食品安全风险管控清单其他饮料生产.docx

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资源描述

1、食品安全风险管控清单其他饮料生产说明:本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析,查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员,造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料0607其他产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害学生风险,易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理,避免雨后积水,降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及杂物,井定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议每周进行厂区绿化1.

2、厂区域化易吸引啮齿类动物、鸟类,孽生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区域化应与生产车问保持适当距离,植被应定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,珑议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管

3、控频次责任人问朝境理车内环管车同地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、域壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平,避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、培面、屋顶破损破损处不易清洁,容易造成孽生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控侦次,凑议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温

4、度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点.配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次.速议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次,食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次

5、责任人建议每周进行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果珍证,不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果制清频技域消验毒瑜证议区洁洁消明验建同清清洗中和不次后清度洁次照存毒证施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施(如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等),定期检查,做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标控确设备管明良领议害中防护建行鼠度虫维,进虫制防施率月助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风隆。1.有

6、适宜的自然通风或人工通风措施,以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置迸气口位置,进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设旃管控频次,建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安袈除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过滤装置并定期清洁;空线过造系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不转有效清洁设备,食品加工用水

7、不符合规定,污染食品。1 .多介演过滤器、活性炭过滤器、精密过港器、超港系统等定期清洗更换12 .当涉及到以上过灌器叶,对储水域进行清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施捧水设施破损,排水不畅,固体废弃物易进入及渔气逸出,虫害侵入.1.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求保明保据确护中维根况维度各,情备制设次用设养确频使食品类

8、别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人定,建议暂日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害学生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求管明存控议备中物管建查设度弃施,检施制废设次日设控确放.每个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理,数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生问设置不合

9、理,清洁不到位,有交叉污染的风险。I.根据客要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内梯材质应易于保持清洁;卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。黑舞计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养I

10、无维保计划,设备超负荷工作导致设备故源,影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据帘要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备迸行清洗和消毒,并脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内梯标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行新控制原料用料收原验原料采购原料本身带入的危害物(包括

11、菌落总数、大肠菌群、喑冷菌、致病菌、耐热芽泡、黄曲等毒素Ml、兽药残留,农药残留、重金属等)、救生物、农残、谷残、重金属等对产品有微生物、毒素残留等风险。1 .道立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实原料索票索证和验收。应标业团或标相家行、准业合国、准标企符的准标体者准进货查验制度明确管控要求及频次,建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人运输、贮存过程中裱污染运输工具脏污、储存条件不满足要求等,导致原料被污染。制定并实施进先检脸制度.对到场货物及运输车辆先好性、清洁性检查合格后方可方向。投入使用的原料均为合格原料进货查睑制度明确管控要求及

12、频次,建议每批次进行、品加、包采收辅料食添剂内材购验潜在微生物污染(细菌、真菌)、物理危害及异物、化学危害物(包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物)、非法添加物1.未落实食品辅料、食品相关产品供应商检查评价制度,使用未经评价的供应商产品或购入不合格辅料、包材等;2 .未按规定登验供货者的许可证(包括产品明细)和产品合格证明,相关凭证、记录保存不齐全,无法追溯;3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原辅料检验制度;对无法提供检验报告的原料,未进行检验。按照购买的产品标准验收,若企业制定纪料辅料包材验收规格书,按照规格书要求查验每枇次产品的食品安全指标检骏检测报告等文件,采用感官评价、抽样

13、检测等措施脸收。符合相应的国家标H、IJ1*1.标准、团体标准或者企业标进货查骏制度明确管控要求及频次,建议每批次进行产程制生过控料#物称人员操作人员操作失误,导致称量不准确产品指标不达标。1.设置称量复核机制,质量人员抽检、下道工序人员抽检,半成品、终产品检验:2.对称量人员经培训上岗,并定期进行考核。符合产品配方要求物料称量管理制度明确管控版次,建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。I.严格按产品配方称料、投料:2 .配料、投料时配备称量人和复核人,并在监督发核下方可实施操作;

14、3 .检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度明确管控频次,建议每批次进行纪、料用科投配料工艺执行配料温度、时间、投料顺序未按照工艺标准要求执行。1 .制定生产时配料工艺标准操作流程(SOP)要求,不允许生产私自变更工艺;2 .应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或枇号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次,建议每班进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。1 .使用复配添加剂时,应对复配添加剂的成分及含量充分了解,以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定:2 .严格按照标准和配方投料,复核确认

