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1、有机农产品生产行程管理内部规定(昆明萝卜基地)管理单位:昆明银苑农业科技开发有限公司2008年12月13日修订目 录一、 种子、种苗及材料管理 条目19 P3二、培肥管理及有害动植物的防治管理（一）培肥管理 条目18 P3-4（二）有害动植物的防治管理 条目14 P4三、农用地膜的使用及管理 条目 P4四、在生产中使用的机械及器具管理、清扫 条目13 P4-5五、收获及收购条目14 P5六、运输、入库、选别、调制、清洁、储存、包装及其他作业相关事项 P5（一运输 条目14 P5-6（二）入库 条目14 P6（三）选别、调制、清洁 条目16 P6-7 （四）贮藏、保管 条目12 P7 （五）包装
2、 条目14 P7-8七、出货的相关事项 条目16 P8八、防止货物混入和污染的规定 条目14 P8九、货批编制方法和管理规程 P8-9十、田间巡回检查管理规程 条目16 P9十一、客户意见处理程序和规程 P9十二、关于异常情况的处理和指导 P10十三、年度的生产计划的制定及相关事项 条目17P10十四、生产行程管理者的职责或控制的实施情况条目13 P10-11十五、各项文件、记录的管理与控制条目15 P11十六、定期进行内部规定的研讨P11十七、教育培训制度 条目16 P11-12生产行程管理内部规定根据日本JAS法-有机农产物的日本农林规格（农林水产省告示2005年10月27日第1605号）
3、，结合本公司实际情况，特制定本规定。一、种子、种苗及材料管理1、 原则上使用本公司基地自留的种子和种苗或者使用由有机认定的农场培育出来的种子、种苗。在种苗很难得到或按销售要求上难以使用时，可以向外购买，但必须是合理来源的种子和种苗，而且有购买证明。2、需要育苗时以自己培育为主，原则上应使用按有机JAS规格栽培、管理的种苗。由于受到组织培养苗等限制难以找到有机种苗时可以不遵守上述原则，但必须是合理来源的种苗，而且有购买证明。3、绝不允许使用转基因种子、种苗。4、至少在播种前1个月，按年度生产计划选定当年打算使用的种子和种苗。5、一般情况下萝卜种子由公司统一供应，芸豆种子由公司根据年度生产计划，从
4、上年基地收购的产品中选择具有品种特征特性、饱满、健康、无病虫侵染的种子留种。种子由公司统一调配发放，各生产农户用布袋、竹框、木柜等透气的包装物存放于阴凉、干燥、通风的地方保管。其它作物种子由公司指导，农户自己选择基地所生产的上年或上季的产品留作种子、种苗。6、在使用新种子种苗的情况下，原则上由公司统一购买或育苗后提供给生产者。所购买种子种苗的厂家名称、购买量、购买时间、育苗及处理方法，等记录材料提交生产行程管理者保管。7、生产者自己购买时，应向生产管理单位或基地管理员报告，并将购买的厂家名称、购买量、购买时间及其它明确证明的记录提交给生产管理单位。8、种子处理方法：只可使用物理方法如晒种、催芽
5、、比重等对种子的饱满度、休眠期、发芽率等进行处理，绝不允许使用任何化学方法。9、生产行程管理者记录种子、种苗的使用、处理、育苗、播种方法等情况，并将记录从产品销售之日起保存1年。生产者也有必要在农事活动记录卡上记录种子种苗使用情况，以备查对。二、培肥管理及有害动植物的防治管理（一）培肥管理1、 禁止使用任何化学合成肥料。2、 为了增强有机田地生产能力使用有机堆肥，有机堆肥原料必须来源于有机农场内，如有机农场内机农户家的畜禽粪便、有机基地内的秸杆、枯叶杂草等混合发酵而成。3、 如果基地内的肥源不能满足需求，生产者可向基地周围的农户购买，但仅限于堆制发酵后的猪、牛、羊、马粪，不能使用鸡鸭粪类。购买
6、后保留有关票据，供管理单位备查。4、 鼓励生产者种植绿肥和豆科作物培肥地力。5、 各生产者把使用有机堆时间及使用量记录在栽培记录中。6、 如果在利用上述第2、3、4项方法不能增进或维持该土地的生产能力的情况下，只允许使用JAS法许可的肥料及土壤改良材料，并作好培肥使用记录。7、 生产者应向管理单位提出有机种植生产资料使用报告，管理单位根据有机JAS规格及年度栽培计划进行核对后，判断能否允许使用。各生产者不得使用有机JAS规格以外任何生产资料。8、 不服从劝告的生产者将从有机栽培农家中除名。（二）有害动植物的防治管理1、 禁止使用任何化学合成的农药。2、 病虫草鼠害的防治原则上应以农业措施为主，
