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1、秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年A股增发 推介报告 二零零二年八月,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 前景展望,玻璃行业历史回顾之一,1991年 中国玻璃行业第一次危机 1992年 迅速升温 1993年 夏秋达到顶峰 1995年 开始滑坡 1997年 第二次危机，全行业出现 超过13亿元的亏损 2000年 玻璃市场价格开始理性回归 2001年 重复建设有所抬头，全行 业业绩下降近50%,玻璃行业历史回顾之二,单位：万重箱,玻璃行业历史回顾之三,浮法玻璃占平板玻璃总销售量的比重,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 前景展望,历史沿革,199
2、6年以耀华玻璃集团公司为主发起人，采取募集设立的方式成立耀华玻璃股份有限公司 1996年6月公开发行4500万A股，社会公众股于当年7月上海证券交易所成功上市 目前公司总股本为3.24亿股，其中：国有法人股24156万股，社会法人股144万股，流通股为8100万股,控股及参股企业,主营业务收入构成,近三年主要产品产品产量,玻璃原片生产工艺分类,公司现拥有的生产线,530吨/日浮法玻璃生产线一条 240吨/日浮法玻璃工业性实验生产线一条 先进的玻璃深加工生产线13条 玻璃钢制品生产线5条 树脂生产线一条,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 发展前景,竞争优势之一技术装备及
3、产品优势,2条浮法玻璃生产线在国内处于先进水平，秦皇岛浮法玻璃工业性试验基地浮法玻璃生产线是国内唯一的国家级浮法玻璃工业性试验生产线，肩负着玻璃行业的新技术、新工艺、新设备、新产品的工业性试验任务； 深加工产品的中空玻璃、高级银镜生产线等处于国际先进水平； 茵莱玻璃钢节能门窗各项技术参数均优于其他材质门窗，完全可以替代进口； 公司5大系列100多个品种的产品以品种优势抗御市场波动风险，形成产品优势互补。,竞争优势之二品牌优势,已有80年历史的“耀华”品牌在国内外享有较高的知名度和影响力 1999年，“耀华牌”浮法白玻被中国企业管理协会、中国企业家协会评为“改革开放二十年最具影响力著名品牌”之一
4、 2002年由国家工商行政管理总局认定为驰名商标,竞争优势之三地理优势,秦皇岛市北倚燕山、西临京津、南濒渤海，扼华北、东北交通之咽喉，是华北、东北重要的物资集散地。 铁路、公路运输便利，尤其是具有海运优势，成本低廉，产品市场可辐射华北、东北及东南沿海经济发达地区。,竞争优势之四销售网络优势,公司拥有比较健全的市场营销网络，产品覆盖整个国内市场 借助母公司自营进出口权的销售渠道，可有效进入东南亚、中亚、欧洲、非洲等海外60多个国家和地区的市场 2002年上半年，公司主导产品浮法玻璃的出口量已达当期产量的30%,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 发展前景,经济效益稳步提高
5、主营业务收入,单位:万元,经济效益稳步提高利润总额,单位:万元,主业盈利能力明显高于同行业水平,充沛的经营现金流,单位:万元,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 发展前景,募集资金投资项目概述,特别说明：本次募集资金投资项目共需资金24886万元， 资金不足部分，则由本公司自筹解决。,九机窑改350t/d浮法玻璃生产线技改项目,“九改浮”工程是列入国家技术改造“双加”工程导向性计划项目 项目产品定位为国内市场需求量巨大的优质浮法玻璃 项目目标是提升浮法玻璃生产工艺水平，扩大优质浮法玻璃产能,2000年国内优质浮法玻璃供求状况,单位：万重箱,九机窑改350t/d浮法玻璃生
6、产线技改项目,项目建成前后生产能力对比,单位：万重箱,低辐射玻璃等节能产品的国内外市场需求持续增加 中国市场预测 *资料来源：中国建材报8月13日,在线LOW-E、SUN-E项目,在线LOW-E、SUN-E项目,LOW-E（在线低辐射）玻璃项目已被国家经贸委列为第一批国家技术创新项目。SUNE（太阳能控制低辐射）玻璃项目已被国家经贸委列入2001年国家重点技术创新项目。 在线LOW-E、SUN-E玻璃生产技术为填补国内空白，技术水平达到国际先进水平。,在线LOW-E、SUN-E项目,目前国内尚无在线LOW-E、SUN-E玻璃产品，全部依赖进口，进口产品价格每平米要高达160元左右，我公司该项目
7、投产后，初步定价80元左右。 项目实施后，一方面可以利用价格低的优势挤占进口产品业已占领的市场，替代进口；另一方面，由于本公司产品同样符合先进国家标准要求，可以大力拓展国外市场。,项目投产后年生产能力计划,内容提要,行业背景 公司概况 竞争优势 经营业绩 募资投向 发展前景,未来玻璃行业市场需求,宏观政策为公司发展提供良好外部环境,国家经贸委、国务院办公厅通知明确要求从严控制平板玻璃生产能力 2001年2月国家经贸委颁发关于2001年建材行业总量调整的实施意见，其指导思想是在关小和淘汰落后工艺的同时鼓励浮法玻璃的发展 公司拥有的生产线不在控制之列，拟投资项目定位于优质浮法玻璃，符合国家有关结构
8、调整的产业政策，市场前景广阔,中国加入WTO的影响,改革开放以来，我国玻璃市场已呈国际化态势，国内企业抗风险能力大大增强，加入WTO对玻璃行业的影响利大于弊 国内企业具有劳动力、资源及运销方面的优势，“入世”以来的情况表明并没有出现外国产品大举进入的局面，而本公司的产品出口却大幅增长，出口量达到总量的30%,奥运商机,2003年业务目标,公司发展战略,本公司将实施以创新为核心的“三大主体战略”， 以市场为纲，以经营创新为龙头，以技术和机制创 新为动力，以管理创新和制度创新为基础，促进企 业的发展。 实施重组整合战略，为公司的发展壮大奠定基础 实施创新战略，为公司的发展壮大注入新的活力 实施“四跨”战略，实现跨地区、跨行业、跨所有制、 跨国发展。,晶莹世界 光耀中华 谢谢大家！,