QHE三个标准.ppt

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1、质量管理体系要求 GB/T19001：2000 ISO9001：2000,中华人民共和国国家标准,质 量 管 理 体 系 要 求,4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进,（二） 质量管理体系运行模式,管理体系的持续改进,顾客,要求,顾客,满意,管理职责,资源管理,产品 实现,监视测量分析和改进,产品,4 质 量 管 理 体 系,4.1 总 要 求 4.2 文 件 要 求 4.2.1 总 则 4.2.2 质 量 手 册 4.2.3 文 件 控 制 4.2.4 记 录 控 制,5 管 理 职 责,5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注点 5.3 质量方针

2、5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划,5 管 理 职 责,5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出,6 资 源 管 理,6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境,7 产 品 实 现,7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求评审 7.2.3 顾客沟通,7 产 品 实 现,7.3 设计和开

3、发 7.4.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制,7 产 品 实 现,7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证,7 产 品 实 现,7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制,8 监视、测量、分析和改进,8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.

4、1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量,8 监视、测量、分析和改进,8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施,环境管理体系 规范及使用指南 GB/T24001：1996 ISO14001：1996,中华人民共和国国家标准,环境管理体系标准,4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 规划 4.4 实施与运行 4.5 检查和纠正措施 4.6 管理评审,环境管理体系运行模式,ISO14001 标准要素结构及相互关系图,环境管理体系标准,4.1 总要求 组织应建立并保

5、持环境管理体系。本章描述了对环境管理体系的要求。 要点：建立保持 满足要求,环境管理体系标准,4.2 环境方针 企业应制定一个环境方针，方针需满足： （1）遵守法规及其它要求； （2）预防污染； （3）持续改进； （4）为目标和体系的建立评审提供一个框架; （5）能为公众所获取。,4.3.1 环境因素 （1）识别公司各项活动、产品或服务中的 环境因素； （2）评价并判定出重大环境因素； （3）根据环境因素的更新或变更情况进行 再一次识别和评价。,环境管理体系标准,4.3.2 法律与其他要求 1）确定适用的法律、法规； 2）建立获取法律、法规及其他 要求的渠道。,环境管理体系标准,4.3.3 目

6、标和指标 1）确定总体环境目标和指标，并分解至不同职能和层次； 2）制定具体重大环境因素的目标指标; 3）制定和评审环境目标时，应考虑法律、法规、重大环境因素、技术、财务及相关要求。,环境管理体系标准,4.3.4 环境管理方案 （1）为实现环境目标指标所建立的管理及作业 文件； （2）为实施环境目标指标所安排的培训及考核； （3）针对重大环境因素的环境技措； （4）实现目标指标的具体方法、责任单位（人） 和时间表。,环境管理体系标准,4.4.1 组织结构和职责 （1）明确环境管理所需的机构、责任、权力、 义务和相互关系； （2）分工应反映出各级管理人员在其管辖范 围内建立、实施和保持环境管理体

7、系的 具体职责; （3）指定管理者代表; （4）组织机构和职责应形成文件。,环境管理体系标准,4.4.2 培训、意识和能力 （1）明确培训的需求，制定并实施培训目标 和计划； （2）确保从事环境主要活动和任务的员工具 有相应的能力； （3）明确环境管理体系的关键岗位，并对其 岗位人员进行能力评价或评估； （4）对员工完成工作任务的能力进行定期评 审和评价。,环境管理体系标准,4.4.3 信息交流 （1）建立内部及与其承包方合作者 等的环境信息沟通渠道； （2）使环境管理经验为员工所了解； （3）对环境方面发生的变更，能确保 及时传递。,环境管理体系标准,4.4.4 环境管理体系文件 （1）确定

8、环境管理体系文件的结构，并 明确其间的相互关系； （2）编制体系文件； （3）明确相关文件的查询途径。,环境管理体系标准,4.4.5 文件控制 （1）确保针对具体活动所制定的各种文件规 定的唯一性和一致性； （2）文件应得到广泛的讨论并经授权人（岗 位）批准； （3）文件应发放至应使用的场所； （4）确保失效文件及时撤离或销毁； （5）明确文件修订或变更的方式、方法及要求。,环境管理体系标准,4.4.6 运行控制 （1）确定对环境产生重大影响的活动或过程 并建立相应的程序（包括相关方）； （2）明确主要活动的运行标准； （3）实施所编制的运行控制程序。,环境管理体系标准,4.4.7 应急准备和

