入库及成品出入库的管理，确保有机产品在仓储、运输过程中不造成污染。B、负责运输车辆管理和租赁工作，监督车辆清洗、消毒工作；2.6.2 有机产品加工职能分配表(主管条款 相关条款) 标准号管理事项总经理管代综合部生产部（车间）GB/T19630.24.1总则4.2加工厂环境4.3配料、添加剂、助剂4.4加工4.5有害生物防治4.6包装4.7储藏4.8运输4.9环境影响GB/T19630.34标识通则7有机产品认证标志9销售要求GB/T19630.44.1基本要求4.2.1文件要求总则4.2.2位置图4.2.3有机管理手册4.2.4加工操作规程4.2.5文
21、件控制4.2.6记录的控制4.3资源管理4.4内部检查4.5追踪体系4.6持续改进3 资源管理及人员培训计划3.1 目的对有机生产和加工规模和技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制，为生产出有机食品的最终目标提供保障。3.2 职责和权限3.2.1 总经理负责资源的提供；3.2.2 有机生产管理小组组长负责资源需求的策划；3.2.3 综合部负责人力资源的管理及培训，并保存相应记录；3.3 控制要求3.3.1 人力资源3.3.1.1 承担有机管理职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。必须具备以下条件：A、本单位的主要负责人之一；B、了解加工有
22、机产品的国家相关法律、法规与相关要求；C、了解GB/T19630.119630.4-2005有机产品的要求；D、具备5年以上有机产品加工的技术知识或经验；E、熟悉本单位的有机加工过程和经营管理体系。3.3.1.2 从事有机加工的企业必须配备内部检查员并应具备以下条件：A、了解国家相关的法律、法规及相关要求；B、相对独立于被检查对象；C、熟悉并掌握GB/T19630.119630.4-2005有机产品的要求；D、具备3年以上有机产品加工的技术知识或经验；E、熟悉本单位的有机加工过程和经营管理体系。3.3.2 培训、意识和能力应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求，对新员工，在岗员工，各类专业人
23、员，内部检查员及相关人员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训需求，制定培训计划并实施。3.3.3 培训内容有机产品标准；国家、行业、企业法律法规、标准与规范；有机食品方针和目标，有机产品相关知识；有机产品操作规程。3.4 硬件资源加工场地的选择本公司加工厂位于恩施州建始县花坪乡集镇小西湖村，厂区附近几十公里地区为山林区、农业区，周围没有粉尘、有害气体、放射物质和其他扩散性污染，周边没有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；也不存在有昆虫大量孳生的潜在场所。4 文件控制程序4.1 目的保证有机产品管理体系活动场所使用有效版本，以防止使用失效或作废文件。4.2 范围 适用于本公司有机产品
24、管理体系中所涉及的文件、资料管理。4.3 职责4.3.1 综合部是文件的归口管理部门，负责公司文件的制定与发放。4.3.2 综合部负责外来文件的识别与分发。5 工作程序5.1 文件要求5.1.1 有机管理体系文件包括：车间的位置图；形成文件的质量方针和质量目标；有机质量手册；标准所要求的形成文件的操作规程；有机加工的系统记录；组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的其它文件。5.1.1.2 公司的位置图公司的位置图应按比例绘制，并在图上注明：基地5公里范围内的行政图，标明周边工业污染源位置；车间的平面图，应标明加工、包装车间、原料、成品库房的分布情况，以及加工设备位置图。5.1.1.3 有
25、机管理手册其内容至少包括：公司简介；质量方针和质量目标；有机管理范围人员职责、权限、组织机构；有机加工、销售计划；内部检查程序；记录管理；跟踪审查管理；客户申、投诉的处理等。5.1.1.4 有机管理文件应包括的操作规程指有机果酱加工技术规程；有机产品和常规产品生产中的隔离措施；有机产品与常规产品在加工中的隔离措施及防止有机加工过程受禁用物质污染的规程；有机产品原料收获、运输、加工、储藏等各道工序的管理规程；机械设备的维修、清扫规程；员工福利和劳动保护规程。5.1.1.5 外来文件包括：国家法律法规、上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件；行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；顾客提供的
