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1、概述 潜在供应商审核 供应商自审 问题分析 技术审计 过程审核、产品审核,技术审计总则,1. 供应商技术审计是大众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具，而不是过程审核和产品审核的替代、 2. 大众汽车集团进行技术审计以达到以下目标： a. 确保零部件符合特定的要求， b. 检查批量生产现场和所有质保工作， c. 检查纠正措施的有效性，验证所约定的质量管理标准。 注： TRL 作为一项检验，目的在于保证零部件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。,供应商技术审计 (TRL),提问表更新 适应新版的 TRL-报告 细化提问3、5、6 提问14：产品安全责任人在Formel-Q质量
2、协议中进行了说明 新增提问15: 物流,清洁度,包装,技术审计条款,供应商技术审计 (TRL),1. 供应商是否可使用所有的最新技术资料（图纸、技术供货条件、BMG 认可、EMPB、包装规定等）？ 注： 工装样品认可（BMG）、首样检验报告（EMPB）、技术准则文件（TLD） - 特性、 IMDS 数据库 = 国际材料数据系统、B2B 平台网络入口、包装规定、最新的质量管理体系认证证书。 提示：认可是针对生产场所的。,常见问题: 1.没有最新的技术资料,如图纸和相关标准; 2.EMPB等认可资料不完整; 3.B2B平台不能登陆,不能及时更新技术标准和供应商信息; 4.未对公司产品在IMDS数据
3、库中进行检索并确认是否含有有害物质； 5.没有最新的质量管理体系认证证书； 6.包装规定未严格执行；,供应商技术审计 (TRL),2. 在产品 / 过程的生命周期是否都进行管理？是否向顾客告知更改状态 / 过程，并且可证明经其认可？ 注： 出现过程以及系统更改（模块或复杂的组件）时，若没有偏差许可放行，则必须通过BMG 和 EMPB 认可该更改。提示：认可是针对生产场所的。,常见问题: 1.没有对于产品/过程的生命周期变更进行记录，没有相关的变更记录清单; 2.过程或系统出现更改没有告知顾客，没有经过认可；;,供应商技术审计 (TRL),3. 是否存在一个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效
4、（顾客）和质量保证（售后）的质量数据？ 注： 风险评审应考虑来自新的生产过程、沿用零部件的经验和认识、零公里缺陷投诉和售后缺陷投诉以及来自 FMEA 和其他质量管理评价方法的结论。供应商必须继续在其产品责任范围内从顾客要求出发，确定对其过程至关重要的其他特性，并在增值链内确保这些特性。,供应商技术审计 (TRL),4. 供应商是否按检验规定 / 检验计划（100% 检验、抽样检验、产品审核）在批量生产中监控各个特性的遵守情况，并将结果形成文档？ 注： 检验特性（目标值 / 实际值），可靠性检验的结果，产品审核，对可定量的特性记录其实际值。,常见问题: 1.没有系统的检验规定和计划，分散于公司内
5、部各个文件; 2.对于检验特性识别不完整，遗漏部分重要特性； 3.抽样审核的频次设定是否合理？； 4.产品审核是按照时间？产量进行？ 5.产品审核是否只关注了单一时间点的产品合格与否，未关注趋势？ 6.有规定未记录；,供应商技术审计 (TRL),5. 是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产过程？ 注： 必须识别超出生产参数的情况，并且在超出公差极限时中止生产过程。 提示：为了避免设备损坏，在更改参数或对设备进行人工干预之前必须与操作员协商。推荐：由设备操作员进行干预。如果设备在未经授权的干预下有损坏危险，并且不能确保避免未经授权的干预（例如密码、钥匙等），则该问题被评为“不满足”。,供
6、应商技术审计 (TRL),6. 是否可靠地监控产品特性（功能特性和使用特性）？是否识别出缺陷并剔除有缺陷的产品？ 注： 必须可靠地（自动 / 手动）监控重要的产品特性。出现偏差时必须把相关产品从生产过程中剔除。在这种情况下必须考虑产品审核的结果 / 发现。 提示：为了避免设备损坏，把有缺陷的产品混入设备之前必须与操作员进行协商。另外，在这里也要注意提问 5 中的提示。,供应商技术审计 (TRL),7. 是否能够证明所应用的监控特性的检验方法和检验设备是合适的？生产现场是否有足够的检验资源（内部 / 外部）？ 注： 检测设备能力证明、外部实验室的服务合同、检验认证。,常见问题: 1.没有足够的检
7、验设备和检验方法，如毛坯检验用三座标测量; 2. 监控特性的检验方法不合理，如测量同一尺寸结果多次各不相同； 3. 没有足够的检验资源，内部设备不够，外部资源未签订协议； 4. 不能有效验证检验设备能力，如没有进行极限样件的班前点检/有效期确认等；,供应商技术审计 (TRL),8. 是否能证明重要特性的过程能力？在未符合的情况下是否采用附加保证措施？ 注： 批量生产时原则上适用 Cpk =1.33。,常见问题: 1.识别关键特性，并建立清单，对于关键特性如何能证明其工序过程能力； 2.没有定期进行设备能力和过程能力验证； 3.设备维护保养/故障维修记录； 4.,供应商技术审计 (TRL),9.
