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1、石灰窑采石场安全生产标准化自评报告石灰窑采石场二0一二年十一月石灰窑采石场安全生产标准化自评报告法定代表人：主要负责人：石灰窑采石场二0一二年十一月自 评 人 员项 目姓 名职称签 字自评组长杨朝洪矿长自评副组长杨天林安全员成员陈书辉电工班金华档案管理员附件1申请编号： 受理编号： 申请日期： 受理日期： 非煤矿山安全生产标准化评审申请书申请单位 石灰窑采石场 联 系 人 杨朝洪 联系电话 13985721798 填写日期 2012年11月25日 国家安全生产监督管理总局制填表说明一、本申请书适用于非煤矿山申请安全生产标准化评审，由申请单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。
2、二、申请书封面的“申请编号”、“申请日期”、“受理编号”、“受理日期”由评审组织单位填写，其余各项由申请单位填写。其中，“联系人”是指申请单位指定的办理申请事宜的人员。三、申请书表格中“申请单位意见”栏内，必须由主要负责人或法定代表人用钢笔或签字笔签字。四、申请书表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。五、申请书表格中“安全监管部门意见”栏内，申请安全生产标准化（不含海洋石油天然气生产单位）一级评审的，由省级安全监管部门填写；申请海洋石油天然气生产单位安全生产标准化一级、二级、三级评审的，由海油安办分部填写；申请安全生产标准化（不含海洋石油天然气生产单位）二级、三级评审
3、的，由省级安全监管部门确定。六、非煤矿山提交申请书时，应附以下文件资料：1.安全生产许可证复印件；2.安全生产组织机构及安全管理人员名录；3.自评报告；4.评审需要的其他资料。申请单位名 称石灰窑采石场地 址紫云县猫营镇龙场村邮政编码从业人数8专职安全管理人员数量2安全生产许可证号【2012】G0106发证日期2012.7.16发证机关安顺市安全生产监督管理局经济类型私营企业法定代表人杨朝洪办公电话移动电话13985721798安全负责人杨朝洪办公电话移动电话13985721798以下由金属非金属矿山填写开 采 矿 种建筑用砂开 采 方 式露天设计服务年限44年设计生产能力1.00万立方米/年
4、以下由尾矿库单位填写库 类 型山谷型 傍山形 平地型 截河型筑坝方式上游式 下游式 中线式安 全 度设计库容 万立方米库 等 别以下由石油天然气生产单位填写采油 采气 储运 油田服务 其他有 效 期： 年 月 日 年 月 日本次申请初次申请 延期一级 二级 三级自评等级一级 二级 三级申请单位意见（申请单位盖章） 年 月 日上级主管单位意见无（主管单位盖章） 年 月 日 安全监管部门意见（安全监管部门盖章） 年 月 日目 录第一章 基本概况11.1简介11.2矿区位置与生产规模11.3主要生产工艺及设备21.4 矿区环境情况31.5.矿床开采4第二章 安全生产标准化建设及运行52.1安全生产标
5、准化的创建52.3安全生产标准化运行6第三章 安全管理及人员73.1安全管理网络图73.2安全管理人员的任命73.3安全管理人员的持证7第四章 安全生产管理制度84.1安全生产岗位责任制84.2安全生产操作规程84.3安全生产标准化管理制度8第五章 安全生产教育与培训9第六章 安全生产投入与安全设施“三同时”106.1安全生产费用的投入及使用106.2安全设施“三同时”106.3救护协议、工伤保险10第七章 风险管理11第八章 事故应急管理158.1 应急组织机构158.2工作原则15第九章 职业卫生管理169.1 职业卫生监测169.2 职业危害控制16第十章 安全生产绩效17第十一章 安全
6、生产标准化自评得分181目标与承诺182安全生产法律法规与其他要求193安全生产组织保障214. 风险管理295安全教育与培训326. 生产工艺系统安全管理357. 设备设施安全管理388作业现场安全管理409安全投入与工伤保险4710检查、处理与应急4811事故、事件报告、调查与分析5112绩效测量与评价54第十二章 申请等级及深入安全生产标准化建设5912.1 申请等级5912.2 继续深入安全生产标准化建设61附件1、 采矿许可证2、 营业执照3、 矿长、安全员资格证4、 安全生产许可证5、 各特种作业人员资格证6、 工伤保险证明7、 救护协议8、 其他资料紫云县石灰窑采石场安全生产标准
7、化自评报告第一章 基本概况1.1简介石灰窑采石场位于安顺市紫云县猫营镇龙场村，距县城约35km，属紫云县猫营镇所辖，露天开采建筑用砂，私营企业。有乡村公路从矿山前侧通过，交通较为方便。本矿山于2006年3月依法取得了紫云县国土资源局颁发的采矿许可证，有效期至2016年3月31日。于2012年3月7日依法取得紫云县工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：522530600024456。于2012年7月16日依法取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号：黔FM安许证字【2012】G0106号，有效期至2015年7月15日。矿山员工8人，主要负责人1人、安全管理人员2人，其余为工人。1.