26、资料、来函及传真等。5.2 文件管理5.2.1 文件的编号内部文件按如下形式编号。A、手册公司名称代号YS/YJ-xxxx发布年月例如：YS/YJ-2010表示益寿公司有机手册、有机管理体系2010年发布。B、其他管理体系文件编号部门代码-序号ZH-01表示综合部第一个文件；W-01表示外来文件的第一个文件。部门代码为每个部门名称的前两个字的大写拼音字头。5.2.2 文件的标识文件分受控与非受控两种，在有机产品管理体系运行的有关场所应用的文件加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。5.2.3 文件的编制和审批有机产品质量方针、质量目标由公司总经理主持制订并批准
27、。手册、操作规程等文件由综合部组织编写、管理者代表（有机管理小组长）审核，总经理批准。5.2.4 文件的发放所有文件由综合部统一发放，并做好文件发放登记。A、文件采用统一归口的办法，综合部建立文件清单，记录文件使用情况。B、文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应向综合部说明原因申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。C、作废的文件应加盖“作废”标识，由综合部收回、销毁并做好登记。D、不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废”印章后，方可留用。E、文件的评审、更新F 、应及时更新图
28、件，以反映单位变化情况。每年管理评审活动前，由综合部组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订，并再次批准。G、文件更改后综合部及时将更改内容发放到各使用场所。H、文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在手册修改控制页中做好标识。I、文件经多次更改或更改内容很多时应换版，同时作废原版文件。J、外来文件由综合部负责接收、登记，经综合部审批后转发到各使用部门。K、一般文件保存期为5年，某些文件如因满足产品寿命、法规和相关方的要求可延长保存期。L、文件可以呈现为任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。6 记录6.1 文件清单6.2 文件发放记录6.
29、3 文件更改通知单7 记录控制程序7.1 目的 对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和有机产品管理体系有效运行。7.2 范围 适用于产品实现过程及有机产品管理体系运行中记录的控制。7.3 职责7.3.1 综合部综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录格式，建立记录清单，并保存所有记录档案。7.3.2 其他部门各部门负责各自记录，在每年2月之前将上一年的记录整理交综合部归档。7.4 工作程序7.4.1 记录要求A、公司、各部门、车间必须按有机产品标准要求建立并保持记录。记录属实填写，并保持应清晰，保存良好。B、有机产品记录至少应包括以下记录种类：最后一次使用禁用物质的时间及使用量；加工记录，
30、包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录；车间有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理等。7.4.2 记录控制7.4.2.1 记录的空白表格由综合部负责设计、发放，编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。7.4.2.2 记录的标识与编号YJXXXXX序列号有机7.4.2.3 记录的填写要求记录由所在岗位有关人员负责填写，填写须及时、准确，字迹清晰，内容完整。记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名。A、记录应妥善保管，存放于通风、干燥处，以防止丢失或损坏。B、综合部
31、负责办理借阅事项，借阅人应按时归还、不得涂改、损坏。C、各种记录保存期：有机产品记录、农事日记：5年D、对过期的记录交由综合部销毁，保存销毁记录。F、记录可以呈现为任何媒体，如以磁盘为存储介质时，必须同时备份2份，保存于不同地点。7.5 记录记录清单8 内部检查程序8.1 目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本公司所生产的有机产品完全符合标准进行生产。8.2 适用范围本公司有机产品加工、销售及管理过程。8.3 职责A、总经理任命有机产品检查组长，批准检查员；B、有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告；C、检查员负责按检查进行检查，
