【绩效管理】施工单位安全生产行为监督检查项目明细表.docx

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1、施工单位安全生产行为监督检查表 监督注册号： 工程名称： 施工单位： 监理单位： 建设单位： 施工面积： 结构层次： 总监： 项目经理： 安全员： 形象进度： 序 号 检查项目 检查情况 1 基本建设手续 施工许可证规划许可证 安全监督备案证 2 企业安全生产许可证 安全生产许可证号 3 项目经理资格 B 类人员考核证 项目经理资质：级，证书号： B 类人员考核证号 4 安全员、C 类人员考核证 专职安全员配备人数 C 类人员考核证号 5 特种作业人员持证上岗 特种作业人员名册（有、无） 无证上岗及证件过期（有、无） 6 机械设备使用登记 设备种类、数量检测（有、无） ；设备使用登记（有、无）

2、 7 安全生产责任制 建立与落实 责任制建立情况 8 安全生产目标管理 安全生产目标建立分解情况 9 施工方案、安全技术措施 专项施工方案编制、审核、批准情况（有、无、不完全） ，对 方案实施的验收手续（有、无）专项施工方案有（临时用电、 基坑支护、土方开挖、模板工程、大型结构吊装安全技术方 案、机械设备拆装方案、其它） 10 各工种安全技术操作规程 操作规程建立 11 教育培训计划制定和实施 教育培训计划（有、无） ；教育培训记录（有、无） 12 应急救援预案建立及演练 应急救援预案编制审核批准 演练记录 13 日常安全检查活动开展 安全检查制度建立 安全检查记录 14 意外伤害保险 办理意

3、外伤害保险情况 施工单位签字： 检查人： 监理单位签字： 二 年 月 日 说明： 1、对施工单位安全生产行为监督通常可选择在建筑工程项目施工到主体部分阶段完成 约 30%左右进行，其他装饰、装修桩基础等工程项目可选择在完成工作量约 30%左右进行； 2、监督科室（或部门）对照施工单位安全生产行为监督检查表（上表）进行检查； 3、对检查过程中发现以下情况，应下发整改通知单，并要求施工现场进行反馈： （1）基本建设手续不完备，施工单位无安全生产许可证； （2）项目经理、专职安全管理人员无证上岗或配备不全，特种作业人员无证上岗或持 证过期； （3） 建设工程安全生产管理条例 规定的危险性较大工程无专

4、项施工方案及需要专 家论证的而来进行论证的无应急救援预案的项目。 安全管理监督抽查要点 序 号 监督检查内容 监督检查要求 1 安全生产责任制 （1 ）项目各岗位安全生产责任制的建立情况， （2 ）履行责任制交底签 字手续； （3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；（4 ）有考核记 录。 2 安全操作规程 （1 ）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程； （2 ）操作规程在作业部位进行悬挂。 3 目标管理 （1 ）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标； （2 ）并对目标进行有效分解。 4 施工组织设计 （1 ）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施； （2 ）

5、对专 业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案； （3）编制应急救 援预案； （4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签 字认可。 5 安全技术交底 （1 ）作业人员进场综合安全技术交底； （2 ）在施工方案的基础上进 行安全技术交底（分部分项工程安全技术交底） ； （3 ）对操作者的安 全注意事项进行安全技术交底。 6 安全检查 （1 ）制定定期安全检查制度； （2 ）按定期安全检查制度的时间和内 容进行安全检查并进行记录； （3 ）对检查出的隐患进行有效整改， 并记录。 7 安全教育 （1 ）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写； （2 ）经常性安全教育内容； （3）变换工

6、种安全教育内容。 8 班组活动 分班组的安全活动记录。 9 持证上岗 （1 ）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配 备符合要求； （2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件， 特种作业人员无过期情况。 10 工伤事故 建立工伤事故档案，填写伤亡事故月报表 ，发生伤亡事故的现场按规定上报。 11 安全标志 （1 ）绘制安全标志平面布置图； （2）履行审批手续； （3 ）按平面布置图布置安全标志。 说明： 对检查过程中发现以下问题应下发整改通知书： （1）项目经理、专职安全管理人员无证上岗或配备不全； （2）特种作业人员无证上岗或持证过期； （3） 建设工程安全生产管理条例

