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1、,安全环保科 二零一零年一月,审核方法介绍,第一采油厂领导干部HSE联系点,观察,表扬,讨论,沟通,启发,感谢,环 境,安 全,健 康,可知健康重要,生产,经验分享,职业健康 工作环境健康 心理健康 身体健康,健康工作环境调查显示 员工最希望获得领导关怀,三湘都市报在2008年针对“员工的健康工作环境”作了一个深入而全面的调查，发现员工最希望获得领导的关怀。所有参加调查的人员都选择了“领导关怀下属，给予必要的认可和鼓励”作为首要环境。 这在提醒管理者，在日常管理中不仅要注重员工最终的执行结果，还要进一步完善激励措施，对于员工取得的成绩、良好的工作态度给予及时鼓励。在上下级的沟通上，给予员工“一
2、个公开透明、上下级平等对话的方式”。,,前言,2009年1月7日，集团公司颁布了HSE管理原则，这是集团公司继发布反违章禁令之后，进一步强化安全环保管理的治本之策。 HSE管理原则继承了中国石油的优良传统，丰富了HSE管理文化，即是对各级管理者提出的HSE管理基本行为准则，更是HSE管理从经验管理和制度管理向文化管理迈进的一个里程碑。其中对各级管理者提出： 1、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责； 2、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核； 根据HSE管理原则的要求，结合领导干部联系点制度以及HSE管理体系标准，我们编写HSE审核方法进行介绍：,目 录,审核概念 ： 将审核对象与管
3、理标准、制度和规程进行对比评 价的过程。,一、审核的基本原理,主要方式： （一）抽样审核 （二）行为安全观察与沟通 （三）安全检查,（一）抽样审核 从一组管理活动或作业活动中任意抽取1-3项活动，按照管理流程及其管理要求，索取实施管理活动和作业活动的符合性证据。,一、审核的基本原理,一、审核的基本原理,抽样 审核 类似 产品 质量 抽查,基层单位,机关部门 基层站队,各项工作,符合要求 的工作,不足之处,需要改进 的单位,一、审核的基本原理,交通 安全 管理 抽样 审核,以交通为例：根据驾驶员和车辆统计清单，任意抽1-3名驾驶员及其车辆，依据交通安全管理流程和制度：,（1）索要3个驾驶员准驾证
4、、驾照与信息登记表对比。 （2）索要车辆参加月度车辆安全检查的证据，发现问 题的整改证据。驾驶员参加安全教育的证据。 （3）索要车辆定期保养的有效证据。 （4）查看车辆安全附件配备、实际车况完好情况。 （5）抽查车辆出车路单；检查GPS软件及监控记录。 （6）询问驾驶员是否清楚道路限速、车辆限载等要求。,一、审核的基本原理,抽样 审核 的 特点,实践证明：抽样审核具有以下四个特点： 随机性：任意挑选对象，客观反映事实 规范性：依据流程、制度、规程、标准 系统性：审核活动覆盖管理的全过程 有效性：发现问题全面，追究直线责任,（二）行为安全观察与沟通 集团公司于2009年9月发布行为安全观察与沟通
5、管理规范，该规范借鉴了杜邦公司的六步审核法，从正面激励的角度强化员工的安全行为，注重人与人之间的平等和沟通，激发员工的主观能动性，减少组织管理的负面效应。,一、审核的基本原理,1、观察,2. 表扬,3. 讨论,4. 沟通,5. 启发,6、感谢,一、审核的基本原理,安全 观察 和 沟通 的 方法,1、观察。决定采取行动，安全地制止不安全行为。注意员工的1030秒的蒸发行为。 注意： 立即纠正不安全行为。 安全与其他工作同等重要。 你对员工的安全负有直线责任。 设立你对员工的最低标准（操作规程）。,Killing Bee,Wasp,一、审核的基本原理,当不安全行为直接危害自己和他人生命时 叫停的力
6、量(纠正问题) 沉默表示同意,你能够救人！,一、审核的基本原理,2、表扬。肯定员工的安全行为（正面强化） 一种错误的观点认为： 提高安全管理成绩的唯一方法是 纠正不安全行为。实际上，肯定安全行为和指出不安全行为一样重要。也能够更好的建立工作上的和谐关系，促进安全制度落实和安全文化的建立。,一、审核的基本原理,3、讨论。（原因分析） 与员工讨论其不安全行为可能导致的后 果；安全的作业方法，真正了解不安全 行为的原因。 注意： 不要死扣标准，讨论有没有更安全的 做事方法。员工拒绝讨论，不妨暂时撤退。,一、审核的基本原理,4、沟通。（纠正措施） 审核人员就安全工作方法与员工 达成一致意见，并取得员工