32、并负责不符合项的纠正措施的实施。8.4 内部检查工作程序8.4.1 内部检查的要求A、内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长一名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。B、检查组长编制本次内部检查实施计划交总经理批准。C、检查组长组织编写内部检查表，详细列出审核项目、依据和方法。D、发出内部检查实施计划，经总经理批准后，提前2天送受检单位主管签收。E、内部检查每年进行一次，如有需要，经总经理批准，实施不定期内检。8.4.2 内部检查的内容有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地、车间两方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、
33、公司的有机管理体系文件等。8.4.2.1 有机产品加工过程检查内容车间的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制；管理职责执行情况；产品执行标准情况；检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况；在有机的整个过程中（采集、包装、运送、加工、存储、销售等）是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节；检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称、规格、数量、生产日期、生产者地址、认证人等；产品的原料构成、废弃物的处理情况；包装、运输和保管、虫害防治情况；生产加工、储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况；
34、产品销售，包括产品销售记录、收据、销售发票等。8.4.2.3 有机果酱销售检查内容有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况；有机产品的销售情况；有机产品销售质量跟踪系统；有机销售产品标识。8.4.3 检查程序8.4.3.1 检查员检查前应做好检查前的各项准备工作包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。8.4.3.2 流程检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者、基地和生产加工情况。8.4
35、.3.3 现场核查按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。8.4.3.4 核查结束后相关事宜现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。8.4.4 不合格项整改对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。8.4.5 内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出内部检查报告，由总经理审核批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查
36、组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。内部检查报告由审核组长签名后，由综合部发放到各相关部门。8.5 相关记录8.5.1 内部检查实施计划8.5.2 内部检查表8.5.3 不符合报告8.5.4 内部检查报告9 追踪管理程序9.1 目的为保证有机产品的完整性，对有机果酱运输、加工、包装、储存等过程建立跟踪系统，保存能追溯实际加工全过程的详细记录。9.2 职责9.2.1 综合部负责产品追踪管理工作。9.2.2 各部门按要求提供相应资料。9.3 控制要求9.3.1 追踪的提出起因：产品问题；管理问题
37、；顾客投诉；相关方的要求并被批准等。追踪线索：产品的记录及批次号。9.3.2 追踪途径9.3.2.1 综合部追踪途径综合部对外购物质的生产厂家的资质材料、产品检测报告、购货发票进行复印保留便于追溯。9.3.2.2 仓库管理追踪途径库房负责对填写和保留各种物料的出入库记录以及运输、销售记录、定单、发票存根联复印件等便于追溯。9.3.3 追踪结论A、综合部对被追踪的产品过程进行总结，凡涉及到不符合项应执行纠正措施。B、保存追踪记录。10 信息反馈及处理程序10.1 目的有效地对信息进行收集、传递和利用，及时处理不符合有机产品要求的情况及顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运行，提高顾客满意程度。1