8、2矿区位置与生产规模石灰窑采石场，隶属关系行政区划属紫云县猫营镇所辖。采矿许可证的生产规模：1.00万立方米/年。矿区范围拐点坐标如表1。表1 矿区范围拐点坐标表拐 点XY1286425635607380228652563560760032864068356076004286406835607380开采深度：+1136.0米+1326.0米矿区面积：0.041平方公里1.3主要生产工艺及设备 采剥工艺及顺序为：按照自上而下分层顺序开采，对采场表层经清理及清除悬石等工序后，沿山坡地形等高线，从上至下层层剥离开采，推进方向由北西向南东。分层凿岩高度10米，工作面爆破采下石料经装载机直接运输至破碎机
9、进料口进行加工。其具体生产工艺如下：1.开采工艺采用分层顺序法开采，工艺过程为剥离钻孔装药、爆破装运破碎外销。工艺流程如下：修筑开拓运输公路平整工业场地安装供电、供水及生产、辅助生产设备等修筑破碎平台剥离打眼、装药爆破矿石装车汽车运至工业场地破碎平台碎石机破碎打砂机打砂筛选料石堆场外运（外销）利用停采停运间歇时间对采场大块石进行二次破碎开采工程中产生少量的废石、废土由工人装车运至工业场地，平整地和铺设公路。2.运输方式用砂（成品）外运由装载机装入载重汽车外运。矿山主要的设备如表2。表2 矿山主要的机械设备一览表设 备型 号数 量单 位备注装载机成工301台破碎机PE500x7001台砂机PCL
10、800x8002台凿岩机20型3台平筛1.8m x 14m1台空压机3.5m32台4 m31台变压器250KVA1台1.3.1 矿山供电本矿供电电源由农网供给。矿山自备安装一台变压器为250KVA。能够满足矿山用电需求。1.3.2 矿山给排水（1）给水：矿山利用附近泉水及山水，水管引入矿区，用水方便。（2）排水：矿山采场布置在半山坡上，水的自排条件较好，不需安装排水设备。1.4 矿区环境情况矿体出露地表，植被少。总体开采条件较好。办公室位于开采面前侧约150m处，工业场地位于采面前方，有乡村公路从工业场地前侧通过，运输较为方便。1.5.矿床开采1、采用自上而下分层顺序试开采，按设计要求，台阶高
11、度一般为10m、台阶宽度为不小于6m，装卸平台宽度一般不小于6m，阶段坡面角70o。本矿开采现状基本安设计要求开采。2、开采境界矿床开采最终境界主要依据矿区开采范围及允许高度，开采范围与采矿许可证划定的矿区范围一致。3、开采方法 开采方法自上而下分层顺序试开采。第二章 安全生产标准化建设及运行2.1安全生产标准化的创建根据关于进一步加强安全生产工作的决定（国发（2004）2号）、国家安全监管总局关于加强金属矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一2011104号文件精神，结合AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全生产标准化规范导则、AQ2007.5-2006金属非金属矿山标准化规范 小
12、型露天采石场实施指南、小型露天采石场安全生产标准化评分办法（2011年8月）等规范，标准的要求，本矿于2011年6月份开始创建安全生产标准化系统建设，在原有管理体系的基础上，对其相关内容进行完善和更新。2011年6月，成立了以矿长为主要负责人，安全管理人员、各班班长为组员的安全生产标准化工作小组，开始了安全生产标准化的创建工作，具体工作如下：2.1.1软件方面根据金属非金属矿山安全生产标准化规范导则AQ2007.1-2006、金属非金属矿山安全生产标准化规范 小型露天采石场实施指南AQ2007.5-2006、小型露天采石场安全生产标准化评分办法、小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安监总局
13、第39号令、金属非金属矿山安全规程GB16423-2006、爆破安全规程GB6722-2011等一系列标准的要求，在结合本厂的基本条件情况进行对标工作，对原有的管理制度进行归并、修订、增补等工作，已是国家标准、规范的要求，是本矿的生产实际、提高厂安全生产管理水平为原则，形成了是本厂实际需要的安全管理制度、安全操作规程、各种记录表格（会议记录、培训记录、安全检查记录、安全隐患落实整改记录、纠正与预防措施记录、事故、事件记录）等。2.1.2硬件方面根据小型露天采石场安全生产管理与监督检查规定、金属非金属矿山安全规程GB16423-2006、小型露天采石场安全安全生产标准化评分办法、石灰窑采石场开采
