零售商学院系统手册---营运篇（卖场营运规范作业手册） .doc

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1、 零售商学院系统手册-营运篇（卖场营运规范作业手册） 零售上学院畅销手册推荐系列营运管理流程 卖场营运规范作业手册（上）-零售商学院系统手册营运卖场营运规范作业手册（上）二零零七年一月 编撰 二零零七年七月 第二次修订目 录前言一卖场管理决定经营的成败3第一章店铺一天营业作业程序4第二章订货作业程序7第三章紧急订单作业程序9第四章经销商品订货作业程序12第五章店铺验收作业程序14第六章缺货管理作业程序17第七章供应商换货作业程序20第八章供应商退货作业程序23第九章理(补)货作业规范.27第十章店铺市调作业程序30第十一章 店铺促销作业程序37第十二章 店铺闭店作业程序39第十三章 门店工作环

2、境管理规定41第十四章 店铺动线管理规范44第十五章 店铺商品储存和搬运规范47第十六章 食品百货部库房管理规定50第十七章 门店食品卫生管理制度51第十八章 商品介绍规范55第十九章 家电销售服务程序59第二十章 烟草购销管理规范62第二十一章 商品ABC(D)管理规范.65前言卖场管理决定经营的成败一家门店虽然部门众多，但是卖场内的工作才是众多工作中的大头，人员、商品、销售、设备、清洁、订货、补货、盘点等等千头万绪，作为超市的经营者也好，作为卖场管理的执行者也好，往往最头疼的就是这个卖场如何去管?工作如何去做?如何才能做好?一家门店就像是一部运转的机器，既然是机器，就会有出现问题的时候，我

3、们不能说只要他在转就不用去管，各个部门、各个环节就像是这部机器的零件，在运转过程当中要不断地去进行管理、检查以及维护，以此来保证这部机器的高效有序的运转。超市是为广大消费者服务的，要满足消费者提供一站购齐的欲望，如果今天这个商品缺货了，明天那个商品在货架上过期了，试想一下结果会如何?如果是偶尔的一两次，顾客或许还会原谅我们，如果是经常性的出现，顾客会怎么样?为数不少的顾客会选择对其他的超市投怀送抱。因此可以说，超市业绩的多寡，利润的高低，决定着超市经营的成败，而超市的经营成败又被卖场的管理水平高低所决定。 本手册正是从多角度对卖场的运营管理进行了详尽的说明，以为业界同仁对卖场进行管理提供帮助。

4、零售商学院系列手册编撰组 二零零七年一月 二零零七年七月 修订第一章店铺一天营业作业程序一、目的 本程序规定了各店铺一天营业活动的各项内容和作业要求，以保证店铺营业的正常运行。二、适用范围店铺员工从早晨到岗到晚上员工离店的全过程三、相关丈件店铺各类相关作业服务规程、规定四、程序内容1营业时间 1)店铺营业时间分为冬季营业时间和夏季营业时间，夏季营业时间从每 年的五一至十一，冬季营业时间从十一至次年的五一。夏季营业时间比冬季延长O52小时。 2)店铺的营业时间不少于10小时，不长于14小时。由各店铺根据当地实际情况将决定报公司审批后执行。2营业准备及结束 1)开业前准备，分为保安上岗值勤、员工到

5、店和整理卖场准备开业三 部分。 准备 A稽查员在员工到店前15分钟开启员工通道，进入卖场检查无异 常后，允许员工从员工通道进入卖场。 B各部组员工按各自上岗时间提前到达店铺，在更衣室更换工装， 到员工通道入口处打卡进入卖场。保洁人员提前到达卖场进行清 洁作业。 C 由店长、值班店长、主管或值班经理进行早点名，开晨会，布置 早班的工作内容。 D 员工进入各自岗位，整理商品和货架，准备迎接开门营业。 E开启卖场全部灯光，检查电源、空调及各设备正常运行。店铺营业开始 A 开始营业前5分钟，店铺广播系统通知全店员工做好开业准备。 B服务中心人员在店门口迎接第一批到店顾客并表示欢迎。时间为 3分钟。 收

6、银员在收银岗位做好收银准备。 D开启商店大门，迎接顾客到场。 E店铺进入一天正常营业作业，全体员工按各岗位职责要求进行工作。 营业时间结束 营业时间结束前15分钟，开始广播提醒顾客；闭店前5分钟再次反复广播提醒顾客尽快结束购买活动；营业时间到，劝阻顾客不再进店。详见“店铺闭店作业程序”。3店铺日常运行项目内容和要点 店铺一天日常运行项目分为卖场的销售服务管理，后台业务管理和行政后勤管理支持三大类。 1)卖场的销售和服务管理要点 商品上架陈列和整理。 销售准备，商品介绍服务。 商品价签及POP更换作业。 应到而未到的商品再次催货。 现场商品促销活动。 收银服务。 存包作业和顾客投诉的处理、解决及

