安全生产标准化管理手册2011.doc

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1、宜阳县金山钙制品有限公司编号：JSGZP/AQ/B-2011安全生产标准化管理手册受控状态：受控 版本号：2011年 第一版批准人： 张敦志 审核人: 郭建卫 发布日期：2011年3月1日 实施日期：2011年3月1日 地址：洛阳市宜阳县白阳镇石板沟村 电话：13603796365目 录目 录2批准书5一.安全生产管理制度101.1 安全生产责任制管理制度101.2安全生产规章管理制度121.3安全生产法律法规和改进安全绩效承诺的制度141.4安全会议制度151.5安全记录和档案管理制度171.6标准化系统管理评审制度191.7安全生产认可与奖励制度231.8危险源辨识与风险评价管理制度251

2、.9采矿工艺管理制度281.10设备设施管理制度301.11设备设施维护制度341.12劳动防护用品管理制度371.13 安全生产经费使用管理制度401.14检查管理制度431.15隐患整改制度471.16事故、事件报告、调查与分析管理制度491.17标准化系统内部评价管理制度551.18安全教育培训制度591.19安全生产管理规定621.20供应商与承包商管理制度651.21职业卫生管理制度66二.作业过程控制管理制度692.1穿孔作业安全管理制度692.2爆破作业安全管理制度692.3铲装作业安全管理制度692.4运输作业安全管理制度702.5边坡管理制度702.6防尘管理制度712.7空

3、压机作业安全管理制度722.8供配电系统管理制度732.9电工作业安全管理制度732.10电、气焊作业安全管理制度74三.安全生产责任制753.1矿长安全生产责任制753.2安全员安全生产责任制763.3班组长安全生产责任制773.4岗位工安全生产责任制783.5特种作业人员安全生产责任制793.6安全负责人安全生产责任制803.7财务负责人安全生产责任制813.8矿山部负责人安全生产责任制813.9生产技术负责人安全生产责任制813.10安全投入与工伤保险制度823.11检查、处理与应急制度893.12事故、事件报告、调查与分析95批准书宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿安全标准化系统管理手册

4、(以下简称管理手册)是根据AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南，结合本矿山的实际情况编制，该管理手册是宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿安全标准化系统的重要组成部分，是确保实现安全目标与指标以及安全标准化系统有效运行的基础。本管理手册为受控文件，于2011年3月1日发布，2011年3月1日起正式实施。本单位各部门及全体员工须认真贯彻执行。原矿山建设与本次文件有出入的地方，以本次批准并发布的文件为准。 矿长 （签发） 2011年3月1日宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿文件 金山字【20l1】01号 签发

5、人：张敦志关于宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿成立安全生产领导小组的通知公司全体员工： 根据中华人民共和国安全生产法第十九条，中华人民共和国矿山安全法实施条例第三十七条，河南省实施中华人民共和国矿山安全法办法第三十七条，及有关文件规定，结合公司各部门的生产安全管理的实际情况，公司决定成立安全生产领导小组，安全生产领导小组人员组成如下：组 长：张敦志副组长：郭建卫成 员：李见伟 杨万卿 魏全锁 程新会 李利娜特此通知。宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿二一一年一月五日 矿长 财务部矿山部办公室安全部生产科安全生产领导小组、管理机构系统图安全标准化管理系统职能分配序号 部门标准要素矿长安全部生产科矿

6、山科财务科1目标与承诺2安全法律与其他要求3安全生产组织保障4风险管理5安全教育与培训6生产工艺安全管理7设备设施安全管理8作业现场安全管理9安全投入与工伤保险10安全处理与应急11事故事件报告、调查与分析12绩效测量与评价宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿文件 国兴字【20l1】003号 签发人：张敦志关于下发二零一一年度安全生产目标的通知 根据安全生产法、矿山安全法等法律、法规的有关规定，经研究确定宜阳县金山钙制品有限公司石灰岩矿2011年度安全生产目标为：1. 金属非金属矿山小型露天采石场安全生产标准化等级：三级2. 死亡事故为零；3. 重伤事故为零；4. 多人事故(一次工伤3人或3人以上

