东阿县某管业有限公司年产3000吨PVC管项目可行性研究报告.doc

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1、目 录 第一章 总论 .1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 承办单位概况2 1.3 可行性研究报告编制的依据及范围2 1.4 项目提出的理由和建设的必要性3 1.5 可行性研究的概要及简要结论7 第二章 市场预测分析及建设规模 .10 2.1 市场预测分析10 2.2 建设规模11 第三章 建设条件与厂址选择 .12 3.1 建设条件12 3.2 厂址选择17 第四章 工程技术方案 .18 4.1 项目主要建设内容18 4.2 生产技术方案18 4.3 厂区规划19 4.4 供排水、供电及通讯20 4.5 采暖通风21 4.6 总图运输21 第五章 环境保护、劳动安全、消防23 5.1

2、环境保护23 5.2 劳动安全24 5.3 消防25 第六章 节能 .28 6.1 设计依据28 6.2 设计原则28 6.3 节能措施28 第七章 企业组织和劳动定员 .30 7.1 企业组织30 7.2 劳动定员和人员培训30 第八章 项目实施进度 .33 8.1 项目实施安排33 8.2 实施进度计划33 第九章 投资估算与资金筹措 .35 9.1 投资估算35 9.2 资金筹措36 第十章 财务分析 .37 10.1 销售收入和生产成本估算37 10.2 财务评价38 10.3 项目效益评价结论40 第十一章 结论 .41 附：经济评价表 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 3

3、 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项项目名称目名称 东阿县管业有限公司年产3000 吨PVC 管项目 1.1.2 项项目建目建设单设单位位 单位名称：东阿县管业有限公司 法人代表： 联系电话： 1.1.3 项项目目拟拟建地点建地点： 东阿县牛角店镇工业园 1.2 承办单位概况 1.2.1 企企业业概况：概况： 东阿县管业有限公司，位于东阿县牛角店镇工业园。现有职工 20 人。 该公司主要经营各种型号 PVC 管生产、加工、销售。该公司 秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”“以信取 利”的原则为广大客户提供优质的服务。 年产3000吨PVC管项目可行性研

4、究报 告 4 1.3 可行性研究报告编制的依据及范围 1.3.1 编编制的依据制的依据 1)承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托 2)国家和山东省有关政策、法规、规划； 3)现行有关技术规范、标准和规定； 4)东阿县制造业“十一五”发展规划； 5)项目承办单位提供的基础资料。 1.3.2 可行性研究的范可行性研究的范围围和内容和内容 1)对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析； 2)对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模； 3)对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的论述； 4)对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究； 5)对项目的消防、环境保护、劳动安全卫

5、生和节能措施的评 价； 6)对项目实施进度和劳动定员的确定 7)投资估算和资金筹措和经济效益评价； 8)提出本项目的可行性研究工作结论。 1.4 项目提出的理由和建设的必要性 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 5 1.4.1 宽宽松的政策松的政策发发展展环环境境 宽松的政策发展环境，将促进各行业的发展，尤其是基础设 施建设，有利的发展环境将会给管材行业带来大好的发展机遇。 自 2008 年 9 月以来，金融危机不断蔓延至全球各个经济领 域，为了缓解全球经济衰退给我国带来的影响，国家各级政府积 极采取应对措施，以降低经济危机给国内经济带来的负面影响。 2008 年 11 月 5 日国务

6、院总理温家宝主持召开国务院常务会 议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。近 两个月来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对 我国的不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策，以应对复 杂多变的形势。当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政 策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、 生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收 入水平，促进经济平稳较快增长。 会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。 一是加快建设保障性安居工程。加大对廉租住房建设支持力度， 加快棚户区改造，实施游牧民定居工程，扩大农村危房改造试点。 二是加快

7、农村基础设施建设。加大农村沼气、饮水安全工程和农 村公路建设力度，完善农村电网，加快南水北调等重大水利工程 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 6 建设和病险水库除险加固，加强大型灌区节水改造。加大扶贫开 发力度。三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点建 设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路 网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造。四 是加快医疗卫生、文化教育事业发展。加强基层医疗卫生服务体 系建设，加快中西部农村初中校舍改造，推进中西部地区特殊教 育学校和乡镇综合文化站建设。五是加强生态环境建设。加快城 镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域