7、 规定的危险性较大工程无专项施工方案及无应急 救援预案的项目。 基坑支护 序 号 监督检查 内容 监督检查要求 1 施工方案 （1）有基坑支护专项施工方案； （2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可； （3）坑深度超过 5 米，进行专家论证。 2 临边防护 基坑深度超过 2 米，有防护措施 3 排水措施 基坑有有效的排水措施。 4 上下通道 人员上下搭设有专用通道。 5 土方开挖 （1）土方开挖机械进场有验收合格手续； （2）挖掘机械与作业人员保持安全距离； （3）挖掘机械操作人员持证上岗。 6 坑边荷载 （1）积土、料具堆放满足安全距离的要求； （2）施工机械和载重车辆与基坑满

8、足安全距离要求。 7 作业环境 （1）基坑内作业人员有安全可靠立足点； （2）垂直交叉作业有安全防护措施； （3）有安全足够的照明设施。 8 监测 对周围建筑或环境进行监测并记录。 说明： 在检查过程中发现下列问题应下发整改通知书： （1）深基坑工程设计未通过审图机构审查的或组织专家论证； （2）基坑深度超过 2 米，无防护措施； （3）未制定应急救援预案的； （4）对周围建筑或环境无监测记录的。 落地及悬挑脚手架 序号 监督检查内容 监督检查要求 1 施工方案 （1）脚手架有专项施工方案； （2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算； （3）符合编制、审核、批准程序； （4）经现场总监理签字批

9、准。 2 立杆基础 （1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求； （2）立杆设置底座； （3）按规定设置扫地杆； （4）有排水措施。 3 悬挑梁设置 （1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠； （3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。 4 连墙件 （1）高度大于 24 m 的脚手架必须采用刚性连墙件； （2）连墙件布置数量符合规范要求； （3）连墙件拉结坚固。 5 杆件间距 （1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求； （2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。 6 剪刀撑 （1）剪刀撑与地面夹角在 45-60跨越立杆 5-7 根；

10、 （2）斜杆接长，搭接长度大于 1 米，设置 3 个旋转扣件； （3）剪刀撑设置落地到顶。 7 脚手板 （1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板； （2）脚手板的一端探头长度不超过 150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固； （3）装修脚手架作业层上纵向脚手板 的铺设不得少于 2 块； （4）当长度小于 2 m 的脚手板铺设时，可采用两根横向水 平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢； （5）竹笆板无腐 朽。 8 防护栏杆 （1）施工层设 1.2m 高的防护栏杆，并设 18cm 高的挡脚板； （2）脚手架外侧设密目式安全网； 9 小横杆 小横杆设置数量、位置符合要求。 10 杆件

11、搭接 （1）钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法； （2）立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。 11 架体内封闭 脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。 12 脚手架材质 有能证明脚手架材质合格的材料。 13 通道 （1）脚手架上设有通道； （2）通道的宽度和坡度符合要求； （3）通道上设防滑条； （4）设置防护栏杆和挡脚板。 14 卸料平台 （1）卸料平台设计计算方案，并履行审核批准程序； （2）支撑系统与建筑物可靠连接，钢丝绳固定可靠； （3）有限定荷载的标牌。 15 交底与验收 （1）脚手架搭设前进行安全技术交底； （2）搭设过程和完毕进行分段验收和验收； （3）有交底和验收记

12、录。 说明： 在检查中发现以下问题应下发整改通知书： （1）脚手架无方案、未履行审核批准手续， （2）悬挑脚手架悬挑高度与计算高度严重不符； （3）卸料平台与脚手架相连。 模板工程 序号 监督检查 内容 监督检查要求 1 施工方案 （1）有模板工程专项施工方案； （2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。 （3）高大模板工程，进行专家论证。 2 立柱稳定 （1）支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续； （2）立柱间距符合设计要求； （3）立柱底部垫板符合要求； （4）按要求设置剪刀撑和水平支撑。 3 施工荷载 （1）模板上堆料均匀； （2）施工荷载不超过设计要求。 4 模板验收