14、方案设计等相关标准、方案的要求，对其开展对标达标工作。在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自已岗位存在的危险源以及风险程度，如何采取相关措施防范，提出自己的意见，形成统一共识的基础对现场进行整改。本厂完善了办公室，购买了办公桌、文件柜等相关办公用品，为员工统一发放劳动保护品，如安全帽、口罩等。按照开采方案现场进行规范化整改，对台阶进行规范，矿山边界设立醒目的安全警示标志，对边坡上的悬石、浮石、伞岩进行清理，作业场内、各个作业点、各机器设备、机房等重新设置了安全警示标志、安全警戒线等；详见附件照片。2.2安全生产标准化运行经过一年多的安全生产标准化试运行，在运行期间未发生各类安
15、全生产事故，整个标准化系统运行正常，在运行中对责任制度、操作规程等及时进行更新，使之是安全生产标准化和安全生产的实际需要。第三章 安全管理及人员3.1安全管理网络图 安全管理网络图 （图一）本矿安全生产管理网络图主要负责人（矿长）：杨朝洪安全员：杨天林仓管班：班金华爆破班：李忠阳机电班：陈书辉 运输班：陈明光3.2安全管理人员的任命厂各部门设有负责人；由厂领导任命了主要负责人（杨朝洪）、任命了安全生产管理人员（杨天林）、运输组负责人（陈明光）、机电管理组负责人（陈书辉）。3.3安全管理人员的持证厂主要负责人及安全生产管理人员均取得相应的上岗资格证，特种作业人员（厂内装载机作业人员、电工）均持证
16、上岗，见附件。第四章 安全生产管理制度本厂于2011年6月成立安全生产标准化工作领导小组，开始了矿山安全生产标准化对标、达标工作，对软、硬件进行对标检查，在原有管理体系的基础上进行归并、修订、增补、更新。现在是安全生产实际需要的一整套管理制度。4.1安全生产岗位责任制本厂建立了安全生产岗位责任制，共制定了10余项安全生产岗位责任制，主要包括：矿长、安全员、设备管理员、仓库保管员、电工等，见附件安全生产岗位责任制目录。4.2安全生产操作规程本厂制定了各岗位操作规程，主要包括挖掘机司机、电工、炮工等，见附件操作规程目录。4.3安全生产标准化管理制度本厂制定了是安全生产标准化管理体系的相关制度共30
17、余项，主要包括安全生产会议制度，安全目标管理制度，安全隐患排查制度，安全教育培训制度，安全生产事故、应急救援和调查处理制度，边坡安全管理制度，安全生产奖惩和责任追究制度，安全生产标准化内部评审制度，设备安全管理制度等。见附件管理制度目录。第五章 安全生产教育与培训以建立矿山安全生产标准化为目的，本厂把安全教育和培训作为提高员工安全意识的重要手段，着力培养全体员工“安全第一，预防为主，综合治理”的安全理念，认真开展安全教育，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。剖析以往事故，认真分析反思，利用典型案例，有针对性地开展安全管理教育，认真分析发生事故、事件的原因，吸取经验教训，达到
18、举一反三的目的，让每个员工把遵守各项规章制度、操作规程变成自己的本能行为。年度教育培训计划纳入了员工安全生产知识、安全技能的培训内容，我们把班组会议作为安全生产教育和培训的主要手段，根据不同岗位的工人，采用不同的教学方法，以其提升员工安全技能、丰富员工安全知识，并及时对员工宣传贯彻最新的安全生产法律、法规、标准和规范等等。当采用新设备、新工艺时，及时对操作人员进行安全规程的培训，并经考试合格后方可从业。对于主要负责人（矿长）、安全管理人员、特种作业人员，采用委托培训的方式进行，经相关部门培训考试合格并按照国家有关规定取得相应的资格证书后方可任职和作业。第六章 安全生产投入与安全设施“三同时”6
19、.1安全生产费用的投入及使用本厂的安全生产费用设立独立帐户管理，实行专款专用，按照总销售收入的5%足额进行提取，用于采石场的安全设备、设施、劳动防护用品、安全标志、安全奖励、安全教育培训、事故、事件预防、隐患整改等方面。自标准化工作开展以来，本矿重视安全生产投入，认真查管理上的不足和缺陷，认真查找安全隐患，从2011年6月至今，共投入4万元，用于采场设备更新，工作环境（办公室、会议室等）、安全教育培训、为员工体检、隐患整改及劳动防护用品（口罩、安全帽等）的配置、防暑降温物品的发放等。6.2安全设施“三同时”本厂严格执行国家相关法律、法规、基本做到国家要求的“三同时”，每年编制开采技术措施计划，
20、并严格按计划实施。本厂于2011年委托贵州新思维矿业工程设计评估有限公司进行了开采方案补充设计，该公司于2011年4月提交了开采方案设计。并委托了相关有资质的单位做了安全预评价及验收评价。6.3救护协议、工伤保险本厂与安顺市矿山救护队签定了矿山应急救援技术服务协议，保障意外遭受事故伤害的员工获得及时的救援；每年按时为员工缴纳工伤保险和意外伤害保险，保障意外遭受事故伤害或者患职业病的员工获得经济补偿，见附件。第七章 风险管理自开展创建标准化工作以来，本厂重视危险源辨识、风险控制，在厂内组织全员开展岗位危险源辨识活动，查找危险源，制订风险控制对策措施。根据安全生产标准化建设工作的需要，从采面坍塌、