8、水污染防治，加强重点防 护林和天然林资源保护工程建设，支持重点节能减排工程建设。 六是加快自主创新和结构调整。支持高技术产业化建设和产业技 术进步，支持服务业发展。七是加快地震灾区灾后重建各项工作。 八是提高城乡居民收入。提高明年粮食最低收购价格，提高农资 综合直补、良种补贴、农机具补贴等标准，增加农民收入。提高低 收入群体等社保对象待遇水平，增加城市和农村低保补助，继续 提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象生活补助标准。九 是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企 业技术改造，减轻企业负担 1200 亿元。十是加大金融对经济增长 的支持力度。取消对商业银行的信贷规模限制，

9、合理扩大信贷规 模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 7 信贷支持，有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。初步匡算，实 施上述工程建设，到 2010 年底约需投资 4 万亿元。为加快建设进 度，会议决定，今年四季度先增加安排中央投资 1000 亿元，明年 灾后重建基金提前安排 200 亿元，带动地方和社会投资，总规模 达到 4000 亿元。 李克强在首届中国西部国际合作论坛上致辞时，强调面对当 前国际经济金融形势，我们将着力扩大国内需求，不断开辟经济 新的增长空间，推动科学发展，继续保持经济平稳较快发展。在当 前急剧变化的国际金

10、融经济形势下，我们将及时调整经济政策， 增强预见性、针对性、有效性，保持经济金融稳定，同时推进结构 调整和发展方式转变，实现经济社会又好又快发展。中国作为世 界上最大的发展中国家，保持良好的经济发展势头，本身就是对 世界经济的重要贡献。我们将继续本着负责任的态度，加强与国 际社会的协调与配合，共同维护全球金融和经济稳定。李克强强 调，13 亿多人口的中国正处于工业化、城镇化持续发展的阶段， 蕴藏着巨大的消费投资需求。我们将着力扩大国内需求特别是消 费需求，着重改善民生，同时加强基础设施建设，推进企业改造提 升。经过多年发展，中国物质基础日益雄厚，要素组合具有优势， 体制机制逐步完善，有条件也有

11、能力克服全球金融危机带来的影 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 8 响，保持经济长期平稳较快发展。 国家 4 亿元拉动内需政策的落实和各地方政策的实施，管材 做为基础建设的基础材料，其需求量将会加大，给我国管材生产、 经营企业带来了前所未有的发展机遇，东阿县管业有限公司将 以此为契机，加大生产力度，提高产品质量，和全国各行各业齐心 协作，在全球性经济低迷的困境中寻找商机，创造更大的经济效 益和社会效益，为我国经济发展做出贡献。 1.4.2 管材生管材生产产自身市自身市场场良好良好 从上个世纪 80 年代初，国家大力推广应用 upvc 管，并制定 了一系列的政策、制度、标准，也积累了不

12、少经验。发展到今天， 已经具备了完善的产品标准、检测方法标准及检测手段、施工工 程技术规范等，从而统一了产品的规格尺寸和质量指标，实现了 产品的互换性。这说明了 pvc 给水管道的发展已经进入了成熟期， 产品质量和施工质量均有了保障，从而保证了 pvc 给水管道的使 用效果。 PVC 管做为基础产品，应用领域广泛，市场发展空间大。东 阿恒鑫铜业有限公司的生产原料由保障，该项目投资风险小，回 收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益均好。 1.4.3 该项该项目的目的实实施由施由积积极的极的带动带动作用作用 公司的启动发展将带动东阿及周边地区的发展，为周边乡镇 年产3000吨PVC管项目

13、可行性研究报 告 9 的闲置劳动力提供就业岗位，不仅做到自然资源的合理利用，而 且还优化了人力资源配置，为东阿甚至聊城市及周边地区的基础 设施建设提供可靠的原料供应，有利于保障基础设施建设进度及 质量。对社会稳定具有较大的促进作用,可见，该项目的经济效益 可观，社会效益明显，建设意义重大。 1.5 可行性研究的概要及简要结论 1.5.1 可行性研究的概要可行性研究的概要 生产规模：本项目利用国内外较先进的生产设备、生产工 艺，建成年产 3000 吨 PVC 管项目。 厂址选择： 本建设项目拟建地点在东阿县牛角店镇工业园，园区内地势 平坦，基础设施完善。北距济馆高速公路 20 公里，南距济菏高速