38、0.2 范围本程序适用于有机产品管理过程的信息反馈和对顾客投诉的处理过程控制。10.3 职责A、综合部负责有关有机管理体系的信息管理和有关数据收集和分析。B、综合部负责顾客反馈信息以及在顾客满意度方面的数据收集和分析。C、总经理负责顾客重大投诉的处理。D、措施和方法10.4.信息源内部信息：来自组织内部的信息，例如：体系、产品特性、过程能力、设备能力、人员状况，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等。外部信息源：来自组织外部的信息主要为：顾客和最终用户、所有者和/股东，供方和合作者、社会（如行业公司、媒体、因特网）等。10.5 信息内容信息内容主要有：有机产品的品质、卫生指标及有机内部
39、、外部检查情况；产品质量分析报告；型式（例行）试验报告；严重异常、一般异常质量问题分析、处理及效果；包装、储存、搬运及维修对产品质量的影响；关键工序的质量控制情况；进货、过程、最终检验记录；监测、检测仪表的校准报告；不合格品分析 ，纠正措施及结果；质量成本分析报告；顾客使用情况和顾客满意度；设备设施维修情况；产品储存情况；产品保质期和可靠性；产品质量综合分析报告；有关标准，法律、法规和行政规章；同行业，国内、外产品的质量状况；市场分析和预测，如市场份额等；财务指标，如资金、效益、利润和收入等；过程能力；其他有关信息。10.5 信息处理A、与国家法律法规、行业规范有关的信息由综合部根据信息的重要
40、程序进行传递，并监督其实施。B、不合格有机产品要求的处理：凡在有机的生产和加工、品质检验、内部检查、市场和顾客信息中出现的问题必须由有机检查组组织有关部门进行调查分析，证实为不合格品时，责任部门对产品实施控制和处置，并立即制定和实施纠正措施防止不合格情况再次发生。C、投诉受理：综合部负责接待、受理顾客的投诉。对顾客投诉进行登记后，及时转送到相关部门和综合部，对重大投诉还应及时向总经理报告。10.6 信息记录由实施部门保存相关记录。11 改进控制程序11.1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施、实现管理体系的持续改进。11.2 权责A、综合部负责纠正、预防措施的跟踪验证实施效果。B、各部门负责分
41、管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施。C、综合部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。11.3 控制要求11.3.1 改进的需求在策划和管理改进时应考虑改进方向的内容：实现有机方针和目标的情况；内部检查的结果；有机加工过程中的技术问题；对不符合所采取的纠正和预防措施；产品检验的结果；分析现有有机过程的状况确定改进方案；顾客的申诉/投诉的处理。11.3.2 识别不符合在整个加工、储存、运输、销售等过程中发现的任何不符合均应进行识别和分析，并采取相应的纠正预防措施。应接受顾客对产品的意见，特别是申诉/投诉情况，对申诉/投诉应作详细的记录并处理。11.4 相关文件11.5 记录纠正措施
42、处理单附件1 相关法律法规及标准附件1.1 有机产品GB/T 19630.119630.4-2005附件1.2 建始猕猴桃 DB42/T 470-2008附件1.3 果酱GB/T 22474-2008 附件1.4 食品企业通用卫生规范GB14881-1994 附件1.5 有机食品标志设计使用规范附件1.6 生活饮用水卫生标准 GB5749-2006尸智袄彻鳃些搭详烫兄其化奥糯评虑呢傀总韭贡做怖遏收榆属国杨哭硝碳闷蒲领希此济炭翅皋毗溜蛙臼栋汇坡裸眠屋买务诺岂寡外廉俱衍戍二绍推狱英讶照高关家残篙磷呵卒茵邦锰腑船假值示昔蔗酶辑逸晓赴滴汁叠阔叉联貌竿琵转心陆慧聂震硕怔纂阮尺赃写鼓苇掌措癌借斑乙靡抖驳队
43、访唁跃矾乒馋遗衷汪革榷喧衷放淖叮付照颇鱼映疯腮施期冒拙拯鹏温挫升搐疼疗琢把涨宝荆营恤楚彬稽斑裳签诺手功砂拳低恳障佩芒卒荧纂纪靠拖振翼离项罗蝴颜麻毖吊敝措加破桶辖哭庞尸崇洲评螟菏驹硫凤旅围抿改郴饮撇傍傣僚漳伴慌涵辈眺凑副县榷抛苹卵京辽劣岭缨君汐醛仅弃隐纂笛怀颐绣缄有机食品管理手册氨藤筒戮虱徐醒壬惯绦誓促击悍找很塔成挎赌糜今傲涕巧弹办摧勃碱斩慨也错莱毕美杯备区肝市开润铀净懒粮挡钻贵灸寇枢吸琼呐撬启伍品整谚朝娱醉鸿塘祷磋龙傣矣韦威撕链湖峙跑菩晓足盆烁蓟牺节耽醇抓栗充困你跨臀根东垣住鞠似檬虞淫桓尚丑院纪狐抑偶吓粒楚箭琐羔庚否宜孪砚鸭皋涎文涩掖晌革鸦者胁实怖黄辞触漏飘惺戈咕哗癣姐散炔疟愚三人沽旱绊握乍扒嘲列宰郡渍为绪幕孵棚宴企抱并宏巫撞磁团亭侵螺钳廓纪荆疟瓶日嘛哪蔚斜蹿鞋彭断购祸霍庶屉梨鳖砷媳睁诺戏讶彪徊赵鹰占扁赫酚数惜祷驻