7、)为零；5. 安全培训合格率：100%6. 持证上岗率：100%7. 隐患整改合格率：100%8. 职业病发生率：09. 特殊设备检验合格率：100；2011年10月6日一.安全生产管理制度1.1 安全生产责任制管理制度1.1.1目的 保证安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。1.1.2适用范围 本单位安全生产责任制的管理。1.1.3职责1、矿长负责组织各部门安全生产责任制的制定、评审及更新，并批准矿山的安全生产责任制。2、安全负责人负责组织各岗位安全生产责任制的制定、评审与更新并报公司存档、备案。3、员工代表参与安全生产责任制的制定。4、各部门负责落实与本部门相关岗位的安全

8、生产责任制。5、安全负责人负责对安全生产责任制的实施情况进行监督检查，考核责任制的执行情况。1.1.4工作程序1、安全生产责任制的制定依据:a)实际工艺流程的操作过程；b)风险评价的结果；c)相关的安全法律法规及行业要求等；d)安全岗位、职责的要求。2、安全生产责任制的制定要求a)建立矿山所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员及各岗位作业人员的安全生产责任制。b)安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。c)所制定的安全生产责任制应有可操作性。d)安全生产责任制应进行逐级说明，并与相关人员进行沟通。3、安全生产责任制的内容a)矿长对本矿山安全生产工作

9、全面负责。b)矿长和安全管理人员应明确对矿山安全生产的承诺。4、安全生产责任制的实施a)安全负责人负责将安全生产责任制传达到每一个职工；b)安全负责人应将安全生产责任制列入职工安全培训内容，定期对员工和管理人员进行安全生产责任制的培训。c)根据安全生产奖励制度，安全负责人每季度对各岗位安全生产责任制的执行情况予以考核，并公布考核结果。5、安全生产责任制的沟通、评审、修订和更新a)安全负责人年底组织对各岗位安全生产责任制进行评审，并修订、更新，报公司存档、备案，并填写安全生产责任制更新记录。b)安全负责人应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对其安全生产责任充分理解。1.1.5相关

10、文件 各岗位安全生产责任制1.1.6相关记录 安全生产责任制更新记录1.2安全生产规章管理制度1.2.1目的 保证矿山各项安全规章制度的建立健全及评审、更新和修订。1.2.2适用范围本单位各项安全规章制度的管理。1.2.3职责1、矿长负责组织各部门安全规章制度的制定、评审及更新，并批准，报公司存档、备案。2、员工代表参与安全生产规章制度的制定。3、安全负责人负责对安全生产管理规章制度的实施情况进行监督检查，考核各规章制度的执行情况。1.2.4工作程序1、制定依据安全生产管理规章制度的制定依据主要包括以下几个方面：a)岗位、职责安全管理的要求；b)生产工艺和设备安全管理的要求；c)相关的安全法律

11、法规及行业标准的要求。2、制定内容安全生产管理规章制度的制定内容包括：安全检查制度、安全教育培训制度、事故事件管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。3、制定要求a)建立矿山各项安全管理的规章制度，明确制度要求。b)安全生产管理规章制度的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。c)所制定的各项管理规章制度应有可操作性。d)安全生产管理规章制度应进行逐级说明。4、安全生产管理规章制度的实施a)安全负责人负责将安全生产管理规章制度传达到每个职工；b)安全负责人应将安全生产管理规章制度列入职工培训内容，定期对员工和各级管理人员进行培训。c)安

12、全负责人每季度对各岗位安全生产管理规章制度的执行情况予以考核，并公布考核结果。5、安全生产管理规章制度的沟通、评审、修订和更新a) 矿长年底组织安全负责人和员工代表对各项安全生产管理规章制度进行评审，并修订、更新，报公司存档、备案，并填写安全生产管理规章制度更新记录。b)安全负责人应对安全生产管理规章制度对职工进行详细说明和交流，确保各岗位人员充分理解并认真执行。1.2.5相关文件安全生产管理制度1.2.6相关记录安全生产管理制度更新记录1.3安全生产法律法规和改进安全绩效承诺的制度 1.3.1目的根据中国人民共和国安全生产法，为了提高全体员工的法律法规意识，确保安全生产有法可依，进一步提高安

13、全绩效，依据有关准则和要求，特制定本制度。1.3.2适用范围本单位各项安全规章制度的管理。1.2.4工作程序1、在安全生产责任制中，矿山主要负责人应对在矿山作业中，遵守安全生产法律法规和进一步改进安全绩效做出郑重承诺，并以相关文件形式，发放给全体职工，便于职工监督执行。2、每一季度应召开一次例会，有矿山主要负责人向全体员工报告前一阶段的生产和工作中，安全生产法律法规及改进安全绩效的执行情况，听取群众意见，接受群众监督。3、矿山主要负责人为保证安全生产法律法规和改进安全绩效的顺利执行，作出以下承诺：a、矿山生产必须符合有关法律法规对矿山安全生产的要求；b. 矿山必须建立安全生产管理机构，指定专职