14、 公路 15 公里，东距京福高速公路 90 公里，西距京九铁路 30 公里， 地理位置优越，交通十分便利。 建设期：6 个月 投资估算与资金筹措： 项目总投资 293.78 万元，其中：建设投资包括建筑工程费 90 万元，设备购置费用 108.80 万元,设备安装费 5.44 万元，工程建 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 10 设及其他费用 6.58 万元，基本预备费 6.32 万元。铺底流动资金 76.64 万元。 资金来源：东阿县管业公司自筹。 1.5.2 可行性研究的可行性研究的简简要要结论结论 本项目为东阿县管业有限公司年产 3000 吨 PVC 管项目， 其建设符合国家产

15、业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺 技术先进、成熟、可靠。 项目建设方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实 力，建设条件良好。 项目建成投产后，能满足周边省市管材市场的需求，可实现 良好的经济效益和社会效益，促进地方经济发展。 综合以上分析该项目建设是可行和必要的。 1.5.3、主要技、主要技术经济术经济指指标标 序号项 目 名 称数 量 1总建筑面积：1200M2 2绿地率：20% 3总投资293.78 万元 3.1建设总投资217.15 万元 其中：设备购置费108.80 万元 设备安装工程费5.44 万元 工程建设其他费用6.58 万元 年产3000吨PVC管项目可行性研究报

16、 告 11 基本预备费用6.32 万元 3.2铺底流动资金76.64 万元 4投资回收期（所得税后）8.61 年 5财务内部收益率（所得税后）13.34% 6投资收益率（所得税后）21.78% 7财务净现值（所得税后）108.57 万元 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 12 第二章 市场预测分析及建设规模 2.1 市场预测分析 随着我国现代化建设和对外开放步伐的加快，国家 4 万亿元 拉动内需政策和各地方政府促发展文件的落实，基础设施建设将 会突飞猛进，基础设施的建设将给建材 PVC 管带来良好的发展 机遇。 据有关部门的 2010 年远景规划预测，届时全国新建、改建、 扩建工程中

17、采用塑料管比例为：建筑排水管道 85以上(基本上 淘汰传统的铸铁管)，建筑给水和采暖管道 85以上，电线护套 管 90以上，建筑雨水管 80以上，城市供水管(直径 400mm 以 下)80以上，村镇供水管 85，市政排水管 50以上，城市燃气 管(中低压管)60以上。 重点发展的塑料品种以 PVC(聚氯乙烯)管和 PE 管为主，并大 力发展新型复合、改性塑料管，而 PVC 的价格更低些。由此，今 后价格相对低廉、原料较为丰富的 PVC 管在我国将有十分广阔 的市场前景。 东阿县管业有限公司坐落于鲁西地区，做为山东省发展相 对落后的西部地区，随着政府扶持力度的加大，聊城自身优势的 发掘，近几年，

18、聊城呈现快速增长趋势，城市、农村基础设施建设 步伐加快，各行业业相继发展开来，并呈现良好的发展势头，产业 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 13 链不断扩大，所以，此地有着很好的企业成长、发展环境，东阿做 为聊城市重要的基础加工县，东阿县管业有限公司有着优越的 地理位置、市场环境、发展空间。 据目前周边 PVC 管市场的需求调查了解， “旧城改造”计划的 实施，农业基础设施的建设加强，都需要大量的建材 PVC 管，由 此，东阿及周边周边地区有着较大的市场需求，近距离市场有需 求，再加上该公司发展的周边省市的市场，销售渠道拓宽，将会取 得可观的经济效益。 2.2 建设规模 本项目建设规

19、模为年产 3000 吨 PVC 管,从 20-160 的不同 规格。本项目产品生产规模是依据国内市场需求预测及行业十一 五发展规划，并结合企业现有技术能力及资金筹措能力等因素确 定的。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 14 第三章 建设条件与厂址选择 3.1 建设条件 3.1.1 地理位置地理位置 东阿县管业有限公司位于东阿县牛角店镇工业园，东阿县 隶属“江北水城”聊城市，地处东径 11602至 11633，北纬 36 07至 3633，海拔 28-38 米。依傍黄河百余里，引黄济津、济卫工 程的渠首均在东阿。东距济南市 80 公里，西距聊城市 25 公里。毗 邻京九、京沪、济邯、