9、响应 （1）经风险评价确定的重大以上危害事件 应编制应急计划； （2）要建立应急组织和联络渠道； （3）配备维护应急设备、设备； （4）应对应急计划定期进行培训和演练。,环境管理体系标准,4.5.1 监测和测量 （1）制定监测程序，明确监测地点、项目、 频次及监测方法； （2）明确监测信息的记录及传递； （3）对体系运行程序、目标指标及方案的执行情况及取得的环境绩效进行检查和定期评价 （4）维护好测量系统（监测设备控制）。,环境管理体系标准,4.5.2 不符合，纠正与预防措施 （1）确定存在或潜在的不符合； （2）分析不符合产生的原因； （3）根据不符合的原因制定措施； （4）实施并验证纠防措

10、施的效果。 （5）纠防措施的体系化（修改、增加文件 或程序）。,环境管理体系标准,4.5.3 记录 （1）合理设置记录（样式）； （2）保证记录填写的准确、及时； （3）适当标识和保管已形成的记录；,环境管理体系标准,4.5.4 环境管理体系审核 （1）明确审核程序，制定并实施审核计划； （2）核实方针目标的实施情况； （3）核实体系文件和法规要求与实际工作的 符合性； （4）核实体系文件运行的有效性。,环境管理体系标准,4.6 管理评审 由最高管理者主持定期评审，评价体系运行的符合性、有效性： （1）体系实施运行情况； （2）环境表现方针目标实施的情况； （3）体系改进的必要性和措施； （4

11、）资源配置是否充足和合理。,环境管理体系标准,职业健康安全管理体系 规范 （GB/T28001-2001）,国 家 标 准,4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.4 实施和运行 4.5 检查和纠正措施 4.6 管理和评审,职业健康安全管理体系标准,（二）职业健康安全管理运行模式,职业健 康 安全方针,策 划,持续改进,管理 评审,实施与运 行,检 查与纠正措 施,标准要素结构及相互关系图,4.1 结构和职责 4.2 培训意识和能力 4.3 协商和沟通,4.6 运行控制 4.7 应急准备和 响应,4.4 文 件 4.5 文件和资料 的控制,3.1 危险源辨识,3.3 目 标

12、,3.4 管理方案,3.2 法律与其他要求,2 体系方针,4.1 一 般 要 求,组织应建立并保持职业健康安全管理体系,4.2 职业健康安全方针,（1）遵守法规及其它要求； （2）预防事故； （3）持续改进； （4）为目标和体系的建立评审提供一个 框 架; （5）能为公众所获取。,4.3 策 划,4.3.1 对危险源辨识、风险评价 和风险控制的策划 4.3.2 法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案,4.3 策 划,4.3.1 危险源辨识、危险评价和危险控制计划 组织应建立和保持危险源辨识、危险评价和必要控制措施的实施程序，,4.3.2 法律及法规要求,组织应建立并

13、保持遵守职业健康安全法律和法规的程序。 组织保存的法律和法规应是最新的，并应将其要求传达给全体员工和其他相关方。,4.3.3 目 标,组织应针对其内部相关职能和层次，建立职业健康安全目标，并使之形成文件。 应考虑法律和法规要求、自身职业健康安全危害和危险的特点、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。,4.3.4 职业健康安全管理方案,（1）为实施职业健康安全目标指标所建立的管理及作业文件； （2）为实施职业健康安全目标指标所安排的培训及考核； （3）针对重大危害因素的安全技措； （4）实现目标指标的具体方法、责任单位（人）和时间表。,4.4 实 施 与 运 行,4.4.1 机构

14、和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应,4.4.1 机构和职责,（1）明确职业健康安全管理所需的机构、责 任、权力、义务和相互关系； （2）分工应反映出各级管理人员在其管辖范 围内建立、实施和保持管理体系的 具体职责; （3）指定管理者代表; （4）组织机构和职责应形成文件。,4.4.2 培训、意识和能力,（1）明确培训的需求，制定并实施培训目 标和计划； （2）确保从事职业健康安全主要活动和任 务的员 工具有相应的能力； （3）明确职业健康安全管理体系的关键岗 位，并对其岗位