21、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、粉尘、触电及噪声危害等方面着手，进行危险源辨识和风险评价，制订了相应的防范措施。详见表3。表3 风险辨识、风险评价及风险控制措施危险因素原因可能后果危险等级措 施坍塌1采矿方法不正确，如底部掏采，爆破时炸药过量；2边坡的组成要素不合理，如阶段高度、阶段坡面角、最终边坡角与规程的规定不符；3地质构造未查明，如节理、裂隙、层理、断层和破碎带以及不稳定的软岩夹层和遇水膨胀的软岩面等形成的弱层面分布范围，延伸长度，交叉程度；4岩石的物理力学性质未调查清楚；5水文地质条件和开采技术条件的影响。会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范
22、。1、采场必须按照自上而下的开采顺序，按照由上而下的开采顺序，分成水平台阶正规开采。各作业水平台阶应保持一定的超前距离。严禁从下部掏采。2、松软矿岩，台阶高度不得大于三米；坚硬稳固矿岩，台阶高度是设计要求。3、软矿岩，工作台阶坡面角不得大于所开采矿岩的自然安息角；较稳固的矿岩、坚硬稳固矿岩，工作台阶坡面角是设计要求。4、采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞，台阶工作平台应保持平整。5、最小平台宽度，必须保证运输和安全要求。6、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。7、每个矿场必须指派专人负责边帮管理。边帮管理人员发现边帮有塌滑征兆时，有权下令停止采剥作业，撤出
23、人员和设备，事后须及时向矿场负责人报告。8、对有潜在危险的边坡，要建立观测预报制度。9、贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，超前剥离表土和风化层。 10探清将要采场所在位置处的水文地质、工程地质条件。物体打击1边坡上的浮石、悬石；2边坡上作业人员的工具掉落；3高处抛物； 4在岩石破碎机喂料口，卸料、喂料不当，会造成石块伤人。 会造成人员伤亡、财产损失和系统损坏，要立即采取防范对策措施。1、采剥工作面有浮石时，必须及时妥善处理。如未处理，不得在浮石危险区从事其他任何作业，并须制作醒目危险标志。禁止任何人员在边坡底部体息和停留。2、作业前，必须对工作面进行安全检查，清除危石和其他危险物体。作业中，应
24、随时观测检查。当发现工作面有裂隙可能塌落或有大块浮石及伞檐体悬在上部时，必须迅速处理。处理中要有可靠安全措施，受其威胁地段的人员和设备应撤至安全地点。严禁高处抛物。3在岩石破碎机喂料口，卸料、喂料应严格按操作规程进行。高处坠落1未系安全带（绳）；2未设置防护栏、扶手设施；3由于破碎机运行振动大，未经常检查其基础的牢固性；4工人上山道路靠近边坡，未采取防护措施。同上1、任何进入作业现场的人，都必须佩戴安全帽。在距地面超过2米或坡度超过三十度的台阶坡面上作业人员，必须使用安全绳。安全绳应当拴在牢固地点，在使用前必须认真检查，其安全系数不得小于五，尾绳长度不得大于一米。禁止两人同时使用一条安全绳。2
25、防护栏、扶手要牢靠，并经常检查；3对破碎机运行情况经常检查其基础牢固程度；4工人上山道路靠近边坡，应采取防护措施。触电1人身触及漏电导线、电缆和绝缘破坏或接地安装不合理的设备；2误触带电体或在小于安全距离下接近高压，如携带过长工具碰电线、架线、靠近高压线路等；3违反操作规程，如带电作业；4停电检修时未停电、停错电或与邻近的带电体间未加防护遮栏；5检修工作未完提前送电，或停电后未挂停电检修标志牌，未加闭锁或闭锁不可靠，未设专人看管，其他人员误以为掉闸而误送电等；6配电设备未设避雷针（带）或避雷器（柜）引起直接雷击或感应雷击。同上1电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。2为防止人体直接、间接