20、济馆等交通动脉，105 国道和三条省道贯穿 全境，距济南国际机场仅 1 个多小时路程，区位优势日益明显。东 阿县基础设施完善，县乡公路四通八达，投资环境良好。 3.2.2 厂址建厂址建设设条件条件 1）工程地质条件 东阿县地处黄河冲积平原。地势自西南向东北倾斜，海拔高 程 28-38 米。因境内有黄河故道，形成波壮起伏的高岗，缓坡及洼 地，缓坡平地，河间浅平洼地，决口扇形地等五种地形为主。 2）气象条件 东阿县属温带季风大陆性气候，四季分明，年平均气温和降 水量适中，无霜期较长，日照充足。年平均气温 14.4C，年平均相 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 15 对湿度 64.6，年平

21、均降水量 563.3 毫米，年平均日照 2300 小时， 年平均无霜期 236 天。 3）工程地质、水文地质、地震烈度 工程地质条件 鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势以下降为 主，长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦， 地貌属黄河冲击平原，底层情况：自上而下 第一层为耕土及粘土，岩层厚度1.7-2.1mm，承载力10-11T/ 第二层为轻亚粘土，岩层厚度162-2.2m，允许承载力12 T/ 第三层为亚粘土，岩层厚度1.25-4.8m，允许承载力10 T/ 水文地质 东阿地处鲁南黄河冲积平原，包含浅、中、深三个含水层，浅 层地下水埋深 60 米，中层地下水补给比较困

22、难。 三层地下水之间均有厚层粘土分隔，彼此之间无水力联系。 地震烈度 国家制定的中国地震动参数区划图显示，聊城从南到北分 别有三个地震设防等级，其中东阿为 7 度，场地无活动断裂通过， 无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此 场地稳定性良好。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 16 4）气象条件 气温 历年平均气温：13.1 极端最高气温：41.1 极端最低气温：20.7 最热月平均气温:31.1 夏季平均气温：25.6 气压 年平均气压：1013hpa 极端最高气压：1043ghpa 极端最低气压：999.6hpa 湿度 年均相对湿度：68.4% 最热月平均相对湿

23、度：76% 风向、风速 年主导风向及频率：SSE 风，15% 年次主导风向及频率：S 风，14% 年平均风速：3.4 米/秒 最大风速:25.1 米/秒 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 17 年静风频率:20% 雨量、雪量 年平均降雨量：269.3mm 年最大降雨量：985.8mm 年最小降雨量：309.0mm 降雪天数：67 最大积雪深度：130mm ）社会经济条件 东阿县自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。水 资源总量 460 亿立方米，可利用水量 2.8 亿立方米。地下水矿物 质含量高，微量元素丰富，每立方米比标准水重 3.8 公斤。其中锶 的含量达到 0.5-0.

24、8 毫克/升,硝酸根含量只有 5 毫克/升，经国家地 质矿产部鉴定，为“天然优质饮用矿泉水”。常饮此水可以改善心 血功能，抑制肾内酸钙结石，调节中枢神经，促进骨骼生成。 东阿是国家商品粮基地县、全国优质小麦基地县、国家级生 态示范县，生态农产品资源十分丰富，以绿色农业著称。优质小麦 种植面积 50 万亩，林业、畜牧、瓜菜、桑蚕等产业开发前景广阔。 全县有林面积 56 万亩，年可采伐量 100 万立方米，而且周边地区 木材也十分丰富，为发展木材加工业提供了可靠的资源保障。全 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 18 县无公害瓜菜面积达到 10 万亩；大牲畜存栏 14.7 万头；肉蛋奶总

25、产量 5 万吨。劳动力资源比较充足，优势明显。 ）交通运输通讯 东阿县区位优势明显，交通发达，通讯便捷，项目所在地距京 九铁路聊城货运站 40 公里，距济聊馆告诉公路口 15 公里，紧靠 105 国道，区内公路中通八达，已形成路网，交通运输条件十分便 利。项目所在地电话线路畅通，宽带网路上网迅速、准确，保证企 业通讯需要。 ）公用工程 东阿县基础设施完善，城市功能齐全，投资环境良好。2000 年被命名为“省级卫生城”，“蓝天碧水阿胶城”的生态园林城市框 架已初步形成，热电、天然气、污水处理、广场、公园等城市配套 设施完善；金融、保险、医疗、教育、文化等机构健全，中国建设银 行、中国农业银行、中