8、 供应商是否实施了改进计划的措施，并且证明了所采取的措施的有效性？ 注： 根据 QPN- Integral、内部 / 外部过程审核和其他顾客投诉 / 顾客要求得出的措施。,常见问题: 1.对于改进计划的措施实施情况缺乏必要的验证和有效性跟踪； 2. 改进计划没有完整包括根据 QPN- Integral、内部 / 外部过程审核和其他顾客投诉 / 顾客要求； 3. 公司内部审核后整改措施是否同样能举一反三，形成公司内部自我完善的机制？ 4.,供应商技术审计 (TRL),10. 供应商是否定期进行内部过程审核和重复认证检验，并且在检验范围中包括顾客相关的特性？ 注： 内部过程审核（自制），重复认证检
9、验，通过策划保证定期性，检验范围依照EMPB，但无需向顾客递交。,常见问题: 1.没有定期进行重复认证检验； 2.没有按照要求进行至少每年两次的过程审核，每季度一次产品审核； 3.产品审核、交付检验、型式试验的检验规程需要和主管工程师确认，增加必要的顾客相关特性； 4.,供应商技术审计 (TRL),11. 制造商是否能证明其了解供应商的增值链，并且对此加以保证？ 注： Formel Q 质量能力必须作用于整个制造商过程链，其中包括通过审核和 / 或认证（例如 VDA 6.1、ISO TS 16949 2002）确保。,常见问题: 1. 分供方管理：是否包含所有的合格供应商，工装夹具、模具、物流
10、等等； 2. 没有制定合理的审核计划，没有按计划完成审核安排； 3. 对供方没有制定必要的质量管理体系跟踪和提升计划； 4.,供应商技术审计 (TRL),12. 是否具有与其供应商签订的重要特性检验的书面协议，并相应对其进行监控？ 注： 商定的质量协议、合同中确定的检验规定。,常见问题: 1. 是否对分供方提供产品的重要特性进行识别，并编制清单； 2. 入库检验的检验标准与分供方提交的质保书中不一致； 3. ；,供应商技术审计 (TRL),13. 是否可以证明员工（操作人员 / 检验人员）适合所承担的任务？ 注： 对特殊工种（X 射线、裂缝检验、焊接等）应具有适用证明，其他检验工作（操作人员自
11、检、最终检验）应具有如培训和资格的证明。,常见问题: 1. 相关人员没有适用的证明； 2. 特殊岗位的顶岗计划； 3. 没有合理的岗位职责和岗位描述； 4. 其他检验工作相关人员的培训没有系统的计划，或者未完成计划；,供应商技术审计 (TRL),14. 是否通过定期内部审核对 D / TLD 零件履行存档责任进行评价？是否在供应商数据库（LDB）中对产品安全责任人进行维护？ 注： 若生产的产品有特别的存档要求，应策划并实施 D 审核。至少 1 年进行一次系统的检验。如果生产地点没有 D 零件，则不需要考虑提问的这个部分。 供应商数据库位于 B2B 平台（）上。由供应商委任专人负责维护数据。管理员规定组织内的访问权限，并确保相应记录和内容的现时有效性。供应商必须在 B2B 门户网站中为每个生产地点指定产品安全责任人。,15. 是否满足对材料流转、周转箱和零部件标识、搬运和包装以及有序和清洁的产品特定要求？ 注： 零部件搬运、标识、运输、包装应满足产品特定的要求。工作岗位、周围环境和生产条件应当同样适合产品组。,供应商技术审计 (TRL),