15、做好投料记录;3 .合理设置物料混合时间和混合方式,确保混合均匀;符合食品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次,建议每批次原料、每次调配过程进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4 .若多款产品存在共线生产,应做好品种更换前的清洁和清场工作,避免交叉污染;5 .调配使用的次品工业用浓缩液(汁、浆)、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加剂,使用前应确认其感官性状无异常。热越加杀物料加热杀菌加热杀茴温度、时间未达到杀菌要求。1 .健立HACCP计划表,作为CCP进行控制.按照HACCP计划表进行监控和脸证;2 .灌装系统设置防

16、杲,当温度低于控制标准时循环加热至规定温度后进入液装系统。符合生产工艺标准加热杀菌管理制度中明确管控频次,建议实时管控进行封盖包材变形、设备故障等导致封盖质量不达标,导致漏液和污染。定期对设备进行维护保养,速立HACCP计划表,作为CcP进行控制,按照HACCP计划表进行监控和脸证。设置空堆在浅检测装置,及时剔除异常减。符合生产工艺标准生产工艺规程中明确管控频次,建议每小时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷却冷却水水质不达标冷却水水质不达标导致产品外包装有残留而受到污染。定期更换冷却水,每班更换过速器,监测冷却水水质,定期巡查。冷却水水质符合要求用度

17、由行产制管,进生理确欠打马屡码信息打印不清惭产品生产信息打印不清晰、错误,导致市场投诉。制定并执行整科复核制度,定期维护基码机设备.建立自检、互检、专项机制并执行。科确T完清准品息、产假整晰一生产工艺规程中明确管控频次,建议实时管控化学品管理化学品清单、存储管理1.未坐立化学品清单,未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品,存在非食品厂使用的物质;2.化学品与食品、直接接的食品包材等混放;3.缺少化学品泄露控制程序和演练计划,相关储存和使用人员不清超管控要求,有导致人员安全伤害的风险。I.迂立化学品清单并定期进行核对,保证识别全面,依据化学品安全技术说明书(MSDS).明确存储位置、用途、使用

18、区域:2.清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,并做好通风和日常检查:3.采用双人双锁管理,制定使用记录,使用应有详细记录,包括使用人、使用目的、使用区域、使用量,使用及购买时间,配制浓度等。符合危害控制计划相关要求化学品管理制度中明确化学品清单、存储的管控菠次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人化学品残留清洗消毒后清洗剂、消毒剂残留。通过检测冲洗水PH值、电导率、产品的感官等方式进行验证,符合生产用水水质要求方可进行下一步赛。符合危害控制计划相关要求化学品管理制度中明确管控频次,建议每日进行润滑油污染有可能与食品接触的涧滑部位使

19、用非食品级润滑剂易导致食品污染.与食品接触部位的润滑剂均采购食品级润滑剂.领用及使用均在受控下实施,使用后剩余润滑油退库处理,不得存放于生产车间内。符合设备维保要求化学品管理制度中明确洞滑油管控频次,建议每次使用前后进行物合理异母管易碎品带入异物车问号碎品易带入异物风隆.对工厂所有易碎品进行点检管理,包括玻璃、硬质里料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次,建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放,如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人

20、员操作管控制度中明确管控频次,建议每日进行间虫车内内部吸引车问内部存在吸引因素(如错误的灭提灯安装、产品含香气、含糖量I.降低车间内部吸引因素如错误的灭蝇灯安装(不允许使用电击式灭蝇灯);符合企业虫害控制计划目标粽合虫害管理制度明确管控频次,食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人害控制商),将园区虫害吸引进入车间.2.严格按照卫生清洁要求做好清洁工作,杜绝卫生死角,虫害高发季节增加监督检查频率。建议每日/每周进行虫害的预防性管理1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙,门窗破损,未安装有效的防虫害侵入装置,生产场所发现大量虫害活动痕迹;2 .未定期检瓷虫害控制袋置的除

21、虫害效果:3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持建筑物完好、环境整洁,防止虫害侵入及孳生;2.应制定和执行虫害控制措施,并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施(如纱帘、纱网、防鼠板、防煽灯、风幕等),防止鼠类、昆虫等侵入;应定期迸行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时,应追查.来源.消除隐患:3 .应准确绘制虫害控制平面图,标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录;4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求,建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管

