1、食品安全风险管控清单液体乳生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人乳制品0501液体乳产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存放孳生虫害、产生枳尘，给生产过程带来污染。厂区环境应保持整洁,定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。将合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每周进行厂区域化1
2、 .厂区像化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，始生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车问或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求管应频年境中控每环度管的区制确,Ji行厂控明次进厂区垃圾厂内垃坡清理不彻底，清理不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控频次,健议每日进行食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管
3、控目标管控频次责任人间部境理车内环管车间地面墙面设计、麴工及清洁卫生地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、场面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭.清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车问内部环境管控制度中明确地面清洁管控频次,建议每日或者每班次进行车间地面、而、屋顶破损破损处不易清洁，容易攀生微生物,破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、
4、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企B湿合3,求将内度要车向内部环境管控制度中明确党控频次，建议每日进行清洁作业区管理温度、湿度管理不当孽生微生物，正压管理不当导致空气污染。企业清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，并定期清洁送风口和回风口。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁管控次,建议每日食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控
5、措施管控目标管控频次责任人或者每班次进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。清洁作业区应定期消毒，定期开展落尘数和漏窗数监测。将合区域管理的标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次,建议每周进行清洁效果脸证未迸行清洁效果验证、无效清洁。制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行彻底清洁，并在每次清洁后进行清洁效果验证。籽合各区城的清洁效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证害制施备虫控设配虫害侵入虫害侵入生产环境，造成污染风险对外部开放门加装风幕、门帘等，泡户安装纱窗等、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护
6、合理布局,确保防虫害设备设施有效。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，杀的不彻底，造成微生物污染。对无菌空气过滤器使用次数进行监控：对无茴空气杀菌效果迸行验证，定期检测无菌空气的微生物题落总压缩空气符合食品安全国家标准压缩空气设施管理制度中明确维护食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人数；无菌空气杀菌温度符合标准。频次，建议每月进行通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从
7、清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放奘置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过述净化处理，应加装空气过渡装置并定期清洁；空气过渡系统的过述网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理设备、供水管路未定期维护清洗，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过逑器、超滤系统等定期清洗更摸。籽合GB14881供水设施要设备
8、维护保养制度中明确设备维保食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人工用水不符合规定，污染食品O2 .当涉及到以上过滤器时.对储水罐进行清洗及效果会证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。求，生产用水符合GB5749的要求频次，根据使用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,拷水不场，S体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安奘带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害侵入风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放
9、设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物温出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废存物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物梏时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理.未保持清洁，有交叉污柒的风险。I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质
10、应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，延议食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准，定期进行内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外都检定或校准设备管理设备的维护保养无维保计划，设备超负荷工作，导致设备故障：设计缺陷.导致清洗消
11、库失效影响产品质量：设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影响产品质量。1 .根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2 .开展设备能力鎏定，评估设备质量保证能力。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明瑜管控频次，建议每月、每年进行收奶设施的维护保养收奶设备罐口胶囤污损、收奶软管污损，导致异物迸入。柝卸检查收奶软管，放置软管架，不得将软管直接放置在地面。收奶前后对收奶设施清洁消毒。施完异。静洁无l,母.弓收清整物设备维护保券制度中明瑜管控频次，建议每日进行生乳车的清洁生乳车未进行清洗、清洗不彻底。运生乳车应进行CIP清洗，并劝其清洗效果进行验证，
12、符合企业清洗标准制定运输车场清洗频次.食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人验证方法包括但不限于使用ATP或微生物涂抹验证，最终清洗水的PH或电导率值。操作流程(SOP)要求定议每周/每车进行设备的清洗、消毒设备清洗消春不彻底易造成微生物掌生。设备班前和班后CIP或CoP清洗消毒，并缝证清洗消毒效果；建立并实施ClP清洗消毒卫生标准操作规程，控制CIP清洗流程、清洗频次、酸液/喊液的浓度、温度、循环时问,清洗水/蒸汽的温度、循环时同，最终清洗水的PH或电导率值。符合清洗标准操作,程(SOP)要求设备清洗消毒制度中明确清洁频次，建议每天进行料制原控原奶验收倒箍污
