隐患排查治理考评要点.ppt

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1、企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010运作考评要领,主要内容,核心要求,1.目标,2.组织机构和联系,3.安全生产投入,4.法律法规和安全管理制度,5.教育培训,6.生产设施设备建设,13.绩效评定和持续改进,12.事故报告，调查处理,7.作业安全,8.隐患排查治理,9.重大危险源监控,10.职业健康,11.应急救援,企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010,13个一级要素 42个二级要素 194项具体要求 考评分值为1000分，考评结果折合100分 其中追加扣分条款20项，扣分分值321分； 加扣分条款1项每处加扣30分。,一、安全生产目标,（一）规范要求 （二）总

2、体目标和年度目标 （三）制定目标的依据,（四）制定目标的“SMART”原则,S：目标计划必须具体明确； 如：事故控制指标，尘毒治理指标，培训教育 ，标准化班组建设等 M：目标计划必须是可衡量的； 目标必须采用量化处理如用权数，绝对值，百分率等方法进行量化处理，便于考核 A：目标计划必须是可实现的； 目标值不要定得太高无法实现，也不能定得过低不努力也能达到 R：目标计划必须实实在在的； （目标应具有科学性，前瞻性，可操作性，能实实在在的改变作业条件） T：目标计划必须有时间表 按周期和频次进行跟踪评估考核发现问题及时调整修订,（五）目标的分解与保障措施,目标指标分解示意图,（六）考评要点（本要素

3、20分） 1.目标管理制：（4分） 2.目标指标（6分） 3.目标的分解和考核（4分） 4.按制度频次进行跟踪监测并保存记录（3分） 5.目标效果评估和考核（3分）,二、组织机构和职责,（一）组织机构 1.规范要求 2.组织机构人员配备要求 3.组织机构考评要点,图3 某厂组织机构图（分级分线示意图）,（二）职责 1.安全生产职责 2.安全生产职责文本要求 3.安全责任制文本要求,4.安全生产职责考评要点 1）建立安全生产责任制的制定管理制度 （2分） 2）落实企业主要负责人主要职责 （10分） 注：责任不明不得分；没有履行主要职责 的每缺一项扣3分；本小项不符合时，追加扣 除20分。,5.安

4、全生产责任制考评要点,1）建立健全责任制，并对落实状况进行考核 （3分） 对落实状况没进行考核的不得分 注：本小项不符合时，追加扣除6分。 2）对各级管理层进行责任制与权限培训 （2分） 3）定期评审与更新 （3分）,三、安全生产投入,（一）规范要求 （二）主要内容 （三）安全措施计划（投入）主要内容 1.安全技术类 2. 职业健康类 3.辅助房屋设备类 4.安全教育类 4. 安全教育类,安措项目费用管理程序,（四）有关安全生产投入相关法规,1.工伤保险条例 2.高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号） 3.安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008版） 4.关于在高

5、危行业推进安全生产保险的指导意见书（安监总办法 2009137号） 5.企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（财建2006369号）,6.企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号） 要求设置专门科目： 营业收入不超过1000万元的，提取标准为2% 营业收入超过1000万至1亿元的部分，提取1% 营业收入超过1亿元的部分，提取0.2% 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，提取0.1% 营业收入超过 50亿元的部分，提取0.05%,（五）安全生产投入考评要点,1. 建立安全生产投入提取和使用管理制 度。 （4分） 2. 保证安全生产投入 （12分） 3.安全生产费使用计划（包括年度安

6、全生 产投入预算） （12分）,4.建立员工工伤保险，安全生产责任保险 的管理制度； （4分） 5. 足额缴纳工伤保险，安全生产责任保险费 （4分） 6.保障死亡，受伤员工获取相应的保险与赔 付。 （4分）,四、法律法规和安全生产管理制度,（一）法律法规、标准规范 1.法律法规、标准规范、管理制度主要 内容 2.法律法规获取范围 3.相关模板,企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单,编制 办公室 审核 安技部门 批准 批准时间 2013.1.1,4.法律法规考评要点,（1）法律法规标准规范 （a）建立识别、获取、评审、更新管理制 度； （4分） （b）各职能部门定期识别，获取适用的法 规，并