7、的口 头承诺。 注意：应使用非强迫性语言，让员工讲出自己的看法、不要急于给员工下结论。沟通时员工讲2/3 的时间，你自己讲1/3。沟通的主要方法是积极倾听。,一、审核的基本原理,一、审核的基本原理,5、启发。（预防措施） 引导员工讨论工作地点的其它 安全问题（包括合理化建议）。 6、感谢员工的配合。,一、审核的基本原理,行为观察案例： 1、观察员工启动输油泵作业时发现，该员工在检查液位、盘泵、安装护罩之后启动输油泵，但没有提前和下游站进行联系，违反了输油泵启停操作卡。 2、首先要肯定员工做的好的方面。如;看液位、盘泵、安装护罩、检查流程、劳保穿戴等正确行为。 3、与员工讨论不联系下游站可能导致
8、的后果；有没有更安全的作业方法，了解员工不进行信息联系的原因。提问态度要谦虚，不要直接指责员工违反规程。,一、审核的基本原理,4、审核人员就正确执行操作规程与员工沟通，取得一致意见，获得员工的承诺(点头也算)。沟通中尽量让员工讲出自己的看法、多听取意见。 5、引导员工讨论工作地点的其他安全问题，比如其他人是否也能够遵守操作规程，提出合理化建议。 6、对员工的配合表示感谢。,一、审核的基本原理,一、审核的基本原理,(三)安全检查,目 录,二、审核管理流程,个人计划,审核实施,审核记录,跟踪验证,审 核 管 理 流 程,二、审核管理流程,二、审核管理流程,(一)个人计划,在对应的活动主题上涂黑：厂
9、联系人 ；作业区联系人；井区联系人,（二）审核实施 1、确认活动主题 2、熟悉审核规范 3、实施审核活动,二、审核管理流程,（二）审核实施 1、确认活动主题 进点联系活动 组织技能测试活动 开展隐患排查活动 参加应急处置活动 组织经验分享活动,二、审核管理流程,二、审核管理流程,（二）审核实施 2、熟悉审核规范 行为安全观察与沟通管理规范 安全检查表 有关制度或标准 标准作业程序 应急处置措施,二、审核管理流程,危险源:能量或能量的载体,以及化学危险物质。,风险：伤害后果 机械伤害,控制措施： 1、安全警语 2、刹车 3、防护罩 4、防护栏 执行方式： 1、警示牌 2、检查表 3、操作卡,危害
10、因素:失误、故障、不良环境 意外接触运转设备 设备非正常旋转（自动） 违章作业、冒险行为,应急处置措施,抽油机,站点HSE检查参考表（集输站）,站点HSE检查参考表（集输站）,站点HSE检查参考表（集输站）,站点HSE检查参考表（转/输油站）,站点HSE检查参考表（转/输油站）,HSE审核检查记录表,（二）审核实施 3、实施审核活动 观察不安全行为 查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,(二)审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,错误佩戴安全帽,正确佩戴安全帽,二、审核管理流程,站位错误,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态
11、（安全检查表）,二、审核管理流程,乱丢垃圾行为,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,生产生活在同一区域,无防触电措施,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,乱动现场阀门,没有统一劳保,无关人员走动,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,埋在房屋散水下的气管线,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,摆放凌乱的库房,危险品存储管理不当,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、