14、安全生产管理人员，安全生产管理人员必须持证上岗；c. 按国家有关文件要求，提取足额的安全技措资金，保证安全生产资金投入；d. 矿山应储备足量的安全生产物资，以备急用；e. 矿山应根据需要，聘请有资质的安全中介机构对项目的安全风险作出评价，取得安全生产方面的技术支持，持续对安全工作进行改进。1.4安全会议制度1.4.1目的为了贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，本着“四不放过”的原则，对各岗位的安全工作进行总结，完善安全技术措施，保证人身和设备的安全稳定运行。1.4.2适用范围适用于矿山安全会议。1.4.3职责矿长：对全矿安全工作全面负责，是安全生产第一责任人，每季度召开一次全体员工

15、参加的安全会议。安全负责人定期组织召开安全会议，组织讨论安全生产问题以及学习、教育培训等。1.4.4工作程序1、召开时间：每季度第一月上旬2、会议主持人：专职安全员3、会议内容：a) 传达公司安全生产文件的指示精神。 b) 各岗位职工前季度安全工作情况进行总结；布署、安排本季度安全工作计划及工作重点。c) 研究急需解决的重大安全隐患问题，并责成有关部门（或负责人）进行限期整改。d) 制定近期开展的安全活动方案。4、会议应指定专人记录，填写会议记录，并以简报的形式下发。1.5安全记录和档案管理制度1.5.1目的规范安全标准化系统运行记录的编制、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理，为安

16、全标准化系统运行过程提供证据，确保运行的可追溯性。1.5.2适用范围矿山安全标准化系统运行的记录、档案。1.5.3职责1、安全负责人负责安全标准化运行记录表格式的审查。负责对需归档的安全生产记录进行管理、监督检查。2、各岗位负责职责范围内所需的记录的编制、填写、查阅、保管。1.5.4工作程序 1、记录的类型安全记录为安全标准化系统运行过程中的各种相关记录，包括设计文件及安全生产档案等。2、记录的基本格式a)记录名称：简短反映记录对象。b)记录内容：按记录对象要求，确定记录内容。c)记录人员：记录填写人、会签人、审批人等。d)记录时问：按活动时间填写，应注明年、月、目。e)记录岗位名称。f)保存

17、期限和保存部门。3、记录要求a)记录通常采用书面形式b)记录应按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。c)表格类记录要按表式内容进行全面认真的填写，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁。不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。d)记录中的缺省项应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。e)记录表格要求记录者签字、负责人或审核人签字，不准代签记录。f)记录应及时收集整理、归档、标示和评审。g)保存和管理的记录应便于查阅，并规定其保存期限。4、记录管理a)记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅。特殊情况下，须经领导批准同意，并办理借阅登记手续，填

18、写记录借阅登记表，在规定时间内送还；b)各岗位归档的记录应经过系统整理，划分保管期限，按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻，需保密的记录应划定权限。c)安全负责人应定期对安全标准化相关记录及安全管理档案的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。1.5.5相关文件a)矿长安全生产责任制b)安全负责人安全生产责任制1.5.6相关记录a)安全记录清单b)记录借阅登记表1.6标准化系统管理评审制度1.6.l目的确保安全标准化系统持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断评审、改进和完善，使安全标准化系统持续有效运行。1.6.2范围矿山安全标准化系统管理评审工作的控制。1.6.3职责1、矿长

19、主持管理评审活动。2、安全负责人负责报告安全标准化系统运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行监督、检查。3、各岗位提供管理评审所需的资料，并实施纠正和预防措施。1.6.4工作程序1、管理评审的频次和周期：每年的1012月进行管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列情况下矿长可随时追加管理评审次数：a) 生产工艺及流程发生重大变化时；b) 安全生产目标与指标修改时；c) 本矿山内部组织机构重大调整时；d) 发生重大事故时；e) 矿长认为需要的其它情况。管理评审安排在安全标准化系统内部审核结束后，安全标准化系统外部审核开始之前。2、管理评