7、向归口部门汇总； （4分）,（c）定期识别获取、使用、并发布清单； （4分） （d）适用法规及时传达给从业人员，并进 行培训和考核； （6分） （e）遵守法律法规要求，将相关要求转换 成制度，贯彻到工作中。 （8分） 注：本小项不符合的，追加扣除16分。,（1）安全生产职责 （2）安全生产投入 （3）文件和档案管理 （4）隐患排查与治理 （5）安全教育培训 （6）特种作业人员管理 （7）设备设施安全管理 （8）建设项目 “三同时” 管理 （9）生产设备设施验收管理,（10）生产设施设备报废管理 （11）施工和检维修安全 （12）危险物品及重大危险源管理 （13）作业安全管理 （14）相关方及外

8、用工管理 （15）职业健康管理 （16）防护用品管理 （17）应急管理 （18）事故管理等,（二）规章制度 1.规章制度至少应包括的种类（18种）,2.规范要求建立的安全生产规章制度（31种）,（1）目标管理制 （2）机构设置及人员配备管理制 （3）责任制、管理制度、操作规程制定、评审、更改管理制 （4）保险管理制 （5）法律法规识别获取使用管理制 （6）领导现场带班制 （7）班组岗位达标管理制 （8）文件档案管理制 （9）重大危险源管理制 （10）作业安全审批控制管理制,（ （11）消防安全管理 （12）危化物品管理制 （13）安全生产“五同时”管理制 （14）风险评估和控制管理制 （15）

9、安全教育培训管理制 （16）人员、机构、工艺、技术、设施设备、作业过程、环境改变等变更管理制 （17）特种作业人员管理制 （18）设施设备安全管理制（包括特种设备、安全防护设备、设施、防尘防毒设施等） （19）职业健康管理制 （20）安全检查及隐患治理管理制 （21）建设项目安全设施“三同时”管理,（22）应急、救援管理制 （23）易燃、易爆场所管理制 （24）女工和未成年保护制 （25）绩效评定管理制 （26）安全生产投入管理制 （27）生产设备设施验收管理制 （28）生产设备设施报废管理制 （29）施工和检（维）修安全管理 （30）相关方安全管理 （31）事故管理,3.规章制度制定的流程

10、（1）收集相关法律法规要求和企业实际状况； （2）起草：文件规定的相关职能部门； （3）会签：征求涉及的相关部门的意见； （4）评审：法务部门、安委会（适宜性、符合 性评审）； （5）签发：企业主要负责人、或授权的分管领 导； （6）发布：红头文件、网络发布生效。,4.格式及主要内容,按GB/T1.1-2000标准的结构和编写规程格式编写 企业标准化编码 制度名称 版本号 发布日期、生效日期 制度编写主要结构 前言：提出、起草、归 管理部门 起草人、审核人、批准人 适用范围 术语 培训和资格 相关部门职责 工作程序 记录和表格 附录 见制度编写模板 1.,5.制度考评查看相关记录和现场抽查,安

11、全生产检查制实施程序使用标准 模板,6. 规章制度考评要点,1.建立规章制度的管理制度（3分） 2.按相关规定至少建立31种制度 （8分） 3.将制度发放到相关工作岗位，并 进行培训、考核。 （3分）,（三）操作规程 1.操作规程规范要求 2.操作规则种类识别 3.操作规程编写要求,4.操作规程考评要点 依据特定风险，编制操作规程（12分） 无规程的，不得分； 岗位操作规程不齐全、适用的，每缺1个，扣2分 内容没有给予特定风险分析，评估和控制的，每个扣2分发放操作规程，并进行培训考核（8分） 未发放的，不得分 每少一个岗位的，扣2分 无培训和考核记录资料的，不符合 缺一个培训考核的，扣2分,（

12、四）法律法规与安全制度的评估 1.相关法律法规及其他要执行情况评估汇总表 相关法律法规及其他要执行情况评估汇总表,评估部门 评估时间： 年 月 日,2.评估考评要点 至少每年一次检查评估（12分） 未进行的，不得分 无评估报告的，不得分 评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分 估结果与实际不符的，扣6分 评估周期超过每年一次的，扣6分,（五）法律法规与安全制度的修订,1.修订的依据 2.修订的考评要点 未及时组织修订，不得分； 应修订而未修订的，每项扣3分； 无修订计划和记录资料的，不得分。,（六）文件和档案管理 1.文件和档案管理目录（20种） （1）安全生产会议记录（含纪要） （2）安全费用