12、审核管理流程,缺少防护措施，导致消防器材销子锈蚀、软管老化,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,汽油敞口存放,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,橱柜内不合理的操作位置和密封连接,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,危险的山体,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,超负荷用泵2.8MPA(额定压力2.4MPA),二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,不
13、合理的放空阀门位置,点火阀门被安装在错误的位置,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,无防护罩,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,污染行为,二、审核实施 1、观察不安全行为 2、查找不安全状态（安全检查表）,二、审核管理流程,持有效证件,（三）审核记录 1、根据获得的审核发现与管理标准、制度和规程对比，识别出存在的问题。 2、将存在问题、HSE建议填写在安全检查表中。,二、审核管理流程,（四）跟踪验证 1、限期纠正 2、原因分析 3、纠正措施 4、预防措施 5、效果验证,二、审核管理流程,修栅栏
14、 纠正,二、审核管理流程,亡羊补牢带来的启示,防狼、灭狼；落实看护责任 纠正措施,谁偷的羊？ 看羊人在哪？ 栅栏如何坏的？ 原因分析,修补其它羊圈 预防措施,羊圈都好了吗？ 狼再来过吗？ 羊再丢过吗？ 效果验证,1,2,3,4,5,二、审核管理流程,如何进行原因分析：以培训计划未履行为例，包括13项： 原因分析： 纠正措施： 天气原因 变更计划，天气转好后培训 培训安排紧张 合理调整培训计划和人数 岗位和休假人员难以集中 上下班分批实施 没有培训教材 编写教材 培训师缺乏 外聘内培 没有培训场地 寻找场地 往来交通不便 提供交通条件 住宿条件不便 解决住宿问题，缩短培训时间 培训条件差 增加培
15、训投入，配齐设备 培训师报酬低 奖励 培训管理责任不履行 主管领导督促，定期工作汇报 主管领导不重视 主要领导督促，定期工作汇报 员工不同意、不情愿 找准培训对象，提高培训服务 水平和质量，结合岗位实际、 员工所需进行培训，建立个人 培训档案，尽量避免培训合格 员工的重复培训,二、审核管理流程,如何进行原因分析：以库房摆放脏乱差为例，包括13项： 原因分析： 纠正措施： 干部观念陈旧、忽视库房管理 主管领导要求，提高认识；提升井区部形象 制度缺乏 制定6S管理制度，开展6S活动 摆放标准缺失 工具设备器材实行定置分类管理 责任划分、检查和考核缺失 班长？维修员工？焊工？谁管库房？ 缺少必要的工
16、具台、悬挂设施 制作工具台、安装悬挂设施 库房空间不足 设备、工具、器材分库房存放；废料回交 乱摆乱放不良习惯 常用的不常用的分开，新旧分开，归位摆放 工器具用后不清洁 使用人负责清洁工器具；专人清洁？ 缺少清洁用具 配备清洗液、清洗盆、抹布、扫箸 投产太累太忙，顾不上 安排专人负责清洁或投产后及时清洁 员工习惯不良 井区管理、要求、逐步规范 员工习惯良好却无人表扬 干部口头表扬、肯定和奖励,二、审核管理流程,整改工作中常见的问题和导致的后果： 1、问题未纠正- 岗位职责不落实 2、问题已纠正；但未分析原因且无纠正措施-同一问题再现 3、缺少必要的预防措施- - 同类问题重复 4、纠正、预防措施未经评审- 无效或产生新的问题 5、对整改结果不进行跟踪验证-管理责任不落实,二、审核管理流程,近年来的经验告诉我们，凡是重视安全检查和整改工作的单位，HSE管理就能名列前茅；反之就会问题重复、隐患不减。因此，要求各单位加大检查和整改力度，及时跟踪验证，严防死守，履行责任，确保2010年安全环保形势持续好转，为我厂实现全面协调和可持续发展做出应有的贡献。,汇报到此结束 请领导批评指正,