20、审内容应包括a) 监测与检测的记录；b) 以前评审的跟踪结果；c) 影响标准化系统的变化；d) 纠正与预防措施制定及实施有效性；e) 事故统计分析；f) 员工和相关方抱怨的处理，包括相关方满意程度的测量结果；g) 目标和指标的完成情况；h) 标准化系统的评价报告；i) 组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；j) 需进行改进、改变的范围；k) 未能完成的工作。3、管理评审输入a)矿长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果，纠正和预防措施的跟踪、检查及验证方面的信息、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标完成情况、监测与检测记录、现场作业人员职责的合理性及实施标准化系统的资源(人、财、物

21、、技术)的保障情况。b）各岗位负责收集本岗位安全生产运行方面的信息，可参照安全记录管理制度所控制的各种记录的内容。4、编制管理评审计划a)各岗位应将收集的信息交安全负责人，经整理后交矿长审核，作为制定管理评审计划的依据。b)安全负责人负责编制管理评审计划，报矿长审核批准。评审计划应包括评审会议名称、评审内容、评审目的、参加人员、评审日期和地点等。5、管理评审的准备a)在管理评审会议召开前一周，安全负责人将管理评审计划交矿长批准并发放至各部门，相关人员就所议内容准备材料。b)评审组成员可由矿长及有关人员组成。c)收到参加评审通知的人员，应做好相应的准备工作。6、管理评审的实施a)相关人员汇报安全

22、标准化系统运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施落实情况。b)会议就管理评审的内容进行充分研究，提出纠正和预防措施。c)参加会议人员应在签到簿上签字，安全负责人负责做会议记录。7、管理评审的输出a)矿长应总结会议讨论情况，并对安全标准化系统的适宜性、充分性、有效性作正式评价结论；找出存在问题的责任部门，指定相关部门根据管理评审总结报告进行原因分析、提出纠正和预防措施。b)管理评审报告 安全负责人组织整理管理评审会议记录，评审会议结束后一周内编写、提交管理评审总结报告。管理评审总结报告由矿长批准后，安全负责人负责下发到各岗位。8、纠正和预防措施的监督、检查a)相关部门根据管理评审总结报告的要求负

23、责实施纠正和预防措施。b)安全负责人按照纠正与预防措施管理制度的要求，对纠正和预防措施的实施情况监督、检查、记录，并向矿长报告。1.6.5相关文件a)安全记录管理制度b)纠正与预防措施管理制度1.6.6相关记录a)管理评审计划b)管理评审会议记录c)管理评审总结报告1.7安全生产认可与奖励制度1.7.l目的认可与奖励员工安全生产表现，确保全体员工均能参与个人的认可过程，提高本单位安全生产的效率。1.7.2适用范围本单位全体员工。1.6.3职责1、安全负责人负责组织评价安全生产工作中表现突出的人员。2、部门负责推荐本部门安全绩效良好的人员。1.7.4工作程序1、认可与奖励基本要求a)每个人都有能

24、力及机会获得认可与奖励。b)奖励应要公开的授奖，并与月度或年度安全绩效考核挂钩。c)奖励可以是物质奖励、培训、发展机会、良好的工作氛围及其他方式。d)矿长应参与安全认可与奖励活动。2、认可与奖励条件及对象a)安全技术规程执行得好，安全生产、文明生产有显著成绩的部门和个人。b)认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免火灾、人身伤亡、生产停产、主要设备损坏事故以及有其它显著成绩的个人。c)积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践检验有效的个人。d)举报事故经确认属实的个人。e)及时制止违章和误操作并转危为安的个人。f)在安全专项

25、活动及安全宣传教育中成绩显著的个人。g)经绩效考核管理方案评价达到标准的部门或个人。3、认可与奖励的展示方式：文件发布、公告牌展示等。4、认可与奖励记录各部门应上报本部门被认可与奖励部门及个人的信息，安全负责人每月负责汇总，形成员工奖励记录。安全负责人负责每月信息更新。5、认可与奖励程序a)安全生产先进部门和个人，由安全负责人汇总，经矿长审核后通过。6、其他a)部门和个人的安全奖励应与其承担风险挂钩。b)各部门本月无轻伤及以上事故者，主管负责人受奖励。1.7.5相关文件a)安全部安全生产职责b)生产技术部安全生产职责c)财务部安全生产职责d)矿山部安全生产职责1.7.6相关记录 员工奖励记录1