13、提取使用记录 （3）员工教育培训记录 （4）劳保用品采购发放记录 （5）危险源管理台账 （6）安全检查记录 （7）授权作业指令单 （8）事故调查处理报告 （9）安全生产奖惩记录,（10）特种作业人员登记记录 （11）特种设备管理记录 （12）事故隐患整改记录 （13）外来施工队管理记录 （14）有关强制性检测、检验报告和记录 （15）新改、扩建设项目“三同时”信息 （16）职业健康检查与监护记录 （17）许可制作业审批记录 （18）应急预警、演习、信息技术图纸 （19）安全计划与年度工作报告及跟踪分析记录 （20）交接班记录,2. 文件和档案管理考评要点 （1）建立管理制度，明确相关要求（4分

14、） （2）确保规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力（2分） （3） 建立相关记录、档案（10分）,五、教育培训,（一）教育培训管理 1. 管理：安全健康教育是企业职业教育的重要组成部分，应由企业职业教育的管理部门负责； 2. 年度计划：因职工安全健康教育类别、对象、层次较多，建议制定专门的教育培训计划； 3. 年度计划主要内容：培训类别及对象、培训时间、课时安排、授课内容、采取教材、培训方式、培训地点、授课人目的和要求等； 4. 相应资源：教学场地、教学器材及设施，教学大纲、教材、师资、时间安排、相关记录效果评估表格。教学计划及考核办法，培训经费等 5. 培训要满足覆盖比例：满足各类

15、规定的学时，覆盖比例为100% 6. 原则：必须坚持先培训考核合格后再上岗的原则.,1.培训类别（10种） 1. 中层及以上人员教育 2. 专兼职安全生产管理人员教育 3. 新员工“三级”教育 4. “四新”教育 5. 转岗、离岗后上岗教育 6. 职业健康教育 7. 岗位操作人员安全及技能教育（有的行业标准是全员教育） 8. 特种作业人员资格教育 9. 班组长教育 10.相关方及外来人员教育,2. 应保存的相关资料记录档案,相关资料 安全培训年度计划 十种类别培训教学大纲 十种类别满足学时的教材 十种培训登统台账 相关记录 十种类别中，每次开班的培训记录应包括： 本班次教学计划：时间、学时、培

16、训内容、授课人、培训对象、 采用教材、培训方式、要求及格培训目的等； 签到册：上午、下午个人签到； 理论考试或实际操作：试卷、成绩； 教学效评定：培训效分析、提出的改进意见、学员对老师的评定记录； 档案：将每类的开班资料汇集整理，形成十种档案； 每种记录必须是标准化的模板，最后才能整理成符合标准化的档案。,（二）安全管理人员教育培训 应满足生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号） 1.中层及以上人员培训 （1）学时：不少于24学时，每年再培训不得少于8学时，危化品生产经营、储存单位及矿山、建筑施工单位资格培训不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时 （2）内容：国家有关安全生产

17、法律法规，标准规范及作业规章制度；安全管理基本知识、方法与安全技术，及安全管理专业知识；重大事故防范、应急措施及调查处理方法及预案编制原则；国内、外先进的安全管理经验。 （3）目标值：100% （4）资格；经培训考试合格并取得相应资格,2.专兼职安全员培训 （1）对象：企业专门机构人员及安全网络相关人员 （2）学时：不少于24学时，每年再培训不得少于8学时。危化品生产、经营、保存单位及矿山、建筑施工单位不得少于48学时，每年再培训不得少于16学时 （3）内容：除具备中层及以上人员应具备的知识外还应当具备： 工伤事故和职业病统计、报告及调查处理方法 事故现场勘探技术、以及应急救援措施 重大危险源