26、触电（电击、电伤），应采取接零、接地保护系统；在规定的设备、场所范围内必须安装漏电保护器和实现漏电保护分级保护；根据环境条件选用加强绝缘或双重绝缘的的电动工具、设备、导线，采用绝缘防护用品；所有电气设备要定期进行检修。3露天矿用电气设备供电电缆的敷设，必须是安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、必须采取防护措施。4禁止带电检修或搬动任何带电设备(包括电缆和电线)。检修或搬动前，必须切断电源，并将导体完全放电和接地。机械伤害1机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除，传动部位无防护罩（防护栏）；2操作未执行安全作业规程，特别是运转时检修；3未正确使用个人防护用品；4操
27、作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动；6在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；同上1机械设备传动部位必须设置安全防护装置。2操作必须严格执行安全作业规程，特别是运转时检修。3正确使用个人防护用品。4操作人员必须精神集中，以防身体进入机械危险部位。5在检修和正常工作时，不得随意启动机器。6不在不安全的机械上停留、休息，以免导致事故发生。7机械设备的传动部份必须按规定设置防护罩或防护栏。车辆伤害1、 运输过程中载人；2、 制动部件损坏，刹不住车辆；3、 调车场地不够宽。同上1运输过程中，严禁机动车辆载人；2在停运时间内，对机动车辆进行检修、维护检查
28、机动车辆各部件是否完好，有无磨损，如发现有不正常和不能正常工作的部件要及时检修和处理；3调车场地要足够宽敞，能保证正常调车工作。粉尘危害露天矿山开采在穿孔、爆破、采装、运输及矿岩破碎、筛分、传送运输等一系列的生产工艺中都产生粉尘，如在产尘作业点不采取综合防尘措施（如喷雾洒水、湿式作业、个人戴防尘器具等）。暂时不至于造成人员伤亡财产损失、但应予以排除或采取控制措施1、对矿场产尘作业点必须采取有效的防尘措施，坚持湿式作业。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。爆破后和装卸矿岩时，应进行喷雾洒水。2、接触粉尘作业人员应戴防尘口罩。对接触粉尘和接触其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。对职业
29、病患者，应及时治疗或调离本岗位。噪声危害运输、破碎等生产工艺过程中产生，其中作用时间最长的是运输和破碎。同上1保持设备正常，使噪声得以降低。2采取个人防护设施，主要为护耳器；目前最常用的几种护耳器有耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全生产标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险评价、风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需更一步深化。第八章 事故应急管理8.1 应急组织机构针对本厂实际，成立以主要负责人为组长的应急组织机构：事故应急救援领导小组：组 长：杨朝洪副组长：杨天林成 员：陈明光、班金华应急领导小组在组长和副组长的领导下，对采石场发生的事
30、故进行应急处理，发生重大事故时及时向安顺市应急救援大队联系。8.2工作原则1.以人为本，安全第一把最大程度地预防和减少突发事故造成的施工人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥从业人员自我防护的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用。2.统一领导，分级负责在事故应急救援领导小组统一领导下，各成员按照各自职责和权限，负责采石场突发事故的应急管理和应急处置工作。第九章 职业卫生管理9.1 职业卫生监测本厂开采在挖掘、采装、运输及矿岩破碎、分筛等一系列的生产工艺中都产生粉尘及粉尘危害；挖掘机挖掘、运输、破碎等生产工艺过程中产生噪声及噪声危害，其中作用时间最长的是挖掘机、运输
31、、和破碎。目前的监测方法主要采取人的感觉、目测等。主要措施:采取了综合防尘措施来控制粉尘;采取了个人防护设施来防止噪声危害。9.2 职业危害控制1粉尘危害控制穿孔、爆破、采装、运输及矿岩破碎等一系列的生产工艺中产生粉尘及粉尘危害。在产尘作业点采取综合防尘措施,（喷雾洒水降尘、湿式作业、个人戴防尘器具等）。一是，对矿场产尘作业点必须采取有效的防尘措施，坚持湿式作业。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。爆破后和装卸矿岩时，应进行喷雾洒水；二是接触粉尘作业人员必须戴防尘口罩。对接触粉尘和接触其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。2. 噪声危害的预防凿岩、爆破、运输、空压机、破碎等生产工艺