26、.8危险源辨识与风险评价管理制度1.8.1目的及时评价生产作业过程、设备设施以及管理过程中存在的风险，采取适当的风险控制措施，以预防、降低或消除风险。1.8.2适用范围本矿山危险源识别与风险评价管理。1.8.3职责1、矿长应提供危险源辨识与风险评价所需的资源。2、安全负责人负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织指导、监督和总结，对风险控制计划的落实情况进行监督检查。3、各部门负责本部门工作范围内的危险源辨识与风险评价，完成危险源辨识与风险评价表的汇总、分析、调整，并报生产技术负责人。4、各部门负责本部门风险控制措施的实施。5、财务部负责风险治理所需费用的支付，确保专款专用。1.8.4工作

27、程序1、制定危险源辨识、风险评价和风险控制工作的计划，应包括下列内容：a)生产工艺过程风险评价；b)危险物质风险评价；c)设备设施风险评价；d)工程及水文地质风险评价；e)职业卫生风险评价；f)环境风险评价；e)管理风险评价；h)紧急情况风险评价；2、收集相关信息。3、划分作业活动。4、辨识危险源。5、评价风险。6、确定不可承受的风险。 7、制定不可承受风险控制计划。 8、控制可承受风险。9、工作程序a)成立辨识评价领导小组，由专业技术人员、安全管理人员等组成。b)辨识的结果填写在危险源辨识与风险评价表上。10、持续风险评价a)安全负责人每年三月份组织一次全矿山性危险源辨识与风险评价。b)当发

28、生下列情况之一时，安全负责人应重新组织危险源辨识与风险评价： 法律、法规更新时； 矿山生产活动内容或工艺发生重大变化时； 作业场所和作业条件发生重大变化时； 危险源辨识与风险评价知识或方法有所改进、认为必要时； 安全检查中发现重大事故隐患时； 采用新设备、新工艺、新材料时。12、相关培训在制定培训计划时，应包括对危险源辨识与风险评价的人员进行专业培训的内容。1.8.5相关文件a)安全部安全生产职责b)生产技术部安全生产职责c)财务部安全生产职责d)矿山部安全生产职责1.8.6相关记录a)主要设备危险源辨识与风险评价表b)主要设施危险源辨识与风险评价表c)主要作业工序危险源辨识与风险评价表d)职

29、业卫生和作业环境危险源辨识与风险评价表1.9采矿工艺管理制度1.9.1目的保证本公司按照采矿设计工艺进行优质、高效、低耗的安全生产。1.9.2适用范围本矿山采矿工艺的管理。1.9.3职责1、生产技术负责人按照设计管理制度负责年度、季度、月度采掘生产计划(文字、表格、图纸)的设计与编制。负责生产过程中的技术指导及监督。 2、生产技术负责人负责当条件发生重大变化时，及时处理，保证采掘工艺的正常进行，负责分析、统计生产数据及资料，总结形成适合矿山生产的技术数据，用于指导安全生产。3、安全负责人负责对采矿工艺过程的安全进行指导和监管。1.9.4工作程序1、开采范围开采的范围必须在采矿许可证划定的矿区范

30、围内进行，不得越界。2、工艺基本要求 a)严格执行金属非金属矿山安全规程，确保矿山生产作业安全。b)矿山开采应按照设计规定的开采顺序进行，并遵循“自上而下，先剥后采”的原则。c)开采作业必须按设计要求施工；无设计任何人不准施工作业或指挥施工。d)采用的采矿方法及结构参数应按设计和适应揭露的矿体地质条件：e)设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；f)各工序之间相互协调，并满足企业生产要求；3、生产过程监控a)通过安全例会、绩效考评会及晨会等各种会议以及文件、宣传栏等形式，对生产过程实施监控。b)安全负责人按照安全检查制度，通过安全检查，对生产区域、生产现场、生产技术参数、设备匹配等进行过程监控

31、。c)生产技术负责人根据内部管理制度和规定，通过班前会、交接班、各项检查，对生产现场进行监控，并做好记录。1.9.5相关文件a)设计管理制度b)危险源辨识与风险评价管理制度c)安全检查制度1.9.6相关记录安全整改记录1.10设备设施管理制度1.10.l 目的对生产设备、设施的计划、采购、安装、调试、验收、使用、报废方面的控制和管理，确保生产设备、设施满足生产使用的需求。1.10.2适用范围本矿山生产系统所涉及的生产设备、设施。1.10.3职责1、矿山部负责人负责设备及备件的采购。2、矿山部负责人负责对设备的运行结果进行考核；对固定资产大修理计划的确定进行控制，对设备更新改造项目进行控制。3、