18、管理及预案编制方法 本企业职业危害作业点的分布、危害程度、防护措施、技术和方法 （4）资格：经培训考核合格，并获得相应资格方可任职,（三） 操作岗位人员教育培训 岗位操作人员经企业组织培训考核合格后，持证上岗 1.职业健康教育培训 （1）对象：从事有毒有害作业的从业人员，相关的工程技术人员、及行政管理人员，企业医护人员 （2）内容：职业危害的性质、危害机理、伤害途径、症状、预防方法及自救、互救常识；管理人员应重点了解国家相关法律法规、标准、企业职业危害分布状况及危害程度；工程技术人员应掌握预防职业危害的工程技术措施及职业危害的相关知识 （3）周期：每两年一次，学时为48学时，再培训为不少于16

19、学时 （4）目标值：90%,2.新员工“三级”教育 （1）学时：新从业人员培训不得少于24学时，危险性较大的行业和岗位，不得少于48学时；厂级、车间级、班组级学时分配，按企业培训制度执行 （2）内容：厂级教材可通用，车间及班组教材应针对不同设备设施、不同工艺、不同危害性质进行编制、必须满足针对性、符合性、实用性和预防性 （3）要求：未经培训合格不得上岗作业，见习期间不得独立操作 （4）目标值：100% （5）培训记录：三级教育培训的相关记录、台账、档案需长期保存,3. “四新”（新工艺、新技术、新材料、新设 备）安全教育 （1）分工：组织培训及相关记录，信息管理由 教育主管部门负责，并提供 记

20、录模板，实施培训由相关职能部进行，监督检查归安技部门。 （2）做好培训记录：内容包括授课人、受训者、授课内容、地点、时间、效果评定、施教者、与受训者相互签字确认，由教育主管部门汇总存档、相关部门留底。 （3）技术工艺交底：工程技术人员在技术工艺交底的同时还要进行相应的安全事项交底。,4.转岗和离岗人员教育培训 （1）依据转岗类型开展针对性教育培训： 一般工种转另一一般工种；一般工种转成特种工种；一般工种转成有害工种；特种工种转有害工种；有害工种转特种工种；按相应学时和内容进行二、三级教育合格后上岗； （2）离岗复工教育对象：包括因损伤后伤愈复工人员、因工离岗1年以上人员，按相关规定进行二、三级

21、培训合格后上岗。（教育培训应在复工申请获得批准后进行）,5.有下列禁忌者不得从事特种作业： （1）厂内机动车辆、起重司机：癫痫、精神病、高血压、动脉硬化、器质性心脏病、矫正后视力0.8以下，严重眼疾、色盲。 （2）锅炉司炉工：各型活动性肺结核、高血压、动脉硬化、胃（十二指肠）溃疡、贫血、中枢神经系统器质性疾病。 （3）压力容器：神经系统器质性病变（包括癫痫）、贫血、活动性肺结核。 （4）起重工：癫痫、精神病、明显神经官能症、高血压、低血压、动脉硬化、器质性心脏病。 （5）制氧工：癫痫、精神病、较重的神经官能症、明显心血管呼吸系统疾病。,6. 特种作业人员台账及档案,特种作业人员台账式样,主管部

22、门 制表人 审核 时间 年 月 日,7.特种作业人员档案： （1）要求一人一档 （2）表中各项目的原件或复印件入档 8. 特种作业人员及特种设备作业人员培训（10种） （1）特种人员范围： 电工：作业含发电、送电、配电、电气设备安装、运行、检修、试验人员； 金属焊接：切割作业。含焊接工、切割工； 起重机械作业：含起重机械（电梯）司机、司索工，信号指挥、安装维修工；,厂内机动车作业：含企业内及码头、货坊等生 产区域或施工现场各类机动车辆驾驶人员； 高空架设作业：含2米以上登高架设、拆除、 维修工，高层建（构）筑物表面清洗工； 锅炉作业（含水质化验）：含压锅炉操作、 锅炉水质化验工； 锅炉作业（含

23、水质化验）：含压锅炉操作工、锅炉 水质化验工； 压力容器作业：含压力容器罐装工、检验工、运 输押运工、大型空压机操作工； 制冷作业：含制冷设备安装工、操作工、维修工；,危险物品作业：危化品、易爆品、放 射性物质的操作工，运输押运工、仓库保 管员 经国家批准的其他的作业。 2.个人条件要求：高中及中专以上文 化，年满18周岁，无相应禁忌症，身体健康人 员 3.资格培训：经具备国家规定的相应资 质和资格授权单位和团体按相关规定进行培训 考核合格，并获得国家认可的相应资格证书 （含IC卡）。,（四）其他人员教育培训 （五）教育培训考评要点 1. 建立培训教育制度（3分） 2.确定主管部门，制定培训计