26、国银行、中国工商银行、中国农村信用合作 社、中国农业发展银行在东阿县设有分支机构；保险公司 4 家，有 各类超市、连锁店和购物中心，电信业务还为用户提供 IP 电话、 高速宽带上网等电信增值业务；全县已建成了无缝覆盖的移动电 话网络，可与国内所有城市及国际上 49 个国家和地区实现自动 漫游，形成方便快捷的生活环境。城乡供电网络发达，拥有 1 座 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 19 220 千伏变电站、7 座 110 千伏变电站。东阿县城区供水能力为 5 万立方米/日，水质符合国家标准，供水普及率为 100。有管道煤 气、管道液化石油气和瓶装石油气三种供气方式。有 2 座热电厂，

27、 装机规模 7.5 万千瓦，基本满足市民生活需求。 3.2 厂址选择 3.2.1 厂址厂址选择选择的原的原则则 1）交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输； 2）自然条件适合于项目的特定生产需要和排放要求； 3）合理的靠近原料和市场； 4）基础设施良好，水、电供应可靠； 5）具有良好的投资环境和政策； 6）土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。 3.2.2 厂址厂址选择选择 该项目选在东阿县牛角店镇工业园,建筑面积 1200 平方米， 采用租赁形式。此处地质条件好，地下水源丰富，排水渠道顺畅， 在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告

28、20 第四章 工程技术方案 4.1 项目主要建设内容 本项目主要建设内容包括生产设备的购置、安装和其他工程 4.1.1 生生产设备产设备 需购置牵引机、磨粉机、切割机等生产设备 16 台套。主要设备 选用国内先进设备。 主要主要设备设备明明细细表表 单位：万元 序 号 名 称规格单位数量 1牵引机台 10 2磨粉机台 2 3切割机台 4 合 计 16 4.2 生产技术方案 4.2.1 产产品工品工艺艺流程流程 1)工艺流程简述 取料 加热 切割成型 光球 成品 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 21 4.3 厂区规划 4.3.1 选选厂原厂原则则 1）坚持主要建筑物、构筑物经济、适用

29、、节约能源的原则。 2）厂房结构设计技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。 4.3.2 已有建筑已有建筑结结构构 主厂房采用轻钢结构，结构主材选用 345 型钢材，采用亚弧 焊接，墙面、层面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层；外墙板、层 面外板选用 0.46mm 彩板，内墙板、层面内板选用，宝钢产 0.4mm 彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观优美。 1）抗震设计 主要建（构）筑物均按烈度 7 度设防。 2）地基与基础、 根据东阿县地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层， 地基承载力较低，基础用钢筋混凝土结构，因此生产设备需选用 较低吨位的行车。 3）防雷接地 主厂房按三类工业建筑物考虑防

30、雷，能做到防止直接雷击， 并采用重点保护方式，在房面上安置有避雷网，突出屋面的金属 物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 22 保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于 4 欧姆。 综上，该公司租赁的建筑物、构筑物均能满足生产安全需要。 4.4 供排水、供电及通讯 该厂区的供排水、供电及通讯等配套设施完善。 4.4.1 供排水系供排水系统统 1）给水 厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布 置，管材采用给水铸铁管和 PP-R 管。水源由自来水公司及自备水 井解决。 2）排水 厂区排水主要是少量生产用水和生活用

31、水，均不含有毒有害 物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。 (1)生产废水及雨水排水系统 全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入雨水下 水道，进行外排。 (2)生活污水排水系统 办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经粪便处理后排 入生活污水下水道。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 23 4.4.2 供供电电工程工程 用电设备负荷等级为三级，供电电压为 380 伏、220 伏，三相 四线制，120KV 供电电源为厂区原有变压器，能够满足全厂生产、 生活用电，负荷率为 0.61。 4.5 采暖通风 4.5.1 采暖采暖 室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱

32、813 型，室 内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。 4.5.2 通通风风 车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘， 保证车间空气新鲜和清洁。 4.6 总图运输 该厂区总图布置安合理。 4.6.1 场场地概况地概况 该项目建筑面积 1200 平方米。其中办公室 200m2，车间 1000m2。 4.6.2 总总平面布置平面布置 1）原则 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 24 在保证足够卫生，防火安全的情况下，总体紧凑，节约了用地， 厂区绿化和场内人流物流的组织符合生厂区生活特点。 2）功能分区 生产区，行政管理，生活服务，公用工程等功能区根据工程的 特点

