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1、班组HSE基础资料的规范和简化,HSE管理基础资料： 包括两大类： 各种记录、台帐、报表、票证、档案、单据。 制度、规程、预案、管理方案等文件。,概述基础资料分类,可在规定的资料之外，自行设计、使用有关记录表单，但应在满足管理要求的前提下，尽可能减少资料的数量。,证实和追溯HSE管理的过程和效果，即证明“干了没有，干的怎么样”。 反映某项工作的当前状况，是检查和评价工作开展情况的依据。 规章制度等文件则阐述日常管理的要求，以便沟通意图，统一行动，是工作的依据和指针；管理方案指导一个阶段的具体工作，如冬季八防工作运行表。 规范、有效的HSE管理必然会形成一系列清晰、规范和较为完整的文件和记录台帐
2、，保持稳定的管理效果。,概述基础资料的作用,HSE管理基础资料的基本要求： 应准确、全面、如实反映有关作业活动或管理工作开展的实际情况，杜绝假资料， 真实性、完整性、规范性。具体工作负责人员对其负责； 日常保管、存档、分类整理，资料员负责，并负责空白记录表单的发放。,概述基础资料管理的基本要求,HSE资料是区别于现场管理的另外一项工作？胡扯 HSE资料问题多少，水平高低是资料员的事？瞎说 将全部HSE资料交由资料员负责？ 推卸责任,写所做的，做所写的，记所做的！,概述基础资料管理的误区,文件的范围： 法律法规、标准规范； 规章制度、岗位职责、阶段性管理方案，包括作业区、采油区、班组三个层次;
3、作业文件：技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书等 应急预案、岗位应急处置程序等. 应将现行使用和接收到的有关文件，列入文件清单（或规章制度清单），并定期更新。,文件管理有哪些文件,编写完成后，应经过有关人员审核批准，以确保发放到岗位的文件是有效的和适用的，未经批准的文件是无效文件。 由相应的归口管理部门或属地主管单位编写，部门负责人审核，主管或主要领导批准。 操作规程、作业指导书、作业计划书和岗位操作卡由各采油区组织有关人员编写，工程师和主管安全的副职进行审核，采油区经理批准。,文件管理编写审批,由组织编写的部门/ 人员确定发放的范围与数量，确保发放到需要的岗位。 发放时应登记，文件发放
4、/回收登记表，文件换版时应同时回收其过期失效版本。,文件管理发放控制,根据生产现场、设备设施、工艺技术、作业环境条件以及有关管理要求的变化，为保持文件的有效和适用，应对其进行必要的评审确认（有效性和可操作性确认）和修改。 a 文件都会被修订，应该使用其最新有效版本，避免失效文件的误用。 b 文件修改后也要经过审核、批准。 c 失效文件要进行销毁或隔离；需作资料保存的，做出标识，如“作废保留”印章。,文件管理修改更新,记录：证明某项活动的完成或达到的结果的书面证据的，如培训记录、HSE检查表、关键操作卡执行记录、隐患整改反馈单、应急演练记录和班组周活动记录等； 记录是动态的，是工作留下的痕迹。
5、基础台帐：如特种作业人员登记表、安全附件台帐、压力容器台帐、应急物资台帐等。集中反映设备、人员资质、HSE设施设备等管理状况。,记录与基础台帐的管理,各单位可以根据需要，自行设计记录内容、样式； 标准规范、规章制度和程序文件等要求的记录，执行其规定的格式； 上级部门下发使用的记录，使用单位应尽量维持记录原格式； 记录样式的更改应经批准后使用。,记录与基础台帐的管理格式,及时、真实、内容完整；基础台帐必须及时更新，符合当前实际情况。 记录应由当事人或责任人亲自填写，必要时相关责任人审核签字。 在HSE信息系统录入的信息，其内容和格式应符合系统要求的格式规范。 需要归档的记录应按照档案管理的有关规