24、划（5分） 3.按计划进行培训，做好记录建档（10分） 4.主要负责人及安全管理人员（8分） 5.岗位操作人员（12分）,6.新员工“三级”教育 7.“四新”教育 8.转岗、离岗人员培训 9.特种作业人培训 10.相关方培训教育（4分） 11.相关方培训教育（4分） 12.外来参观、学习人员培训教育（2分）,（五） 安全文化建设 1.目的和作用 2.安全文化建设载体 3.安全文化考评要点 采取多种形式的活动促进安全文化建设（6分） 未开展企业安全文化建设的不得分 安全文化建设与企业安全文化建设导则 （AQ/T9004）不符的，每项扣2分,六. 作业安全,（一）生产现场管理和生产过程控制 1.危

25、害与危险 危害：是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态（隐患） 危害因素+触发条件=事故（并产生严重后果） 危险：是指特定危险条件发生的可能性与后果的结合。,2.风险的三种时态和三种状态 三种时态： 过去时 现在时 将来时 三种状态： 正常状态 异常状态 紧急状态,3.危险辨识、评价、控制基本步骤,识别、评估、控制步骤,危险辨识举例,电焊作业辨识举例,4.危险评估 危化物品按容量大小进行评价（GB/T18218） 危险评级方法很多，可针对性选用（如定性评价、定量评价等） L.E.C法： L：发生事故的可能性（分成7个级别） 实际不可能，极不可能，可以设想，可能性小，可

26、能，相当可能，实际可能 E：暴露时间频繁程度（分成6个级别） 非常罕见，每年几次，每月一次，每周一次，每天一次，时间暴露，连续暴露 C：发生事故产生的后果（分成6个级别） 引人注目，致残，重伤，一人死亡，数人死亡，许多人死亡 D：危险性分值，分值越大风险越大 D=LEC 依据危险分值确定风险度（分级）,注：依据企业、人力、物力、技术、装备、状况划分,控制措施,危险性大小划分,危险控制,5. 危险识别、评价、控制工作表模板,职业安全健康危险识别调查表 部门 填表人 填表时间 表一,职业安全健康危险评价结果一览表 表二,填表单位 填表人 填表日期 年 月 日,各类职业安全健康不可承受风险因素清单

27、表三,填表单位 填表人 填表时间 年 月 日,各类职业安全健康风险及控对策一览表 表四,填表单位 填表人 批准 填表时间 年 月 日,6.作业控制的12要素,（1）具备书面程序，对作业控制过程进行说明；（作业指导书） （2）明确作业控制过程中的所有相关人员的职责； （3）所有作业控制程序中涉及到的人员都经过培训并具备相应的资质 （4）作业计划和进度安排应确定各个作业及相互关系 （5）不实施作业前风险分析、预防控制措施不落实不得作业 ，作业前风险分析的内容要涵盖作业过程的步骤，作业所使用的工具和设备，作业环境的特点以及作业人员的情况等 （6）在实施涉及受限空间进入、在可产生能量意外释放的系统上作

28、业、地面开挖、动火等危险较大作业或其它有害活动前，应获得许可证,（7）参与作业的所有人员，都清楚任务范围、危害、控制措施和缓解措施并签字确认； （8）所执行许可证的作业应由责任人进行定期监督和管理； （9）在作业完成后或中断时，作业现场该保持在安全状态下； （10）应该对作业控制做定期检查； （11）应该寻找、归纳和分享对作业控制程序有影响的内外部经验和教训； （12）作业控制程序应当每个人明确，人人有责任，制止不安全作业。,（二）作业行为管理 1.对作业行为隐患，设备设施使用隐患，工艺技术隐患，采取措施控制； 2.对危险作业安全管理实施生产许可 （1）许可手续必须完备； （2）作业许可证应包

