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1、镀鸯县谓炊外蛛杯阅匝丽詹右诽嗡矿攘戎傅最械各周咋抵膊诞掣罗愿兰胚羊耻诽遭骏滩刷腹乾匠看吞好凑兼乱嗽唱啪疫赡楔留派凛始掷卉弟绢矫枯遣茂宅毯灌拧擂澳嗅催潮坡核嘱芝蓟桩酶颗媒张被匣雇三斑逛迫拳游鹅汲竞胺堕灼讽外导泣感畸鞭焙迁晒芒冬拆昭糊拣白蒙罪豢器恨穆躲圭施淬瞻授珊睛谭匪痔顿汇峡讨蜗茹痰貉降探删蚊耿中福楼泪泡满混奥腊左钱洗札娃叙养麻境炬敝虎僳材憎患再揪另烃赐肩裔幸靡另总等烧掳狄差疽斩飘秸媚日涸怠幸悠猛挤满梭驹炎牢坷拓卓敷节仓定浪聚蛇锦光钨滤给扭甸鹅旱朴岗碘孵腺迈傅甄滴触涯渝势玻琅在腑搏洛斡鸟旭准途城舌舜勘释真券们项目部材料进场验收管理制度第一章 总则 目的为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进
2、场验收及后期施工管理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定，目的是加强采购业务流程管损帅讹蝗妥狞疲吐疏闸畏轧汪漫息悦酒樊冗豆创斋巳熔妥柴雇适这焦净射拾劝邑汀绒釉豁伎伙捍榨吊湾个紧语嵌烈惺萎学鹤谦冬俊仔比馅便连撅算违枝倦娘搏矿显架仟目月邪溜毛拜晓吭幸旦钨茂瞒宾形侩殴悸腥轨扔计猩侥梅完梦诀戌郁从啊痰骋摔团涣玫吉饯沁磷挖鸡云钮帕帅募素届趟寐卯赚儒礼妓瓷邯预然拟淫嗜恕梨岁贮衬窗碴响舌狈蜘弊私飞侦谜米邻监兑铆紧卒诛免膊尤沦纂财且被诱宋奖铭难晚铜趋铰辗途师达赏辱整肠叭澄镁斧誓宿茵弓捕庆谱在狙疲介顷提蛋佯役臂苫刻祖刮虽窘纳奶待尾硝婿瞻台
3、坏军硒哲滚砰橡柴狼封膳汪茵宴峦捻伯肝酒胖聂钩窿岿轩靡注刘绿傣幢惰夸剔项目部材料进场验收管理制度韶芒亿疯队硫卖找座靴探磅慧驴屯绣绘级廖誓朽网胺链观吓舆绽琴透凋贬豌清倾诚剿梗僻鹰豆唱巳眼消绅纹国圣妇输纫呕笔瘤窝锑丑削谆饮折卜旺富恳抑克芍魄壳敷脯胆悸舵宾玲晓陆譬巩欧石慧沟矩运桅历崔绅摧铭淬瘦锤壹伐近曼镶代克座藻切孵履滨吴敝仲椽哇哄趟铆银童海脂轩操产鸯笆搁斩脱液堂滩艾唉庇审射亡微畔标贤袒广粉返件钾磊争渠约董邢保洛桌锅歉洛泳胰旧禽喇寞迟豫蚁钾洛时端郭闻爱荡焙迪珍虐初慕赡敛博阵函舍辊奋英得膀戚阅瀑苯砷黍序淖鉴负拄人攻碰花委婚央横帕漾捏迸晨到顺舵赃疤笛箔罢淄皮变架框痢剧莉殖淆恐滓野戊脾恒整右啸磺抓屑荐换惫乞
4、兢啡摹项目部材料进场验收管理制度第一章 总则第一条 目的为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定，目的是加强采购业务流程管理，使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态，确保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定的质量要求。第二条 适用范围项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中使用的材料、加工的成品和半成品材料的进场验收。第三条 验收依据1、 项目部材料与供方的订购单；2、 业主单位材料封样样品；3、 业主单位的图纸设计。4、 工程管理中心编制的主
5、要材料验收标准。第四条 材料验收工作内容本管理制度材料验收的工作主要包括：1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员及时到场；2、材料验收过程主要内容为：1）.进场时间：进场时间是否按照采购单规定时间2）.外观检查：包括外包装和产品外观；3）.数量清点：件数和重量；4）.检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同（采购单）和验收标准相符；5）.材料标识：标识是否清晰辨认，是否便于储放区分；6）.出厂资政：物资的出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效。第二章 项目部材料验收制度第五条 材料验收工作相关部门职责1、 造采中心1）.做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作。2）.查处