13、 （1）搭设和拆除摸板前进行安全技术交底； （2）搭设完毕进行验收，并有书面验收记录； （3）模板拆除前履行拆摸的审批手续。 5 支拆模板 （1）2 米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施； （2）拆除模板时设置警戒区域和监护人； （3）无悬空模板。 6 模板存放 （1）模板存放高度及与墙面距离满足要求；（2）大模板有防倾倒的措施。 8 作业环境 （1）作业面及孔洞有临边防护措施； （2）垂直交叉作业有防护隔离措施。 说明： 在检查过程中发现下列问题应下发整改通知书： （1）无安装方案或未履行审核批准手续，高大模板工程未进行专家论证； （2）抽查中发现剪刀撑和水平支撑少于方案要求； （3）2

14、米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施，拆除模板时设置警 戒区域和监护人； （4）未组织验收。 施工机具 序号 监督检查内 容 监督检查要求 1 圆盘锯 （1）有安装验收合格手续； （2）有安全防护装置； （3）有保护接零和漏电保护器。 2 平刨 （1）有验收合格手续； （2）有保护接零和漏电保护； （3）传动部位有防护装置。 3 钢筋机械 （1）有验收合格手续； （2）有保护接零和漏电保护； （3）传动部位有防护装置。 4 电焊机 （1）有验收合格手续； （2）焊把线绝缘良好； （3）一、二次侧有防护措施； （4）有保护接零和漏电保护器及防护罩。 5 手持电动工 具 （1）电源线无接长现象；

15、 （2）类手持电动工具有接零保护； （3）转动部件防护装置齐全。 6 搅拌机 （1）搅拌机固定可靠； （2）有安装验收手续； （3）钢丝绳满足要求； （4） 保险挂钩完好； （5）有保护接零和漏电保护； （6）转动部件和传动部位防护装 置齐全。 7 气瓶 （1）气瓶使用符合安全距离要求； （2）气瓶存放符合要求； （3）有防震圈、防护帽。 8 潜水泵 （1）有保护接零和漏电保护器； （2）电缆线无破损、老化现象。 说明： 在检查过程中发现下列问题应发出整改通知书； （1）使用平刨、圆盘锯合一的多功能木工机械； （2）钢筋机械、搅拌机传动部位无防护装置； （3）焊接机械，一、二次侧无防护措施；

16、（4）仍使用倒顺开关的。 施工现场临时用电 序 监督检查内容 监督检查要求 号 1 用电方案 （1）有临时用电专项施工方案； （2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师批准。 2 外电防护 建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密，防护脚手架搭设规范。 3 总配电箱（房） （1）有专用变压器的现场采用 TN-S 系统配电；（2）无专用变压器的现场采用 TN-C-S 系统配电；（3）总配电箱（房）有总漏电保护装置； （4）总配电箱（房） 的动力和照明分设线路引出。 4 保护接零 有专用保护零线；现场设置重复接地。 5 分配电箱 （1）分配电箱位置设置合理； （2）无一闸多

17、用现象； （3）有多路配电标记； （4）有门锁和防雨措施。 6 开关箱 （1）做到“一机、一闸、一漏、一箱” ； （2）漏电保护器选型恰当，并动作灵敏； （3）开关箱设置位置合理； （4）有门锁和防雨措施。 7 现场照明 （1）照明专用回路有漏电保护器； （2）灯具金属外壳做接零保护； （3）室内 线路及灯具高度低于 2.4m 使用安全电压供电； （4）潮湿场所使用 36V 以下电压 供电； （5）照明线路与动力线路分设。 8 配电线路 （1）架空线路符合要求； （2）埋地线路引出部位符合要求，有接地做法的验收记录； （3）电缆线无破损、老化现象。 9 用电档案 （1）有临时用电专项施工方案；

18、 （2）有接地电阻测试记录； （3）有电工巡视检查维修记录； （4）有施工用电专项检查记录； （5）有验收记录。 说明： 在检查过程中发现下列问题应下发整改通知书： （1）高压线与建筑物之间安全距离不能满足要求，无外电防护措施； （2）施工用电无专项施工方案或未履行审核批准手续； （3）未做到“ 三级配电两级保护 ”，无保护接零。 塔式起重机 序号 监督检查内容 监督检查要求 1 安装方案 （1）有塔机安装专项施工方案； （2）并履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。 2 安装技术交底 在安装前进行安全技术交底，并有相关记录。 3 安装验收记录 履行安装验收程序，并有相关记录。 4