33、和各类建筑物的功能区分，利用原有设施。 场内各功能区间修建次干道，路面 15 米宽；功能区内支路宽 6 米，构建成利于消防、运输的环形路网。 场区原有绿化主要沿道路和厂界进行。 4.6.3 运运输输与与车辆车辆 场外运输依托 105 国道，场内运输依靠场内路网。运入物资 主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自 备货车完成，场外运输依托社会力量完成。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 25 第五章 环境保护、劳动安全、消防 5.1 环境保护 5.1.1 设计设计依据依据 1）城市区域环境噪声标准（GB3096-93） 2）工业“三废”排放标准（GB13223-96）

34、3）环境空气质量标准（GB3095-1996） 4）工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990） 5.1.2 主要主要污污染源和染源和污污染物及治理措施染物及治理措施 1）项目产生的废水主要是生活废水，生活用水经化粪池等措 施处后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。 2）工业固体废物全部综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处 理。 3）在生产过程中，可对噪声较大设备基础做减震处理，并采 用隔离布置和配备消音装置等降噪措施，控制厂区噪声小于 65 分贝，使其符合工业企业噪声标准要求。 本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环 评，符合环保要求。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报

35、告 26 5.2 劳动安全 5.2.1 设计设计依据依据 1）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 2）工业企业噪声控制设计规范 5.2.2 生生产产中不安全因素和中不安全因素和职业职业危害因素分析危害因素分析 1）不安全因素 (1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤 亡。 (2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机 械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。 2）职业危害因素 噪声：各种设备产生的噪声。 5.2.3 劳动劳动保保护护措施措施 1）防雷措施 建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保 护。 2）安全供电 均设两路独立电源供电。电缆系统采用

36、过负荷保护及适中保 护措施。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 27 所有电气设备外壳均可靠接地。 3）安全供水 水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组， 保证安全供水。 4）防机械伤害和人体坠落措施 为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应 防护措施。 所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信 道，防护栏杆活盖板。 5）安全标志 为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发 事故、危及职工安全的场所和设备，按照安全色、安全标志的 有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险 处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽

37、”等安全标志。 5.3 消 防 5.3.1 设计设计依据依据 1）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 2）生产过程安全卫生要求总则 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 28 3）建筑设计防火规范 4）工业火灾危险环境电力装置设计规范 5）工业企业设计卫生标准 6）火灾自动报警系统设计规范 7）建筑灭火器配置规范 5.3.2 火灾因素分析火灾因素分析 本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室、电 缆桥架等。 5.3.3 消防措施消防措施 本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针 有为家有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生 火灾场所的消防措施和建筑设

38、计等方面均按现行有关规范要求进 行设计。 1）总图布置 根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有 消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间 的防火间距严格按照建筑设计防火规范进行设计。 2）消防给水 消防给水为低压供水，水源取自净循环水管网上，供水压力 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 29 为 0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为 10I/S，室外 消防用水量为 25I/S，室外消火间距为 120 米。 3）主要设计的消防措施 厂区建筑物设计均为一、二级耐火等级，按有关规范的要求 执行。 在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式

39、干粉 器或者 1211 灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消火栓， 要各主要建、构物之间设置消防信道。 总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执 行建筑设计防火措施等有关规定，考虑了基本的消防措施，在 正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故 的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消 防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 30 第六章 节 能 6.1 设计依据 1）中华人民共和国节约能源法 2）国家标准综合能耗计算通则 6.2 设计原则 1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜

40、选择能源种类、 品种和质量。 2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合 利用。 6.3 节能措施 1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效 率高、能耗低。选用优质高效设备，均为机电部推荐的节能型产品。 2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 31 采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果 好的目的。 3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅 通，减少搬运能耗。 4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。 5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。 6）完善水、

41、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。 7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率 因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能 型风机。 8）提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 32 第七章 企业组织和劳动定员 7.1 企业组织 7.1.1 组织组织机构机构 企业建立董事会，实行总经理负责下的经营管理制度，建立 健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。 7.1.2 工作制度工作制度 年工作日：300 天 生产工人及辅助生产工人均为 3 班运转制，管理人员为常日 班，每班 8 小时。 7.