32、过程中产生噪声及噪声危害。采取防护设施；保持设备正常，使噪声得以降低。采取个人防护设施；主要为护耳器、减少作业时间；目前最常用的几种护耳器有耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。第十章 安全生产绩效本厂在安全生产管理中，认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、小型露天采石场安全管理与监督检查规定(总局39号令）等有关法律法规的规定，建立各项规章制度、操作规程，逐步健全各项管理制度，明确领导责任制，加强基础管理，实行目标责任，严格执行考核；狠抓违章指挥、违章作业，做到奖罚分明，实行安全责任到人，层层把关，逐步形成了全员、全方位的安全管理体系。通过标准化创建和运行，强化了本矿基础的安全管理，安全生产形势持续
33、稳定好转，近三年来，未发生生产性安全事故，因此，事故起数为零，百万工时伤害率为零，百万工时死亡率为零。第十一章 安全生产标准化自评得分1目标与承诺1.1 目标（20分）策划（2分）初评2 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？(分数是：2分；否：0分)2执行(4分) 初评3.5 是否每年设立了量化的安全生产目标？(分数是：2分；否：0分) 是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：(分数是：0.5分；最高分：2分) 人员； 资金； 物资； 技术。20.50.50.5符合(6分)初评6 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？(分数是：2分；否：0分) 安全生产目标中是否只有伤亡指标？(分数是
34、：0分；否：2分) 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？(分数是：2分；否：0分)222绩效(8分)初评6 是否完成了所有安全生产目标？(分数是：2分；否：0分) 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？(分数是：2分；否：0分) 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？（分数选择一个答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）2221.2 承诺（40分）策划（4分）初评4 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？(分数是：4分；否：0分)4执
35、行(8分)初评4 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？(分数是：4分；否：0分) 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？(分数是：4分；否：0分)4符合(12分)初评6 主要负责人的承诺是否体现：(分数是：2分；最高分：8分) 遵守法律法规的要求； 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源； 按规定开展持续风险评价； 持续改进安全生产绩效。 员工是否了解主要负责人的承诺？（分数选择一个答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）222绩效(16分)初评6 主要负责人履行承诺的有效性： (分数是：2分；最高分：16分) 无
36、违章指挥或强令冒险作业现象； 保证安全生产投入有效实施； 组织开展员工的安全生产教育培训； 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患； 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应； 及时组织研究和解决安全生产问题； 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求； 按规定做好员工的健康监护工作。222002安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取（30分）策划（3分）初评3 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数是：1分；否：0分) 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？(分数是：2分；否：0分)12执行(6分)初评