22、控目标管控频次责任人对人身、处品、设备工具造成污染:不慎污染时,应及时将核污染的设备、工具彻底清洁,消除污染;5.防虫害侵入装置有多种.应根据不同场所、不同窗位、不同得求选择不同的防虫害侵入装置(如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等)。人员管理人员俅康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传播病菌、污染食品的风险。I.运立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健廉检查,取得健康证明后方可上岗工作。3 .时患有下列病症之一者,不得从事接触直接入口食品的工作:a.痢疾(细茴性痢疾和痢疾带菌者)、伤寒(肠伤寒和肠伤

23、寒带前者)、肝炎(病毒性肝炎和带卷者)等消化符合GB14881食品加工人员健康管理要求S食品安全法中明确健康证明管控要求,须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人道传染病(包括病原携带者);b.活动性肺结核:c化脓性或添出性皮肤病;d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。服装管理进入清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗,有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损,媵部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品.1 .制定工作股的清洗保洁制度,定制服装要求腰部以上无口袋,每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB148

24、81的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次,建议每日进行人员管理更衣及消毒I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2.洗手消年执行不到位,造成微生物污染.1.车间人口处设有更衣室,工衣、个人衣物分开放置,工作人员穿戴洁净工作表烟。更衣室入口有换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋枇消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员迸入清洁作业区应何、或口重。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等

25、号脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控,此类易脱落物品不得进入车间,或进行出入车间登记复核;发网必须遮蛊所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次进行检验能力及计量实验室的检验能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常,导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检脸能力,能力涵盖人机料法环等方面,井定期叁加能力脸证,检脸设备按期检定或校准.确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次.建议每年进行龄制检控产品环节对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不

26、合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检验:有能力的企业定期查何检测原始记录,并迸行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行检聆方法的选择未按照标准要求选择检监方法,造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行检测记录1.出厂检胺报告不规范(如生产日期、取样日期、检骏日期混清,缺少检舲依据)。1.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的枇次相一致。检测报告真实、准嬴完整检脸管理制度中明确管控频次,建议每次进行食品类别类别名称风险控制环

27、节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.缺少出厂检验原始记录。2 .出厂检验报告中的检脸结.果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检脸合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。贮、输交控制叱存运与付有贮存环节存放管理仓储管控不到位,导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出,离墙我地存放,高墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。符合内梯管理要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大,易孳生微生物,污

28、染食品.常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行仓库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性,如培面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷藏(冻)库房温度控.冷藏冻库房的温度不符合标准要求,易造成原料及产品发生质量风险。存藏(冻)库房实时记录井管控温度,温度异常及时恢复,并对内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除霜,确保冷冻温度达标。符合冷藏(冻)温度要求仓储管控制度中明确管控频次.

29、建议每日进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有孳生嗜冷菌污染产品的风险.定期对冷藏库进行清洁和消毒O清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次,建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放玻缺少明瑞标识,容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识.避免谡用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放,未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放,有明显标识;有专人管理.定期检杳质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行运输环节产品运输环节1.

30、时车辆防护、卫生及气味不达标影响产品质量;2.运输过程中未关注产品情况,导致产品破裂、变质或保质期缩短。1 .时运输车辆检查,要有防护毯,避免运输过程撞击刮蹈导致桶破损漏水情况:2 .车柄干净无杂物,无异味,符合要求方可装货;符合产品运输要求运输管理制度明确管控频次,建议每车进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.对发货记录人员定期培训,品控定期巡检确认;交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房,在平台聂利较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及时入库,避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内梯管理要求产品交付管理制度中明确管控频次,建议每批次进行

31、合品理食安事处尽不格管与品全故居合品理不格管误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区,严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估,根据风险评f结果选择返工、捎毁等处理方式.符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次,建议每批次进行食品安全率故处置食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况,及叶消除事故隙患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次,建议每年进行品发法标管里产

32、研和规准理产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时,有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险,充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点,充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人视准理海恭管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准.或者对法规标准的解读不准确带来的风险.及时关注和更新国家法律法规和标准的变化,定期组织相关人员(包括但不限于食品安全管理

33、人员、专业技术人员等)培训,充分理解法规标准.符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每月法规标准跟踪安新,每季度适时调整培训计划。标签、说明书标签、说明书管理标签、说明书内容不规范1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .时企业人员进行食品标签悚识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每年/必妻时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督

34、合同签署过程中未明确食品安全责任。1.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次,建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生1.赛立自查制度,及时对证照进行延续和变更,确保食符合食品生产许合规性管理程序中明确食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人埃、变更、增项等产:超出生产许可范围生产:主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识,学习食品安全法律法规。3 .依法缎织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证梯门申请变更。可管理办法管控频次,展议每年/发生变更时/新增类别品种时进行

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