19、 机械检测 经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。 5 使用登记 办理起重机械登记手续，并取得登记证书。 6 持证上岗 塔机操作人员和指挥持证上岗，有相应特种证复印件且未过期。 7 电气安全 （1）塔机与架空线满足安全距离的要求； （2）塔机电箱及配电装置符合要求。 8 附墙装置 （1）附墙装置安装高度不超过说明书要求范围；（2）有垂直度测试记录。 9 多塔作业 多塔作业有防碰撞措施。 10 基础 （1）基础采用说明书规定的基础无积水； （2）基础未采用说明书规定的，必须 经重新设计计算，并履行审批手续； （3）附墙距离超过说明书要求，其附墙装置 必须经验算。 说明： 在检查过程

20、中发现下列问题应下发整改通知书： （1）无安装方案或未履行审核批准手续； （2）未经过机械检测合格使用和未办理使用登记手续； （3）发现操作人员无证上岗； （4）与高压线安全距离不能满足要求； （5）附墙装置安装不符合说明书要求或附墙距离超过说明书要求而未重 新设计计算的； （6）基础未采用说明书要求，未进行重新设计计算的。 物料提升机 序号 监督检查内容 监督检查要求 1 施工方案 （1）有物料提升机安装专项施工方案； （2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。 2 限位保险装置 （1）吊篮有停靠装置； （2）有超高限位装置； （3）高架提升机有下极限限位和缓冲装置或重量限制器

21、。 3 安装验收 履行安装验收程序，并有相关记录。 4 机械检测 经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。 5 使用登记 办理起重机械登记手续，并取得登记证书。 6 附墙连接 （1）附墙连接满足说明书要求； （2）禁止与脚手架相连。 7 楼层卸料 平台防护 （1）卸料平台有符合要求的防护栏杆； （2）楼层有安全防护门； （3）地面进料口有防护棚。 8 传动系统 （1）卷扬机固定牢固； （2）卷筒上有防钢丝绳滑脱的保险装置。 9 吊篮 （1）吊篮完好，有安全门； （2）高架提升使用吊笼； （3）吊篮使用双绳提升。 10 钢丝绳 （1）钢丝绳完好； （2）绳卡符合要求； （3）钢丝绳有

22、过路保护。 11 联络信号 有准确传递的联络信号。 说明： 在检查过程中发现下列问题应下发整改通知书： （1）物料提升机无安装方案或未履行审核批准手续； （2）未经过机械检测合格使用和未办理使用登记手续； （3）抽查限位保险装置不全； （4）附墙装置安装不符合说明书要求或与脚手架相连； （5）抽查钢丝绳达到报废要求。 施工电梯 序号 监督检查内容 监督检查要求 1 安装方案 （1）有施工电梯安装专项施工方案； （2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。 2 安装技术交底 在安装前进行安全技术交底，并有相关记录。 3 安装验收记录 履行安装验收程序，并有相关记录。 4 机械检测 经

23、过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。 5 使用登记 办理起重机械登记手续，并取得登记证书。 6 持证上岗 施工电梯操作人员持证上岗。 7 电气安全 电箱及配电装置符合要求。 8 基础 （1）基础无积水； （2）特殊情况基础应有相关方案。 9 限速器 每两年检测一次，有检测日期和结果的报告。 10 附墙连接 （1）附墙连接满足说明书要求； （2）施工电梯有垂直度测试记录。 11 楼层卸料平台防护 （1）卸料平台有符合要求的防护栏杆； （2）楼层有安全防护门； （3）地面进料口有防护棚。 说明： 在检查过程中发现下列问题应下发整改通知书： （1）施工电梯无安装方案或未履行审核批准手续； （2）未经过机械检测合格使用和未办理使用登记手续； （3）操作人员无证上岗； （4）限速器未按规定进行标定； （5）附墙装置安装不符合说明书要求。