13、染运输过程因车辆故障、事故.出现牛奶倒罐,污染原奶。1 .定期清洁和维护贮运车辆。2 .原奶必须脸收合格后才可入库,验收过程进行实时监控。符合企业原奶脸收要求原奶脸收制度中明确舲收频次,建议每日进行料收原脸生乳和乳粉查龄原料带入的危害物(包括菌落总数、大肠菌群、噌冷苗、致病菌、耐热芽泡、黄曲毒毒素Ml、兽药残留、农药残留、重金属等)对每辆液态生乳运奶车取样检测、感官验收，其他指标每批次抽样检测，或查验批次该指标检脸报告，乳粉查验乳粉批次该指标检验符合原料脸收要求原料脸收制度中明确管控频次，建议按照每塘/每车进行食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人报告、感官验
14、收。推荐建立HACCP计划管控。里、商品加包采、收节鱼料翱料食添剂内材购脸环潜在微生物污染（细菌、真菌）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留）各种危害均会导致终产品出现质量和安全问题。按照产品标准查险每枇次产品的食品安全指标检脸检测报告，进行感官查脸、抽样检测等。符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行生产过程控制生乳存储鲜奶冷储温度不达标导致微生物生长鲜奶冷储温度过高、时间过长造成微生物及致病菌持续增殖，喑冷菌过度繁殖等风险。鲜奶到厂降温至4tC以下，并按照法规要求存储。符合工艺管
15、理要求仓储管控制度中明确管控频次，速议每弱仓/每日进行食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人净孔动物毛发，橡胶碎屑，金国碎屑、塑料、璃、石子等金属、玻璃、石子为物理危害，会导致划伤人的口腔、食道或佛及牙齿等。对生乳和液体原料滤网定期拆卸清洁，并记录连网异物，分析异物来源,定期检查源网完整性。符合企业标准操作流程(SOP)要求制定滤网清洁检查频次,健议每天进行配料、投料误配、错投由千称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求。配料称量应配备称量人和复核人。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、顺序、投料
16、速度未按照工艺标准要求执行.生产时严格按照生产工艺要求执行。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日进行超量超范围添加添加剂等)食品添加剂超标风险。加果存在共线生产，通过排产I版序、生产后更换产品前做好彻底清洁和清场等措施避免交叉污染。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，速议每批次进行杀菌或灭南杀菌或灭菌杀菌或灭菌不沏底，迨成产品胀包、.胀罐等。杀菌或灭菌过程符合温度、时间、压力等组合要求，建立HACCP计划，按照符合企业HACCP计划管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议实时管控食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
17、HACCP计划进行监控和股证。采用灌装后杀菌工艺管理杀菌不彻底，造成终产品在保质期内变质。工艺采用泄装后杀菌，应当做热穿透测试，确认热力杀箔的有效性，杀菌设备应进行热分布测试。符合热穿透，热分布要求生产工艺规程中明确管控频次，建议首次试生产及设备变更进行测试加热介质迸入牛奶中巴杀或灭菌工段物料打冷板换无压垄监控，存在介质进入牛奶中的风险。安装压差计，监控物料与介质压力。符合企业内部标准要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行无菌雄无意塘洋缝开裂或泄露无菌罐有焊缝开裂，无法保持正压，造成批量环包。定期对无菌罐焊缝进行内窥检查。符合相应的法律法规和食品安全国家标准设备维护保养制度中明确管控频次
18、亥议每月进行存、酵菌等理贮罐发罐无减管贮存、发酵、无菌地等管理墟体的微生物控制管理不当导致产品出现食品安全问题。企业贮存城包括生乳暂存箍、谖冲塘、发酵球、无电维等.做好相应的CIP清洗、消毒、蒸汽管理、正压保护的无菌空气、氮气或情性气体管理等。符合清洗标准操作流程(SOP)要求设备清洁制度中明确管控版次，建议每次使用前后进行食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人灌装封合效果检查包体扒皮、渗透、电导试验、包体内部划痕验证有偏差，存在封合不良风险。在线进行产品封合效果的抽样脸证，按照规定进行扒皮、涔透检验。符合企业内部标准要求设备维护保养制度中明确管控频次,健议
19、每日进行化学品管理化学品清单、存储等管理未建立化学品管控清单：使用清单外化学品.存在化学污染的风险。1 .建立化学品清单定期进行核对.保证识别全面，建立化学品安全技术说明书MSDS,并根据MSDS确定各类化学品的存储位置.用途、使用区域。2 .清洗剂、消特剂、油零、润滑剂等存储在专用化学品库房,并做好通风和日常检交,实行专人专管制度。符合企业化学品安全管理要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行润滑剂污染有可能与食品接触的润滑都位使用非食品级润滑剂易导致食品污染。有可能与食品接触部位的涧滑使用食品级润滑剂Hl级，并在更换润滑剂时，及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求化学品管控制度中明确
20、管控频次，建议每次使用前后进行合害理综虫管内部吸引1.车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车问。降低车间内都吸引因素，如：不允许使用电击式灭嫌灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可机位置、及时清洁符合企业虫害控制计划目标车间内部环境管控制度中明确管控食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理，对虫害产生吸引作用。潮湿脏乱的环境等，并做好检查。频次，建议每日/每周进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源.并制定虫害控制计划，
21、实施虫害的懂防式管理。符合企业虫害控制计划目标车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行物合理三练管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括琮璃、硬质里料工具容器、易碎灯具等。符合企业标准操作流一程(SOP)要求异物管控制度中明确易碎品管控频次,建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放,如不得落地存放、落地垫板或落地管需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次,建议每日进行人员,我.人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员不具备有
22、效健康证明，有传播病菌，污液食品安全的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从中接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取符合食品安全法律法规要求食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人存健康证明后方可上岗工作。3.对患有下列病症之一者,不得从事接触直接人口食品的工作：a.痢疾细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带落者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者等消化道传染病（包括病原携带者）b.活动性肺结核C.化脓性或渗出性皮肤病F食生许证况续变等不符合食品生产许可规定营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产：超出生产许可范SI生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识,加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产,严格按蹙规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更.符合食品生产许可管理办法3合规性管理程序中明确管控频次.建议每年/发生变更时/新港类别品种时进行
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