29、含危害因素分析和安全措施； （3）严格按许可证中的要求进行作业； （4）爆破，吊装等危险作业必须有专人负责。,3. 人的不安全行为产生原因 4. 人的不安全引导、表现 5. 人的不安全行为、分类 6. 易产生不安全行为的20种人,7.作业行为管理考评要点 （1）对作业过程中的人不安全行为进行辨 识、并制定控制措施（20分） （2）对危险性较大的作业实行许可制，工 作票制（20分） （3）要害岗位及电气、机械等设备，实行 操作牌制度（20分）。 （4）为从业人员配备符合国家或行业标准的防护 用品，并正确佩戴和使用；（8分）,（5）在易燃易爆区不宜动火，设备需要动 火检修时，尽量移到动火区进行；

30、（10分） （6）在有毒物质的设备、管道和容器内检 修时，符合相关规定； （6分） （7）对易燃易爆或易中毒物质的设备动火 或进入内部工作时的监护 ； （6分） （8）在全部停电、部分停电的电气设备上 作业，不符合相关规定的 。 （6分）,（三）警示标志 在较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志 在危险作业场所作业时，设置危险标示、警示、告知危险的种类、后果及应急措施 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志,见附图 安全标志主要内容,警示标志考评要点 （1）建立警示标志和安全防护的管理制度 （

31、4分） （2）警示标志符合安全标志（GB2894）和安全 色（GB2893） （6分） （3）危化品仓库，特种设备、职业危害作业岗位按规定 设置警示标志 （4分） （4）在设备检修、施工、吊装 设置警戒线、标志、警 戒 、坑、井、洼、沟、陡坡设置围栏或警示标志 （4分） （5）设备裸露的运转部分，应设置防护罩、防护栏或防 护板 （4分） （6）吊装孔应设置防护盖板或栏杆、并设置警示标志 （4分） （7）煤气容易泄漏和积聚的场所，应设置醒目警示标志 （4分）,（四） 相关方管理 1.相关方安全管理工作程序 资格预审 -选择承包商-开工前的准备 -作业过程监控-作业协调与交流-安全表现 评价 2.

32、相关方资格预审 安全管理能力、资格（资质）、业绩 3.选择承包方是否具备承担项目的能力,4.相关方管理考评要点 （1）建立相关方管理制度 ； （4分） （2）对相关方资格预审、选用、服务前准备、作 业控制、表现评审、续用进行管理，并建立名录和档 案； （6分） （3）对先关作业性质和行为定期识别风险，采取 有效措施，并对安全绩效进行检测 （12分） 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条款不 得分外，加扣36分。,（4）甲方应统一协调管理同一作业区 域内的多个相关方的交叉作业. 注：本小 项不得分时，追加扣除12分 （6分） （5）不应将工程项目发包给不具备相 应资质的单位，工程协议应当明确

33、规定双 方的安全责任和义务（6分）,（五） 变更 变更范围包括：管理制度、机构、人员、工艺、技 术、设备设施、作业过程、环境等。 1. 变更程序：变更申请、变更的审批、变更 的实施、变更验收。 2.变更的考评要点： （1）建立变更制度，并制定实施计划 （6分） （2）对变更实施进行审批，验收，并对生产的风 险进行识别和控制 （6分） （3）变更安全设施，在建设阶段需经设计单位书面 同意，重大变更应报安全生产主管部门备案。,七、 隐患排查和治理,（一）隐患排查 1.职责：建立健全制度，逐级落实责任，保证资金，建立资金专项制度，组织排查，登记建档，建立奖励制度，鼓励发现；相关方安全协议，明确职责；

34、配合部门监督检查；每季、每年进行统计分析、报送；加强自然灾害预防；重大隐患治理情况评估； 2.重大隐患报告：（1）现状及产生原因；（2）危害程度及整改难易分析；（3）治理方案,3.隐患的分类分级 （1）一般隐患：危害和整改难度小，发现后能够立即整改排除的； （2）可能导致事故的隐患：违反法规、标准、制度、或其他因素，在生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、环境的不安全因素、人的不安全行为和管理上的缺陷； （3）重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响使生产经营单位自身难以排除的隐患。（祥见湖北省企业安全生产事故隐患排查