32、各部门和岗位负责本部门和岗位设备、设施的使用、维护工作。4、财务负责人负责对固定资产和设备有关费用进行审核与结算。5、矿山部负责人应配合安全部对特种设备、工业建(构)筑物、电器设备等进行监督、检查。6、安全负责人负责对特种设备人员进行上岗前培训。1.10.4工作程序1、设施规划、配置与管理a)生产设施的规划、配备等重大事项由矿长决定。b)需外购时，由后勤负责人填写设备、设施配置申请表，经矿长批准后采购。c)财务负责人应建立固定资产台帐。2、设备配置a)矿长组织对提出配置的重大设备进行评审后批准。b)设备采购时，后勤负责人应按照供应商与承包商管理制度的要求，对供应商进行考察，并要求供应商提供产品

33、合格证、图纸资料和使用说明书。3、设备的安装、调试及验收设备的安装、调试由后勤负责人及供应商协调进行，后勤负责人在此期间主要负责检验设备的运行状态。将安装、调试结果在设备验收单中反映出来，如发现问题，后勤负责人及时通知供应商，限期处理。4、设备的使用管理a)对设备实施分类管理，建立设备台账。b)生产技术负责人负责编写设备的技术操作与维护规程，并根据需要及时更新。c)设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关设备技术操作与维护规程，严禁违章操作。d)关键设备的操作员工，需经安全培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，才能进行操作。e)相关岗位应做好设备运

34、行记录。设备异常时，及时报后勤负责人安排处理。f)各部门应按照危险源辨识与风险评价管理制度的要求，对主要设备进行安全评价，完成设备、设施危险源辨识与风险评价表。h)设备操作员应按照安全检查制度的要求，采用设备日常安全检查表对有关设各进行日常检查。 i)长期闲置(闲置时间半年以上)而又不报废的设备，使用部门应通知矿山部门，矿山部门对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经矿山部门同意。j)设备维修、保养所需的零部件，矿山部门应及时购置。k)检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。5、设备维护保养按设备设施维护制度执行。6

35、、设备的维修a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应组织维修，重大设备需通知矿山部门鉴定，作出相应处理。b)检修后的设备使用前需要由操作使用人员签字认可。检修情况及结论记录在设备维修记录表上。c)本矿山不能完成的维修，由矿山部门负责委外维修，根据供应商与承包商管理制度执行。7、设备的检测检验a)主要为特种设备、安标产品的检测检验。b)矿山部门按法律法规及其他要求，对相关设备按计划组织检测检验，并做好检测记录。8、设备的报废a)对于技术性能严重不能满足生产工艺要求或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备，操作员交由矿山部门申请报废。b）如能进行转卖的，由财务部折价转卖；对不能

36、转卖的，矿山部门应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。c)设备报废由技术部门提出，经矿长批准，由矿山部门对该设备做报废处理。矿山部门应在设备台账中注明报废情况。9、设备管理档案a)矿山部门应保留设备的图纸、技术资料，并复印一份给使用部门，直至设备报废。b)档案应包括对设备的设计、选型、制造、安装、调试、使用、维修、及更新改造、报废等全过程记录1.10.5相关文件1、设备设施维护制度2、供应商与承包商管理制度3、安全检查制度1.10.6相关记录1、设备购入表2、设备基本情况登记表3、设备检查登记表4、设备、设施危险源辨识与风险评价表5、设备维修记录表1.11设备设施维护制

37、度1.11.1目的规范设备、设施维护管理工作，使设备、设施的维护工作有组织、有计划、有标准、有秩序进行，有效保持设备设施的良好状态，达到延长设备设施使用寿命、提高设备综合效能和适应生产发展需要的目的。1.11.2适用范围本矿山生产系统、辅助系统所涉及的所有设备设施维护。1.11.3职责1、矿山部门负责提出设备、设施维护计划，并监督落实。2、设备、设施使用人员应按设备维护保养相关要求，并落实到位。1.11.4工作程序1、设备、设施维护的基本原则a)贯彻“预防为主”的原则。b)坚持使用和维护相结合原则。c)坚持合理规划、科学维护的原则。2、设备维护工作的要点a)进行设备、设施风险评价，根据评价结果