15、人员进行能力评价或评估； （4）对员工完成工作任务的能力进行定期 评审和评价。,4.4.3 协商与交流,组织应建立并保持程序，以确保与员工和其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。 员工的参与和协商计划应形成文件，并向相关方通报。,4.4.4 文 件,组织应以适当的媒介（如：纸或电 子形式）建立并保持下列信息： a) 描述管理体系核心要素及其相互作用； b) 提供查询相关文件的途径。,4.4.5 文件和资料控制,（1）确保针对具体活动所制定的各种 文件规定的唯一性和一致性； （2）文件应得到广泛的讨论并经授权 人（岗位）批准； （3）文件应发放至应使用的场所； （4）确保失效文件及时撤离或

16、销毁； （5）明确文件修订或变更的方式、方 法及要求。,4.4.6 运 行 控 制,（1）确定对职业健康安全产生重大影响的活动或过程并建立相应的程序（包括相关方）； （2）明确主要活动的运行标准； （3）实施所编制的运行控制程序。,4.4.7 应急准备和响应,组织应建立并保持计划和程序，确定潜 在的事故或紧急情况，并作出应急预案与响 应，以预防或减少疾病和伤害。 组织应制定评价应急预案与响应实际效 果的计划和程序，并应定期检验上述程序。,4.5 检查与纠正措施,4.5.1 绩效测量和监测 4.5.2 事故、事件、不符合、纠 正与预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核,3.5.1

17、 绩效测量和监测,组织应建立和保持程序，对职业健康安全绩效进行监测和测量。 如果绩效测量和监测需要用到监测设备，组织应建立并保持程序，对这类设备进行校准和维护。,3.5.2 事故、事件、不符合、纠 正与预防措施,组织应建立并保持程序，用来规定有关的职责和权限，这些程序应要求，通过实施前的危险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审。 任何旨在消除实际和潜在不符合原因的纠正措施和预防措施，应与问题的严重性和伴随的危险相适应。,3.5.3 记录和记录管理,（1）合理设置记录（样式）； （2）保证记录填写的准确、及时； （3）适当标识和保管已形成的记录 。,3.5.4 审 核,（1）核实方针目标中

18、的表现准则 实施情况； （2）核实体系文件对标准、企业 实际和法规 要求的符合性； （3）核实体系文件运行的有效性。,4.6 管 理 评 审,由最高管理者主持定期评审，评价体系运行的符合性、有效性： （1）方针目标中的表现准则实施情况 （2）方针目标实施的情况； （3）体系改进的必要性和措施； （4）资源配置是否充足和合理。,中国石油天然气股份有限公司企业标准,质量健康安全环境 管理体系 要求,质量健康安全环境管理体系 要求,4 QHSE管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 过程管理(产品实现) 8 监视、测量、分析和改进,4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 Q

19、HSE管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 4.3 法律、法规及其它要求,4 QHSE管理体系,5.1 管理承诺 5.2 以顾客、员工、社会为关注点 5.3 质量健康安全环境方针 5.4 策划 5.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.2 QHSE管理体系策划,5 管 理 职 责,5 管 理 职 责,5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通,5 管 理 职 责,5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出,6 资 源 管 理,6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2

20、 能力、意识和培训 6.3 基础设施与设施的完整性 6.4 工作环境,7 过程管理(产品实现),7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2.1 与活动、产品或服务有关的要 求的确定 7.2.2 与活动、产品和服务有关的要求评审 7.2.3 外部沟通,7 过程管理(产品实现),7.3 设计和开发 7.4.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制,7 过程管理(产品实现),7.4 采购和供方管理 7.4.1 采购过程 7.

21、4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.4 承包方（供方）管理,7 过程管理(产品实现),7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制,7 过程管理(产品实现),7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 危害因素和环境因素识别 7.7.2 建立判别准则 7.7.3 危害与环境影响评价 a) 危害评价 b) 环境影响评价,7 过程管理(产品实现),7.7.4 风险管理具体目标与指标 7.7.5 制定健康、安全、环境管理方案 a) 制定风险削减措施 b) 健康安全环境管理方案 7.7.6 应急反应计划与响应 7.7.7 变更管理,8 监视、测量、分析和改进,8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 健康、安全、环境监视和测量,8 监视、测量、分析和改进,8.3 不符合的控制 8.4.1 不合格品的控制 8.3.2 体系(HSE)不符合的控制,