35、治理和监督管理暂行规定 （鄂安监管协调2010256号）,3. 排查范围与方法 （ 1）范围：包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动； （ 2）方法：采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式 隐患排查与治理可与危险识别、评价、控制相结合进行。,（3）要求 a综合性检查应由相应级别的责任人组织，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每 不少于1次； b.专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对各种特种设备设施，有害、危险作业等进行专业检查，专业检查每半年不少于1次； c.季节性检查由各业务

36、部门的负责人组织本系统人员进行检查，是依据各地季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑防寒工作等进行预防性的检查，每季不少于1人； d.日常检查与岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查； e.节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防生产物资、备用设备、应急预案等方面的检查。,（二）隐患治理 1.基本要求 （1）制定隐患治理方案（内容），对隐患 及时进行治理（措施） （2）重大事故隐患在治理前应采取临时 制措施并制定应急预案 （3）对治理情况进行验证和效果评估,2.隐患治理方案 （1）目标和任务 （2）方法和措施 （3）经费和资源 （4）机构和人员 （5）时间和要求,3.隐患治理措施 （1）

37、工程技术措施 本质安全（根除、替代、冗余、自锁 、联锁、 隔离、降低、薄弱、 提示、防护+原则） （2）管理措施 管理缺陷消除 （3）教育措施 杜绝不安全行为 （4） 防护措施 保障人员安全 （5） 应急措施 对紧急状态的处置,4.隐患排查治理流程,隐患排查治理流程图,（三）隐患排查治理考评要点 1.建立隐患排查治理制度； （2分） 2.对隐患分析评估、确定等级、登记建档（4分） 3.发生相应变更的应及时组织隐患排查；（4分） 4.制定隐患排查方案，明确排查目的、范围、方法和要求等 （6分） 5.按方案进行隐患排查 （8分） 6. 隐患排查范围对生产经营场所、环境、人员、设备和活动 （8分）,

38、7. 采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查排查隐患（10分） 8.根据排查结果，制定治理方案，并进 行治理，方案内容齐全（20分） 9.重大隐患治理完成后，对治理情况 进行验证和效果评估6分 10.按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析，并向安监部门和有关单位报送 统计分析表（4分）,（四）预测预警 1.基本要求 （1）根据生产经营状况及隐患排查治理情 况； （2）运用定量的安全生产预测预警技术； （3）建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统,2.预测预警工作程序 （1）与日常隐患排查工作相结合 （2）将隐患排查结果进行分析、计算、生产安全生产预警指数图 （3

39、）利用预警理论，建立数学模型，定量表示未来安全生产发展趋势 （4）根据安全生产预警指数图和安全生产趋势图，对事故征兆的发展趋势采取不同措施 （5）对可能造成损失的时间及时进行整改，分析规律，防范同类事件的发生,3.预测预警考评要点 （1）根据企业生产经营状况建立预警指数系统， 每月进行一次风险分析； （18分） 八、 重大危险源监控 （一）辨识与评估 1.建立危险源的管理制度，明确辨识与评估职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等 2.按相关规定对本单位的设施或场所进行危险辨识、分类和风险评估、分级、确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源） （方法、范围、流程、控制见作业行

40、为安全）,（二）登记建档与备案 1.对确认的危险源及时登记建档； 2.按相关规定向安监部门和相关部门备案； 3.建档内容：危险源类型、性质、名称、数量、地理位置、可能波及的范围、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等； 4.备案内容：重大危险源、安全措施、应急措施。,（三）监控与管理 1.对危险采取措施进行监控（包括企业确定的重大危险源） 2.技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等） 组织措施（明确职责、人员培训、防护器具配置、作业要求）； 3.在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险点警示牌； 4.警示牌内容：包括名称、地点、责任人、事故模式、控制措施等； 5.相关人员按规定对

41、危险源进行检查，并在检查记录上签字。,（四）登记建档与备案考评要点 1. 辨识与评估考评要点 （1）建立危险源的管理制度； （4分） （2）开展危险源辨识、分类和风险评价； （10分） 2. 登记建档与备案考评要点 （1）对确认的危险源及时登记建档； （6分） （2）按规定将重大危险向安监局备案； （4分） （3）计量检测用的放射源应当取得放射物品使用许可证。 （4分）,3 监控与管理考评要点 （1）对危险源采取措施进行监控； （20分） 注：有重大危险源或带病运行，严重危及安全生 产的，除本小项不符合外，加扣60分； （2）在危险源现场设置明显的安全警示标志和危 险点警示牌； （6分） （3