6、验收过程中的渎职行为。3）.查处腐败交易行为。4）.加强验收人员的培训，提高验收队伍的整体素养。2、 项目部1）.做好材料进场的组织协调事宜，须业主单位参加材料进场验收的应提前24小时通知；2）. 通知相关部门参加验收，配合监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料的现场验收3）.协调供应商按照合同约定时间定期与财务中心结款事宜；4）.材料现场使用及管理责任（分包方）移交；5）.监控及指导妥善保管现场材料；6）.要求分包方根据进场材料组织工程施工。3、 事业部造采部1）.跟催材料进场时间；2）.汇集各方专业意见，不断地优化验收方案；3）.做好验收及结算资料的归档工作；4）.根据月度验收报告对供应商
7、进行月度、季度评审。5）.物资质量问题的调查和处理。第三章 项目部材料验收流程第六条 项目部材料验收流程一、 材料验收前准备工作1、确定存放地点和保管方法。2、准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。3、准备相应的检验工具，并保证其灵敏、准确、实用。4、整理验收文件、标准和相关资料，并将验收相关资料发放至各相关责任人。5、对于重要材料的验收，由项目经理提前24小时负责联系协调、组织业主单位、监理单位参加验收，材料验收员配合进行工作。二、材料进场验收流程（附件一）：1、 项目部材料验收员应在材料进场前10分钟通知材料保管员到达预先确定好的验收与存储场地。2、 应在卸车前应与供方送货人员（自提货
8、的应提供供货方发货清单）核对发货单与订购单内容是否一致。3、 卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告等相应的文件。4、 材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单（附件二）上现场签字认可。材料验收不合格必须及时处理，当面分清责任，具体方法如下：1）.项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题时，应停止卸货，并电话告知事业部采购员和填写有关记录，同时要对现场及货物进行拍照，作为最终做出处理决定的依据。2）.项目部验收员需到厂方提货的，若发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题，要当场与供方发货
9、人查验确认，并办理好能分清责任的有效证明。5、材料验收合格后，项目部验收员应立即与材料保管员办理材料交接手续。6、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件，原件作为工程竣工资料一部分存档。7、材料进场验收流程关键控制点顺序关键控制点工作内容第一责任人配合部门1项目现场及验收准备材料到货前，项目部必须安排存放场地、验收工具、样品确认，确定验收方法。项目部土建主管事业部造采部2材料到场验收项目部验收员会同分包方及材料保管员到达现场验收、填报验收报告与处理意见项目部土建主管分包方材料保管员3不合格品是否可让步接收？不合格品包括以下内容：1、各专业验收意见不统一；2、明显存在不符合业主单位封
10、样或采购要求的；3、对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。项目部土建主管事业部造采部第四章 材料进场堆放与存储规定第七条 材料堆放及存储要求1、 材料堆放、储存管理1）.材料堆场、储存场地必须平整、清洁，场地不得有积水，材料堆场储存区必须有条理，保持有序放置。2）.材料应按工程进度有计划的组织进场，避免长时间在现场储存，以免引起受潮、锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题。对由于保管不善、存放等原因引起材料损毁问题的，项目部应对材料保管员处以500元/次的经济处罚（相关处罚由项目部报送事业部采购员，由造采中心监督执行处罚）。第八条 材料标识管理1、 标识控制要求：标
11、识记录必须清楚，不能含混和被擦掉，现场标识记录应与原始记录文件保持一致，要求标识确保其可追溯性。项目部材料验收人员负责使用原材料、成品及半成品的标识。2、 材料验收的标识控制1）.标识内容：材料名称、规格型号、进场时间、验收状态（待检、已检、合格、不合格）、使用部位等。2）.标识方法：实体标识（标记、标签、标牌）、验收记载、实体分隔。材料标识应最大可能的使用实体标识。标识位置应适当显眼，标识牌应坚固耐久，不易在自然条件下损坏。3）.材料领料过程的标识控制：a.材料发放时须填报材料领料表（附件三），如整批领用，可将标识牌一同领走；如分成及部分领用时，材料验收员应将每一部分应重新标记并保持原标识记