7、结合生物防治，物理防治等综合防治方法进行防除。3、 对农作物发生紧急、重大危害或可能发生紧急重大危害的情况下，生产者应向管理单位汇报，由管理单位依据有机JAS规格认可的农药，统一购买后分发给各生产者，生产者在技术人员的指导下使用。4、 管理单位将使用的防治资材的品种、每亩使用量、使用目的、总使用量、使用日期、以及实际防治情况等全部记录，将记录自货物销售之日起保存一年以上。三、农用地膜的使用及管理 芸豆种植不使用地膜，其它轮作作物如玉米需使用地膜时只能使用普通农地膜，严禁使用除草膜，反光膜和防虫膜等。使用地膜后应在下茬作物整地时清除地膜碎片，清洗后交废品回收站，不能让地膜残留土壤中或者到处乱扔造
8、成环境污染。四、在生产中使用的机械及器具管理、清扫1、栽培生产用工具：拖拉机、犁、锄头、耙、镰刀等原则上只能应用于有机地块的操作，在使用前应用清水或基地周围的杂草清除上面的泥土和以前作业过留下的残渣。2、 加工筛选厂内的选别工具：选别机器（用于选别粒型，大小、除去杂质）。包装器具：封口机、打包机、捆包机。选别操作台、塑料盆。电子称。清扫工具：抹布、 笤帚、拖把（用于清扫器具和选别场地）。上述机械和器具由仓管员保管，放置在专门的保管场所，在使用时由加工厂负责人安排专人用清水冲洗和干净的湿布巾擦净，并留下清洁记录。3、 各生产者应将机械及器具的操作和作业记录如实填写在农事活动记录上。五、收获及收购
9、1、 生产者在作物成熟后，豆类产品用干净清洁的背篓进行采收，收获的规程是：自上而下，九黄十收分批采摘带壳晾晒手工脱粒清洁袋装通风保管带卡交售。即用竹萝将产品收购回家，在场院或楼板上进行晾晒，充分干燥后脱粒，用专用的包装材料如新编织袋、麻袋，竹箩、木柜等盛放调制好的产品，等待通知交售。脱粒用的木棒、竹筛、簸箕等在作业前清理干净，不能夹带其它作物。鲜萝卜产品在成熟期间注意天气预报，选择晴好、风大的天气拨出后立即进入下一环节的操作。2、有机产品应单独收获，堆放、防止常规产品混入。3、只收购签约的有机种植基地或者农户的产品。每个基地设1-2个收购点，各收购点负责人负责集中本基地内农户的产品，根据订单通
10、知的规格、数量进行收购。收购时使用公司发放的专用收购袋子，每件定额50公斤，达到一定数量后用专用运输车运送到选别加工厂。4、为了识别收获物是否符合有机JAS规定，基地管理者在收购时要附上标签，注明品种、数量、日期、生产者姓名等并在收购清单上按货批编制方法赋予收购产品货批号。六、运输、入库、选别、调制、清洁、储存、包装及其他作业相关事项（一）运输1、 使用专门运输工具运输，严禁混入常规产品。从基地到选别场或装火车使用与公司签约的固定卡车运输，只装运有机产品。成品出货时，如果不是整箱装运有机产品，而是拼箱，要用专用的包装材料，或采取其他措施有效隔离常规产品，如苫布、纸板、麻袋等。 2、运输过程中要
11、防止受潮、受淋和受污损，保持包装完好，如发现产品泄漏受到污染，应除去外漏的部份，并向主管报告。 3、运输中尤其要注意化学物质污染，无论何种运输工具都不能使用装运过有害化学物质的车辆或车厢进行运输，装运前运输的车厢必须经过检查，对于不慎造成污染或者有通漏的卡车或者集装箱务必更换，确认清洁安全后才能装货。车厢的清洁卫生检查由发货担当者负责。4、 万一运输中发生化学物质污染或者混入非有机JAS产品时，及时报告达规判定责任者，按不合格品处理。(二) 入库1、 入库前必须查验产品标签与批号是否与实物一至，只有合格的产品才能以有机产品入库。2、 入库时按不少于5%的抽样率抽查货物的重量、水份、规格质量等，