42、）相关人员按规定进行检查，并在检查记录上 签字。 （6分）,5.9 重大危险源监控 针对危险源生产单位应当做的十件事,5.9 重大危险源监控,九、职业健康管理,（一）职业健康管理 1.为从业人员提供工作环境和条件，配备相适应的设施、工具； 2.定期对作业场所危害进行检测，设置标识牌予以告知，监测结果存入档案； 3.对有毒有害场所设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区； 4.各种防护用品应定点存放，专人负责，定期校验和维护； 5.各种急救物品、设备和防护用品等进行经常性维修，定期检测，确保可靠性。,6.劳动防护用品选用规则GB1165189,7.职业健

43、康监测 （1）识别和确定生产过程中产生的各种物理性、化学性职业危害因素； （2）确定企业内职业病危害因素监测的范围和要求； （3）确定监测的内容、频次； （4）确定监测结果的保存和公布要求 8. 职业病和禁忌症 应对职业病患者按规定给予及时治疗、疗养。对 患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。,（1）粉尘职业禁忌症：12种尘肺范围、活动性肺结核、慢性肺部疾病、严重的上呼吸道或支气管疾病，显著影响肺功能疾病、严重心血管系统病 （2）苯职业禁忌症：血象指数低于正常值者、各种血液病、严重的全身皮肤病、月经过多或功能性子宫出血。 （3）铅职业禁忌症：明显贫血、神经系统器质性疾病、明显的肝、肾疾病、妊

44、娠和哺乳期妇女。 （4）锰职业禁忌症：神经系统器质性疾病、明显的神经官能症、各种精神病、明显的内分泌疾病 （5）铬酸（酐、盐）职业禁忌症：严重慢性鼻炎、副鼻窦炎、萎缩性鼻炎和明显的鼻中隔弯曲、严重的湿症和皮炎。 （6）氟职业禁忌症：地方性氟病、骨关节疾病、明显的心血管、肝、肾疾病，明显的呼吸疾病。 （7）高温作业职业禁忌症：高血压、心脏疾病、心率增快（有三次120次/分病史）糖尿病、甲亢、严重大面积皮肤病。 （8）噪声职业禁忌症：耳部疾病、高血压、心脏疾患、严重的神经衰弱、神经精神疾病、内分泌疾病。,9.工作环境和条件 （1）必须符合国家职业卫生标准和职业健康要求。 （2）为保护职工健康，在工

45、作场所设置预防、控制或消除职业危害的设施；在劳动过程中配备符合工作需要的工器具。 （3）应建立、健全工作场所职业病危害因素进行日常监测、检测及评价结果予以公告，建立健全职业危害因素检测、监测、评价档案，并将职业健康状况存入健康档案。 （4）企业应在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置。,（5）对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场 所以及存储设备、设施的周边，应配置急救用品、设 备。对可能产生有毒、有害介质泄漏的装置要设置 泄险区，防止突发事故（件）情况下次事故的发生。 （6）防护器具设置要取用方便，并实行“四定”管 理 “定置摆放、定人管理、定期校验、定期维护”。 （二）

46、职业危害告知和警示 告知内容：可能接触的职业病因素的种类、危害程度；危害后果；防护设施和防护用品；工资待遇、岗位津贴、工伤保险待遇等；,（三）职业危害申报 按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产 过程中存在职业危害因素，并依法接受其监督。 （四）职业健康考评要点 1.职业健康管理考评要点 （1）建立职业健康管理制度； （4分） （2） 按有关要求为员工提供符合职业健康要求的 作业环境和条件 ； （4分） 注：一年又新增职业病患者的，本二级要素不得 分。 （扣49分）,（3）所有产尘设备和尘源点应严格密封，粉 尘和有害物质浓度符合相关规定； （6分） 注：本小项不符合的，追加扣除12分。 （4）建立职业健康档案和员工健康监护档 案，每2年进行一次职业危害体检 ； （3分） （5）对职业病患者的治疗、疗养。对患有 禁忌症的应及时调整岗位 ； （3分） （6） 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，