42、2 劳动定员和人员培训 7.2.1 劳动劳动定定员员 车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标 准及其他同类企业用工情况确定。 1）劳动定员： 全公司总人数 20 人，其中：管理技术人员 5 人，一线职工 15 人。 7.2.2 人人员员培培训训 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 33 人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞 争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步 进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高 员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的 基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科 研

43、单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派 出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到 高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体 人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。 7.2.3 项项目管理及运行机制目管理及运行机制 1）项目管理 项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下： (1)财务管理： 1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制 度。 2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资 计划及建设内容编制财务计划。 3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。 4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。 年产

44、3000吨PVC管项目可行性研究报 告 34 (2)设备物资管理： 配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在 采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真 比较，符合招标条件的要公开招标。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 35 第八章 项目实施进度 8.1 项目实施安排 项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成 阶段。 1）前期准备阶段包括：租赁厂地、可行性研究编制及审批 2）实施阶段包括：设备的购置安装、调试、试车 3）完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投 产 8.2 实施进度计划 项目建设工期为 6 个月，具体各阶段时间安排

45、如下： 1）实施准备 在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，当 可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订 货、签订合同，时间为 2 个月。 2）施工期 主要为非标准设备的制作，为加快实施进度，在此阶段进行 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 36 设备的选购，时间为 2 个月。 3）设备安装调试 主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生 产，时间为 15 天。 4）竣工达产期 试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程， 完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间 1 个 月。 5）项目验收 整理准备各种资料，总结项目实施情况

46、，进行项目验收，时 间 15 天。 项项目目进进度度计计划表划表 2009 年 序号项目 5678910 1 筹集准备工作、立项 2设备市场考察 3设备招标、选购 4 设备安装调试 5 竣工达产期（试生产） 6 竣工验收、投入使用 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 37 第九章 投资估算与资金筹措 9.1 投资估算 9.1.1 估算依据估算依据 1）建设项目经济评价方法及参数（第三版）； 2）投资项目可行性研究指南（试用版）； 3）山东省安装工程消耗量定额； 4）聊城市造价信息； 5）类似工程造价资料。 9.1.2 固定固定资产资产投投资资 1、本项目固定资产投资额为 217.15

47、万元，其中：设备购置费 用 108.80 万元，设备安装费为 5.44 万元，工程建设其他费 6.58 万元，基本预备费 6.32 万元（详见附表 1）。 2、根据工业部颁布的概算指标规定的计算办法、费率及当 地的有关规定计算。 建设单位管理费：按工程费用的 1%计算。 预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用 之和的 3计算。 设备价格均为预算价，设备安装费用按设备费的 5估算。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 38 9.1.3 流流动资动资金估算金估算 流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按 30 天计 算。燃料库存原按 45 天计算。原材料按 30 天计算。项

48、目现金存量 按 30 天计算。应付账款按 45 天计算。 经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为 255.45 万 元（详见附表 3）。 9.1.4 总总投投资资 本项目总投资 293.78 万元。其中：固定资产投资 217.15 万元， 铺底流动资金 76.64 万元（详见附表 1）。 9.2 资金筹措 本项目总投资 293.78 万元，资金全部由企业自筹。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 39 第十章 财务分析 10.1 销售收入和生产成本估算 10.1.1 销销售收入估算售收入估算 项目投产达到设计生产能力后，年产 3000 吨 PVC 管。通过 市场调查，按目前市场最

49、低价平均估算，产品平均销售价格为: 0.85 万元/吨，年产量 3000 吨。 年销售总收入为 2540 万元。 10.1.2 生生产产成本估算成本估算 在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开 支范围、财务通则、会计准则和工业企业会计制度有关规 定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐 项估算。 1）原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数 量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。 2）电价按照当地规价 0.65 元/Kwh。 3）职工福利基金按工资总额的 14估算。 4）维修费用按照固定资产原值的 9.99估算。 年产3000吨PVC管项目可行性研究报 告 40 5）销售费用按规定估算。 6）固定资产折旧基金按 6.5计提。 按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为 2453.92 万元，其中变动成本为 2402.99 万元，固定成本为 50.93 万元。经营成本为 2439.81 万元。 10.2 财务评价 10.2.1 收益分析收益分析 该项目投产后，正常年份产品销售收入为 254