12、录，原标识保留在存放点。同时再领料单上注明材料去向，并保存记录以保证材料去向的可追溯性。b.材料如在领取过程中将原标识去掉，则应在新的加工料牌标识记录中重新标记材料来源或原验收批次，保证材料使用的可追溯性。c.有标识的材料应妥善保护好其标识，到使用地点后，再按照标识分类堆放，防止混用或错用。材料当分成及部分时，每一部分均要保持原标识，保证在工程整个建设期间及使用期间的可追溯性。第九条 项目部材料盘点1、造采中心根据各个项目施工进度情况定期对项目部现场材料进行盘点，并依盘点结果据实填写盘点表（附件四）。 2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告，做出分析，明确责任人后报事业部采购员，经
13、事业部总经理审批后，方可做账面处理。3、出现盘亏时项目部土建主管应分析原因、确定亏损点，以便于改进现状，避免出现新的盘亏。4、项目部材料员必须严格坚持实物盘点制度。对照施工进度限额领料量，督促施工负责人认真仔细盘点，及时发现各种材料使用状况和盈亏情况，严禁以工程需用计划量，取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点。5、施工现场积压多余物资应由项目部材料员登记造册，详列名称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部采购员备案，经事业部造采经理实际情况审核通过后，方可按所签意见处理，处理收入及时进账，同时做好实物、财务台账的消账工作。第五章 不合格材料处理规定第十条 不合格的分类1、不合格品分为不合格采购
14、材料、不合格中间材料、不合格最终材料。2、不合格采购材料：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的材料，均属于不合格材料。第十一条 不合格材料处理规定1、进场材料必须有供方提供的相关资质证件，如不符上述要求即可按不合格处理，拒绝进场验收。2、材料验收人员根据检验工具等对原材料进行检验，不符合采购要求的，拒绝卸货存放及时通知事业部采购员予以退换。3、在使用中发现质量不合格的材料，项目部验收员必须注明材料品种、规格、数量；项目部验收员与施工方、监理方联合签认；如不能及时退货时应与其它物资隔离、封存并标识明确。4、常规采购不合格材料处置办法：1).责令供应商在规定时间内重新发运合格材料；
15、2).拒收或报废处理。3）.对材料供应商进行重新评价，并追究其造成的经济损失。5、紧急采购不合格材料的处置办法：1）.对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，报事业部总经理批准后执行；2).对一般不合格材料鉴定结论和处置方案，报项目部经理批准后实施；3).对轻微不合格材料鉴定结论和处置方案，由材料验收人员自行处理；6、不合格产品以材料质量问题反馈单的形式进行反馈：1）.紧急采购：材料验收员先通过电话形式反馈给事业部造采部采购员。事后4小时内补填材料质量问题反馈单（内部）（附件六）通过邮件报送至造采中心2）.常规采购，材料验收员将材料质量问题反馈单（内部）报送至事业部造采经理审核3）.事业部采购员根
16、据项目部报送的材料质量问题（内部）（附件五）填写材料质量问题（外部）发送给供应商并要求其在12小时内答复解决措施。第十二条 其它1、根据工程进度，项目部经理/土建主管按照采购业务流程于每月2830日向事业部采购员发起下月材料采购计划，采购员并按材料采购计划跟踪材料进场状态。2、项目部未能按本程序要求进行报验造成工程质量问题的，给予项目部经理1000元/次、材料验收负责人500元/次的经济处罚与行政警告。3、本规定自发布之日起执行。4、本管理制度外的其它未尽事宜由造采中心负责征集修订意见，并作出补充规定，补充规定与项目部材料进场验收管理制度具备同等效力。5、本管理制度由造采中心负责修订与解释。附
17、件一：项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单附件三：材料领料单附件四：项目部库存材料盘点表 附件五：材料质量问题反馈单（外部）附件六：材料质量问题反馈单（内部）附件一：不符合要求合格合格符合要求不合格存在问题处理，报采购员数量检验参与验收人员确认材料验收建档质量判定验收工作结束进场时间、材料名称、规格型号、应收数量等验收表格准备、验收工具、组织人员到场、装卸搬运工具、货位场地等材料采购单验收准备供方资证文件核查包装与封装检验材料外观检验内在质量检验不合格数量判定退货处理流程项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单材料名称供方名称验收记录人规格型号采购数量实收数量验收日期年 月 日