12、并填制货物入库单和货物验收单备查。3、 按货批、品种、规格、堆放整齐并挂好标识牌，堆子之间留出空隙方便取货。4、 保持仓库通风、干燥，防尘、防鼠、防潮，用掃把定期或不定期地进行清洁。 （三）选别、调制、清洁1、 按照事前对外达成的协议和合同要求加工，并按规定的质量标准和规格对货物进行选别。豆类产品的选别程序是：过筛分级手工挑选定额称重封袋包装挂牢标签分类入库。萝卜丝产品的选别程序是：手工挑选称重装袋封口过金属探测器装入纸箱分类入库。2、 芸豆选别前对机器进行调试，用饮用水或鼓风机将尘土、杂质清扫干净，再用要选别的有机作物原料对机器进行清膛，一般为150200公斤。工作记录中应将清洗情况及清洗人
13、员记录下来。3、 车间每天应指定专人在作业前后进行清扫和整理，清洁和清扫场地时只能使用清水，禁止使用任何化学物质。4、工作业用的机械和器具由专人负责清洁、调试和保养。电子称和金属探测品等每天作业前需进行调试，机械和器具定期进行保养，使之保持最佳工作状态。5、鉴于目前仅收购有机产品，原则上不允许选别车间选别常规产品。如果因特殊原因选别常规产品，必须在指定时间、范围内进行和单独存放，并且决不允许与有机产品同时选别，还要做单独的选别记录、机器使用记录及清扫记录。一旦发生有机产品混入常规产品，按不合格品处理。要建立相应的工作记录制度和选别规章制度。 6、将收购记录、不合格品记录、选别记录、机器调试保养
14、、清扫记录资料保存自货物销售之日起1年以上。 （四）贮藏、保管1、农户家中的贮藏、保管：芸豆脱粒后，扬净尘渣，装入公司发放的新编织袋中或者用木柜、竹筐保管；萝卜丝产品充分晒干后放入专用的塑料袋中，扎紧袋口，放置于干净、干燥、阴凉的地方保管。扎袋口用的线最好使用棉线或者胶带，不能用麻线和塑料撕裂膜线，以防止线屑掉入袋中与萝卜丝混淆；为防止污染，存放有机产品的地方要做到整洁、通风、干燥、定期对其进行打扫，不能有尘土和蜘蛛网，有机产品周围禁止摆放其他不相关的物品。如确因家中面积有限，在存放有机产品时中间应用木板或纸板与其它物品或产品隔开保管。2、选别加工厂的贮藏、保管：堆放成品和原料的仓库要备有垛板
15、，货物需整齐堆放于垛板上，严禁直接与地面接触；原料库和成品库区分开，原料和成品严格分开保管；定期或不定期地对仓库进行清洁，保持仓库干净整洁、通风干燥，防虫防鼠。保管中为防除有害动物或保证改善质量而使用的资材，只能使用经有机JAS规格认可的资材。储藏保管中，设施内一律不允许使用禁用物质，例如化学物品、放射线照射等。贮藏保管中如发生不合格品，应将其不合格原因、处理方法、数量记录下来并保存。仓库管理员要有“贮藏保管记录”，填写上进货日期、品名、规格、数量，出货日期、出货数量、品名规格、库存数量、出货负责人等； 将以上各相关记录自货物销售之日起保存一年以上。 （五）包装1、有机产品在单独、封闭的环境下
16、包装，防止灰尘、异物进入包装物。严禁同时、同地包装常规产品。 2、要使用无污染材料的包装物，如麻袋、纸箱、塑料袋等，包装物必须符合JAS认定规格。 3、在有机产品包装物上要粘贴或缝上JAS有机标签，标签上要有品名、规格、批号、数量、生产日期、认证机构等内容。达规判定责任者对有机标签负保管和记录的责任。4、在出现有机包装物破损或事先准备好的包装材料无法使用时，应记录数量及处理方法并将记录自货物销售之日起保存1年。七、出货的相关事项1、 出货担当者根据出货通知的品名、规格、数量安排出货。2、 未包装好的有机JAS规格认定产品不准出货。3、出货担当者必须在达规判定负责人（格付担当者）进行JAS有机判
17、断和标示后 才能出货。4、出货前，出货担当者必须认真检查货物包装是否完好，核对货物品名、标签、记录内容与出货单上记载的事项是否相符，核对无误后方能出货。5、做好出库记录，出库单上必须注明出库的日期、品种、规格、数量、发往单位或个人、承运车号，货批编号等，相关人员在出库单上签字认可。6、出货过程中发生不符合规定的货物时，立即报告达规判定责任者，并将产生不符合的原因及其数量记录保存。八、防止货物混入和污染的规定 1、加强监督和检查，指导农户严格按有机种植操作规程进行生产和管理，防止化学农药和化学肥料污染。2、原料收购时认真核对生产记录和农户的农事记录，核查面积与产量是否符合生产实际，防止非基地产品