37、6 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数是：3分；否：0分) 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？(分数是：3分；否：0分)33符合(9分)初评7.5 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:(分数是：1.5分；最高分：9分) 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。1.51.51.51.51.5绩效(12分)初评8 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：(分数是：4分；最高分：12分) 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单； 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 在员工有需求时
38、，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。442.2 融入（40分）策划（4分）初评4 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？(分数是：4分；否：0分)4执行(8分)初评8 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数是：5分；否：0分) 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？(分数是：3分；否：0分)53符合(12分)初评6 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数选择一个答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分) 相关员工接受安全生产法
39、律法规与其他要求培训的比例：（分数选择一个答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）33绩效(16分)初评12 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：(分数是：4分；最高分：16分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； 将其规定写入员工安全培训材料； 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。4443安全生产组织保障3.1 安全生产责任制（40分）策划（4分）初评4 是否制定了安全生产责任制？(分数是：4分；否：0分) 4执行(8分)初评8 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理
40、人员和其他岗位人员的职责？(分数是：8分；否：0分)8符合(12分)初评10 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？（分数选择一个答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） 主要负责人的安全生产职责是否包括：(分数是：1分；最高分：6分) 建立、健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 保证安全生产投入的有效实施； 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。61111绩效(16分)初评12 安全生产责任制规定的职责是否：(分数是：1分；最高分：4分) 明确； 具体； 便于执行； 易于考核。 安全生产责任制考核的有效性：(分数是：2分；最高分：12分) 至少每季度考核1次； 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致； 考核结果客观公正； 针对考核发现的问题要提出整改措施。111122223.2 安全机构设置（50分）策划（5分）初评5 是否