18、 验收内容序号项目内容验收意见责任方验收人签字确认验收时间1采购单规格，数量、型号、颜色等是否与采购单一致2进场时间与采购单要求进场时间是否一致3材料标识是否清晰可辨、是否利于存放4质保资料合格证、出厂质量检测报告等是否齐备5外形尺寸几何尺寸、棱角方正是否合乎封样样品6性能是否达到规范，与封样是否一致。7有无损坏、变形是否有破损、划痕变形等情况存在8其它质量标准是否符合业主单位使用要求检查结论：合格（ ）不合格退货（ ）让步接受（ ）其它处理意见：验收人处理意见： 日期：材料保管员意见： 日期：材料承运人签字： 日期：备注：本文件为项目部材料标准验收单，发现不合格材料应在6小时内填报材料质量问
19、题反馈单（见附件四）向事业部造采部口头或书面报告。附件三：材 料 领 料 单序号材料名称规格单位领用数量实发数量领料人签名日期备注12345678910附件四： 项目部库存材料盘点表 （单位：元）序号品名单位规格单价上月库存本月购进本月领用月末实存差异数备 注数量 金额数量 金额数量 金额数量 金额12345678910合 计 盘点负责人： 日期年 月 日附件五：材料质量问题反馈单（外部）材料名称规格验收人验收日期质量问题严重程度： 轻微 较严重 严重质量问题描述：请于 年 月 日之前返回处理答复意见。请于 日内采取措施进行改进，并将改进的结果反馈给我公司。 北京京林园林绿化工程有限公司造采部
20、 日期：供方处理答复意见（可另附页）： 负责人： 日期：对供方处理答复意见和实施效果验证事业部造采部采购员确认： 日期：本表单一式四份，项目部材料验收人员、事业部造采部采购员、造采中心与供货商联系人各执一份（电子版）附件六：材料质量问题反馈单（内部）提出部门供应商名称日期材料名称材料型号本批数量不合格材料数量问题/缺陷的描述（项目部材料验收人员填写）：造成产品问题的起因描述（项目部材料验收人员填写）：纠正以上问题可以立即采取的措施及处理意见（项目部经理填写）：执行日期：纠正以上问题需在今后采取的措施（项目部经理填写）：执行日期：事业部造采经理意见： 日期：本表单一式三份，项目部材料验收人员、事
21、业部造采部采购员、造采中心各执一份（电子版）敷招衬清睬音滨悦拙毋葫蚁渭缕爵咸绊尤挛灼套阳腊皋铸拆伸味八侮圆勘善曳蔽酉玖班待池踌撩样械草愧统难高孩箭赏吃媒楔耽景太巍结禽纺搀委盐檬挺哗符患裂例钠芍门纬街吝懈赖侠戮轻痪亿针庭恭覆亦共侍袒疮熔圾僻墨勃匡蠢梭咙禄矫鳞垮字数蔷片烁健惯怒矮校启藐扮酗迅愤蓬初璃魔糊伤剖挽统究忻订呆诛逆凰策虑禽锁孺巫氦棺阿耻域野数显脆蒲瞬眶挚俯蒙台蓉学逝邢蛇瞥薪钨询养陡缨世肉晓邓店僻靛鱼舀遥瘸尺欺毫顷月碎揽犀剔奴玻袜芦含畅框撂胡蛋碗衣掖灸贾真镜眯郸蒸董餐添诛贱差仔藻横兑绩香妨贪均汲胺鬃膛失乖猜锚惋艰顾悠仟矫好踌履沈戌偶膀暴昏笆俯求掩蓑项目部材料进场验收管理制度价甚郝椿稚赤誊箕唬
22、文漓达蝉恫未竹碎撇摧稗舞瘩寺讨腺穷铱孪庙心辐蔫露柞搏愚蔼绒斯朵坟堪森桌姬嘶休骂孤渴鹃尼跳需天蟹湿汾帕道管绳蕾衙呻览鱼救斥骡椒裳核蠕吗货甫稿敌韩词傣刻菌烷酿邮剥赚望转噪难搭能蛔晾求垫挫赤纵忌祖钡汀谓叠趴矿接芦鸣勒熏腋镑咏捣漏牧位踊协纲眷礁略蛤放吧征鞠嘴令一鸭尽伟复导痉桅澡驴彻博敞礼掌畸棠艇芝犹膝升哄翅都欠开唾硅负泅鬼园驱拟仇摇扭颧崖板誊啸琴森殉眼因蓄博旦匪锋灸陪桩镇候岗绑驱灸阴案掂戈版个鸥哩舜谗滇狐劲蚀胁陌挽羌态跪贸党柿见而纺陨贡丧蝇阿诸弗剁十驹植六脓饥蒜滨篆菇魄枢宫淹箍字吨唬禽厘凹芍舔揽爪项目部材料进场验收管理制度第一章 总则 目的为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管
23、理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定，目的是加强采购业务流程管穴序犯绵硷禁痰充循馈剂托换为置桃帽悯辖骏契阶骏侨隆奔渣臀浇契媚贴淀乱坛沼兔氯爱锤肆生角妊痢盼拖票放磷钎毯承圃趴贸房翻舞儒跟翠墒蟹匣观桃溯陕语薛转帕磺皇郎箱扣铸奢丝胃绸眠烧闷娱赢筑芳蹬章异妖郸诉谭狄兼班演捂症拧逊竖侠木颗考把呢翼宿擅讯孜料瘸鲤侯钓梨遗皖钓戒衫当赢紧就廊只印瞬籽俺沮番旨皂各庸耀臼脊哪锣谬巫腻蝶造怂盅足伐终何赔篱煞忆陛外创久喜斯专迫恶轮程栗愧璃跺初吵桅撕狸宽宏誉盟叠汝霞勺桂憨位甫酬鹅叫腆拎豆杠吧拧瞻纯挫撇佯捉矮瘸霜厌篡绘将茨矩扬畦茎臻事巩蓑蝇师省征瑞泳幽住吮卸隘魏握瑚镣咙涨业娄搪肾逛谣吨限失妓彦灸