18、混入。3、原料入库时检查有无随货记录和货批编号，无记录的货物一律不能入库。加工、包装和储运过程中严格按操作规程进行，防止产品受到外来污染。4、 如产品发现有混入和污染应立即向达规判定责任者报告，一般的污染问题由达规判定责任者作出处理决定，如地块遭受到污染或者产品发生重大污染时，由达规判定责任者及时向认证机构汇报，请求处理意见和办法。将发生污染的原因及处理方法和结果作记录，该记录保管期限为自货物销售之日起一年以上。九、货批编制方法和管理规程 产品必须按基地和收购地点的不同，以批次为单位进行加工和管理，加工后的成品经过检验和达规判定后，在每个外包装上缝制和粘贴上JAS标签。货批编号从原料收购开始进
19、 行，经判定合格的原料由达规判定者编制货批编号，新编成的货批填写在收购标签上，一式两张，包装袋外面挂一张，包装袋内放一张，以防标签丢失产生错乱。同时将该货批填写在原料收购单上随货同行，原料货批编号信息应包括基地名称、地块编号、收购日期等。加工时以货批为单位进行加工，为便于识别和逆向追踪，加工后的货批编号必须包含的信息有：生产基地、生产班组、加工日期、产品规格、品种等。编制方法是用阿拉伯数字、拼音大写字母和英文字母表示，例如批号为X-F-B-071205的货批由乡、村第一个字母+产品英文名称代号+收购日期购成，即： X-象图乡第一个字母， F-丰登村第一个字母，B-Black黑花豆产品名称代号，
20、071205-收购日期，07-年、12-月、05-日。 筛选加工时按货批编号和先入先出的原则顺序加工，加工后的货批乡、村和产品编号不变，收购日期改为加工日期。对于萝卜丝加工，还应该有班组的编号。今后若产生质量问题就可以根据货批信息直接查找到生产基地，再通过收购标签和收购清单就可追查到生产地块和农户。十、田间巡回检查管理规程1、根据基地面积的大小，第个基地应固定1-3名巡回查检员。2、检查实施的地点。巡回检查主要是在基地田间进行，必要时也可对农户和基地周围的种植情况进行检查。3、检查的时间及频率。检查的时间是从作物播种前的资材准备、整地、播种、中耕至收获的整个作业过程，在作物生产过程的关健环节都
21、要进行一次以上的检查，一般不少于四次。4、巡回检查的方法。以田间实地观察和检查为主，也可以对农户和相关人员进行必要的访问和调查，并作好检查记录。5、巡回检查记录的内容。巡回检查内容可以用表格记录，也可以用笔记本进行记录，记录内容应包括：检查日期、检查基地、农户姓名、农作物品种、天气情况、具体作业内容、田间情况、资材使用情况等。6、巡回检查记录的保管。巡回检查记录由各检查员进行记录和保管，在达规判定实施后交由生产行程管理责任者统一保管，该记录保管期限为自货物销售之日起1年以上。十一、客户意见处理程序和规程加工过程中出现异常情况，品质管理者应及时报告达规判定责任者，及时追查并确定原因，做出正确的处
22、理意见并作记录。产品销售出去后，如果有客户投诉和反馈意见，由公司办公室负责接待和接听，并记录客户反应的产品、事由、时间、联系方式等，能现场答复解决的及时解决，现场解答和解决不了的，交由生产责任者调查和处理，并将处理结果和意见向JONA汇报。一般问题在24小时内答复和解决，重大问题在15天内答复和解决。每个季度由办公室负责整理客户的反馈和投诉意见，召开经理办公会议，对客户反应的问题和意见进行商讨，及时改进和调整产品规格、质量，提高顾客满意度，扩大市场份额，争取实现零投诉。十二、关于异常情况的处理和指导 在生产过程中如出现天灾、人祸等异常情况造成农田或农作物产生外来污染，生产农户及各基地管理责任人
23、应及时向生产行程管理责任者报告情况，由生产行程管理责任者汇同有关人员进行实地调查和处理，评估受污染的程度，作出保留、剔出、废弃或是作为常规生产田块的决定，并由生产行程管理责任者向认证机构汇报，将该处理记录和结果保存到自货物销售之日起1年以上。认证机构有要求时应出示该处理记录和结果。十三、年度的生产计划的制定及相关事项1、根据当年有机农产品的生产情况及总量，每年播种前与客户及各基地生产者洽商第二年的播种面积及栽培计划。2、按年度栽培计划和各基地生产者商定栽培品种、施肥方法、施肥时间、生产资料使用、防治病虫害的措施等细节事项。3、年度生产计划由生产行程管理责任者负责发布管理。该年度计划书保管期限为