6、定归档保存。,记录与基础台帐的管理填写要求,建议对使用的记录和台帐，建立记录台帐清单； 分类存放、专柜保管、标识明确、便于检索； HSE活动记录本中基础台帐在使用纸质材料的同时，保存其电子文档可便于更新，减少手写工作量，提高效率。 根据追溯和查证需要确定保存期限，超期的资料及时清理或销毁。 各种基础资料应分类存放在塑料制文件盒内或文件柜中，文件盒侧脊标注资料名称，定置摆放，符合6S管理有关要求。,记录与基础台帐的管理保存保管,班前HSE讲话记录,工作具体内容、任务、人员安排,根据环境条件、天气情况和具体工作内容，结合“五想五不干”分析存在的风险,依据存在的风险提出相应保证的措施,对易发生的事故
7、进行重点安全提示 每日一题,周HSE活动记录,学习HSE规章制度、事故案例、岗位安全知识、安全技术技能与规程、应急处置预案等,活动的过程及应掌握的相关内容,员工HSE教育培训记录,三级教育、转岗教育、新设备、新工艺、安全技术培训,班组主要培训内容：1、岗位安全操作规程；2、生产设备、安全装置、劳动防护用品的正确使用操作方法；3、事故案例 4、岗位风险应急处置程序和措施等。 队站主要培训内容：队站（车间）安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故预案；事故案例等。,HSE隐患整改记录,对照日常检查发现的问题进行填写,领导干部安全环保联系点活动记录,应急演练记录,应急
8、处置预案演练经过及演练的总体评价,对演练过程存在哪些不符合要求的问题，也包括应急处置预案不适应本班组、本岗位实际的内容。,如何解决不符合实际要求的问题，如何改进应急处置预案的内容及建议。,查处“三违”行为记录,根据填写扣分情况，1分扣罚50元。,事 故 登 记 表,如实描写发生事故经过,直接原因 主要原因,根据事故原因分析提出整改措施,按油田安全事故责任追究办法处理,员 工 花 名 册,本岗位本工种开始工作时间（年月日）,工种,特种作业人员登记表,电工、 电气焊、 起重工、 司索工、 锅炉工、 压力容器操作工、 场内驾驶、高空作业、 充装工、 等等。,按操作证编号填写,政府发证机关,填写年月日
9、,特种设备登记表,锅炉、 压力容器、起重机械、电梯,各二级单位对各种特种设备自行编号,有资质的部门进行检测的时间,按检验报告的要求填写下次检验日期,在属地政府管理部门取得使用证的编号。,安全附件及安全用具登记表,安全阀、压力表、液位计、起重设备的超高超重报警系统,安全带、漏电保护器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、硫化氢和可燃气体检测仪、远红外火灾报警仪等。队站、班组所辖办公室、值班室所用漏电保护器每月检查一次，固定式可燃气体检测仪检定期进行自检试验和外观检查 。,各单位自行编号,校验检测后的使用时间 没有开展检测服务的安全附件及用具可按购进时间填写,消 防 器 材 登 记 表,各单位自行编号,清洁
10、、 保持在标准压力、 胶管老化、 防腐蚀,按购置日期填写,包括：灭火器、消火栓、 泡沫栓、消火炮、,建立哪些资料，多少资料取决于管理需要，来源于工作或管理活动！,28个管理要素,5.1领导和承诺 5.2HSE方针,5.3.1对危害因素 辨识、风险评价和 风险控制的策划,5.3.2法律、法规 和其他要求,5.6.6内部审核,5.3.3目标 和指标,5.3.4 管理方案,5.4.1组织结构和职责 5.4.2管理者代表 5.4.3资源 5.4.4能力培训和意识 5.4.5协商和沟通,5.5实施和运行,5.4.6文件 5.4.7文件控制,5.6.5记录控制,5.7管理评审,5.6.1绩效测量 和监视 5.6.2合规性评价,5.6.3不符合、纠正措施 和预防措施 5.6.4事故、事件报告、 调查和处理,5.5.1设施完整性 5.5.2承包方和供应方 5.5.3顾客和产品 5.5.4社区和公共关系 5.5.5作业许可 5.5.6运行控制 5.5.7变更管理 5.5.8应急准备和响应,问题与讨论！,BHSEI,