38、制定维护计划，应包括以下几方面：建(构)筑物、穿孔设备、铲装设备、运输设备、电气设备、照明设施、防雷设施。b)实行设备维护保养分级、分类负责制单机、独立(如运输车辆等)操作的设备和通用设备实行操作工人当班检查和维护保养责任制。无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门指定专人维护保养。c)维护保养职责严格按设备使用说明的规定，正确操作设备，避免设备超负荷运行。开车前15分钟要仔细检查设备，及时紧固、调整、检查规定的必检部位，然后空负荷试车。检查各控制开关是否失灵。发现问题和异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持

39、油路畅通。操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净。认真执行设备交接班制度。各设备操作人员根据设备维护保养表，每月制定维修保养计划，并报矿山部门备案。3、设备维护规程内容及编制a)每种设备应有维护规程，设备维护规程应有如下内容：设备的主要技术性能参数表；简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图； 润滑控制点管理图表；当班操作人员检查维护部位，维护人员巡回检查的周期、检查点每点检查的标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法；设备运行中的安全注意事项；设备易损件更换周期和报废标准；设备和设备区域的文明卫生要求。b)设备维护规程的编制凡新建技术改造项目的成套机组、单台设备的维

40、护规程由设备使用单位负责编写。在用设备尚无设备维护规程的，应逐台限期由设备使用部门负责编写。生产工艺改变，设备参数变更，使用单位应在工艺改变前一个月修订规程。操作、维修人员在实践中，发现有不妥和失误之处应及时修订规程。新编制及修订后的维护规程，应经审核，送矿山部门备案。4贯彻与执行a)操作、维修人员应认真学习维护规程。b)维护规程应做到人手一册。c)矿山部门对全矿山设备维护保养规程执行情况监督检查。1.11.5相关文件设备管理制度1.11.6相关记录设备维护保养记录表1.12 劳动防护用品管理制度1.12.1目的规范劳动防护用品的评估、采购、验收、贮存、发放、检验、使用、保养、检查、更换、报废

41、全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。1.12.2适用范围本矿山所使用的劳动防护用品管理。1.12.3职责1、矿山部门负责劳动防护用品的购买、贮存、发放，并检查使用情况。2、生产技术部门负责劳动防护用品的验收。3、生产技术部门负责对员工劳动防护用品的使用技巧进行培训。使员工正确佩戴劳保品，并检查使用情况。4安全部门负责监督劳保用品的采购、发放情况，并指导、监督员工正确使用劳动防护用品。1.12.4工作程序1、评估 a)安全部门通过危险源辨识与风险评价，识别本单位劳动防护用品的需求，评估本单位使用的劳动防护用品的状态。b)防护需求包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保

42、护；呼吸保护；热、冻保护； 触电保护。c)评估人员应由安全管理人员及员工代表组成。d安全部门根据劳动防护用品说明书并结合使用工序，评定各种劳动防护用品的有效性。2、采购安全部门向矿山部门提出劳动防护用品需求数量和技术资料，矿山部门负责采购符合要求的劳动防护用品。3、验收及贮存a)根据供应商及承包商管理制度对供应商所提供的物品进行验收。b)验收合格的劳动防护用品，矿山部门办理入库手续，并填写劳动用品入库记录。c)矿山部门应对入库的劳动防护用品定期进行检查。d)合格入库的劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，做到先进先出的原则。 e)安全部门根据外部联系与内部沟通制度，接受员工关于劳动防护用品的

43、意见和建议，监督采购的劳动防护用品是否满足员工安全需求。4发放a)矿山应为员工、承包商以及参观者提供符合要求的劳动防护用品。b)发放之前，安全部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。c)矿山部门根据相关规定按时发放劳动防护用品，并填写单位劳保用品发放登记表。d)不能正确规范使用劳动防护用品者，不可上岗操作。5、使用a)不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。b)使用者穿戴劳动防护用品前应先检查，确认安全后才穿戴。c）安全部门应按劳动防护用品使用说明定期组织检查劳动防护用品使用情况。6、保养a)防噪声用的耳塞、耳罩，应在离开噪声现场后摘除。b)劳动防护用品在使用后，应根据用料性质，分别采取洗涤、擦抹或晾干等方法洗擦干净保存。7、报废和更换a)各部门根据劳动防护用品说明书的使用期限及实际使用情况向安全部门提出更换及报废的要求。经评估后，采取相应措施，做出是否更换及报废的决定。b)矿山部门集中