24、从产品销售出去后1年。4、播种计划及栽培计划发生变更时，应写出变更内容及理由。5、将制定好的年度生产计划即时向认证机构汇报和报送。6、按年度栽培计划和各基地生产者签定栽培合同。7、原则上在同一块地上不能连续种植同一种作物，必须进行轮作，并鼓励生产者种植绿肥和豆科作物培肥地力。十四、生产行程管理者的职责或控制的实施情况 1、年度栽培计划、栽培管理报告、下级人员及农户的培训及指导、作业现场技术指导及检查监督；田间巡查记录、作业记录、生产资料使用记录、病虫害发生记录、生产管理记录、选别记录、异常情况的处理及相关记录等事项及有关认证机构要求提出的报告事项，应根据认证机构指示进行。2、接受认证机构的检查
25、，配合认证检查员工作，原则上资料和加工设施、信息等对检查员公开。3、认证机构查检时，生产过程管理责任者原则上要到场积极协助认证人员检查。十五、各项文件、记录的管理与控制1、文件记录类的保管责任、保管年限按“内部规定”执行，每个货批所作的相关记录自其销售之日起保存一年以上。2、各记录保管者对记录的脱落、文件管理的不完备等应负责任。3、 各记录、文件、手册类中必须写明负责人姓名、发生年月日、保管者姓名。4、制作成的记录、文件中包括的个人信息、保密事项，未经该信息所有者同意原则上不能公开。 5、内部规定的增加、修改要根据内部检查部门的指示进行。增加、修改完后应立即通知各部门。保证各执行负责人总是保持
26、最新的版本。十六、定期进行内部规定的研讨每年的五月召开例会，对现行内部规定进行研讨、评估和修订,如果文件严重不符合实际或认证机构、查检员有时间指定时，也可临时召集开会。参加人员由生产部、销售部、加工厂的相关负责人、生产行程管理者和达规判定责任者参加，根据有机法规和认证机构的最新规定，结合公司操作实际进行评估修订。修订后要留下修订记录，并从作成之日起保管二年以上。修定后的内部规程需报认证机构备案。十七、教育培训制度1、培训计划的制定：公司生产部统一制订每年的培训计划并负责组织实施。2、培训对象：本企业所有从事种植、加工、管理、检验相关人员和基地种植农户。3、培训内容：根据培训对象不同进行不同内容
27、的培训。对管理者的培训内容主要是：JAS认证技术标准、认证机构的最新规定；中华人民共和国食品卫生法；公司内部管理规程、达规判定实施细则等文件。对工厂操作人员的培训内容主要是：中华人民共和国食品卫生法、萝卜丝加工管理制度、芸豆加工管理制度等公司制定的程序文件和规章制度以及岗位技能、专业知识和技巧等的培训。对农户的培训内容主要是：各种作物有机种植操作规程，施肥、除草、病虫害防治、收获、贮藏等有机操作方面的知识。4、培训方式：针对不同的培训对象采取不同的培训方式。种植农户以印刷种植技术资料为主，采取现场培训、集中和分散相结合的培训方式，培训重点农户带动周围农户生产。公司员工采取以会代训的方式进行培训
28、，以集中培训为主，现场培训为辅，以内训为主外训为辅。培训教师可以由公司内部指派具有专业知识、技能，经验丰富的主管或职员，必要时也可外聘教师和专家。5、培训时间。（1） 种植农户根据作物生长情况在每年种植前期、中期、后期分阶段培训，每年至少培训一次以上。（2） 公司员工在淡季期间（69月）组织进行12次培训。（3） 生产车间工人在每年加工前或新产品投入加工前，集中进行一次有机生产专题知识及相关岗位的技能培训。（4） 新员工进厂上班前，必须参加完培训才能上岗。6、培训后的效果查检（1） 每次培训后都要进行效果评估或考核。种植户由基地管理者评估其对有机生产知识和种植技术的了解熟悉程度。公司员工和车间工人由生产部考核和评估其对有机生产知识，操作技能的掌握程度，必要时进行考核，对考核不合格者，需经重新培训、重新考核，合格后方能上岗。（2）每次培训和考核都需有专人做好记录，记录以图表的形式体现，相关记录文件的保管按内部规定执行。昆明银苑农业科技开发有限公司2008年12月13日修定12