7、记录重点投诉。 卖场环境卫生的保持。 设施和设备的正常运行，购物车筐的整洁和定点摆放。 卖场巡查及记录。 A卖场巡查由值班店长带队进行每日上午巡查一次，下午巡查一 次，晚间关门前一小时巡查一次。发现问题记录在当日的店铺巡检表上，并责令当事人立即改正。 B店长在当日的店铺巡检表上签字，并根据记录决定是否予以惩罚。团购和送货服务2)后台业务管理 商品订货作业 商品验收作业 商品退换作业 商品调拨作业 商品价格管理 商品销售的统计报表及分析 商品促销作业 周边竞争店市场调查 商品库存管理 供应商接待与管理 出租专柜管理 店铺财务管理商品盘点管理2)行政后勤支持 设施和设备的建档、维修、维护。 备品的

8、准备、领用、保管、盘点。 员工考勤管理。 员工档案管理工资和福利管理。 店铺公共关系，对外联络和协调。 店铺各办公场所的管理。 安全保卫工作。五、记录 1店铺检核表一一 _ 店日常管理检核表 2店铺检核表二一_ 店库房管理状况检核表 3店铺检核表三_ 店出租专柜检核表第二章 订货作业程序一、目的通过OPL订单作业使卖场能够及时订货，避免缺货。二、适用范围本作业流程适用于超市各门店食品、百货部三、相关文件店铺各类相关作业服务规程、规定。四、名词解释OPL订单：系统电脑自动建议订单，它根据每个商品的库存天数、DMS、最低订货条件等各种因素综合之后自动产生的订单。五、职责 1OPL订单作业 1)AL

9、C列印、发放、回收OPL报表。 2)ALC将修改后的OPL报表录入电脑，并列印、传真订单。 3)食品、百货部各组主管修改本组的OPL，报表的订货数据。 4)食品、百货部经理审核本部门修改的OPL报表。 2基本要求： 1)ALC录入员须每日9：00前打印出当日的OPL报表，并发放到各组主管手中： 2)各组主管拿到OPL报表后，要仔细阅读，正确修改建议订货量，对偏离 建议订货量太大者，应注明原因。 3)各组主管须于10：00前修改完毕，并交部门经理审核。 4)部门经理须在12：00前审核完毕并交于ALC部。 5)ALC部须在17：00前将OPL，订单处理完毕，并确认已传真给供应商。六、程序内容 1

10、OPI订单作业流程描述： 1)ALC录入员打印OPL报表，并发放到门店各组主管处。 2)各组主管根据需要修改OPL报表中的建议订货量数据。 3)部门经理审核本部门已修改OPL报表。 4)ALC录入员将修改后的数据录入电脑之后，打印出OPL订单。 5) ALC录入员2OPL订单作业流程：序号活动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.2.17.2.27.2.37.2.47.25各组主管修改报表部门经理审核ALC录入、列印订单订单传真ALC列印OPL列表ALC食品部百货部食品部百货部ALCALCALC主管经理人员录入员OPL报表主管修后的OPL报表经理审核后的OPL报表OPL报

11、表修改后OPL报表审核后的OPL报表订单食品部百货部第三章 紧急订单作业程序一、目的明确规范紧急订货作业流程，保证订货准确二、适用范围本作业流程适用于超市各门店食品、百货部三、相关文件 1订货审批权限 2畅销品缺货报表 3店内促销计划表 4OPI。报表 5订单申请表 6订货单四、职责 1食品、百货部 1)准确填写订单申请表。 2)生鲜、食品、百货经理根据审批权限)进行审批。 2ALC部 1)进行订货单录入 2)订货单列印 3)传真订货单给供应商 4)与供应商确认订单是否收到 5)送货日期已到，未送货应该进行催货并确认到货时间 3基本要求： 1)保证订货数量准确 2)保证录入及时 3)保证列印订

12、单及时 4)保证传真及时 5)保证订货单供应商收到 6)保证所订商品准时到货五、程序内容 1相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况填写订单申请表。 2部门经理审核订货品项、订货数量(订购数量I)MS=可销天数)是否合理。 3ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPI。建议报表，录入电脑，列印订单，并传真给供应商。 4A文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。 5供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或(取消)为止。 6紧急订单作业流程：(见下页)序号活动责任部门/人员责

13、任部门/人员依据文件安形成文件相关部门说明7.6.17.6.27.6.37.6.37.6.47.6.5填订单申请表确认订货品项经理审核录入列印传真订单确认订单及正确送货时间NO 催 货 收 货生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部企划部ALC部ALC部ALC部相关主管经理副经理文员文员文员畅销商品缺货报表店内促销计划表OPL建议报表订单审批权限订单申请表OPL报表订货单订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商供应商供应商供应商未按订单日期送货应进行催货并确定正确送货时间六、记录 1. OPL建议报表 2. 订单审请表 3. 订货单第四章经销商商品订货作业程序一、目的 本流程保证开店

14、前大进货、新品订货、快讯商品第一次订货、总部统一订货、采购订货、预伺款商品订货、短帐期商品或需要大量订货等订货操作的准确性，同时对订货权限作规定。二、适用范围 本作业流程适用于超市采购部三、相关丈件 1大进货计划明细表 2订货金额权限标准 3订单四、职责 1采购主管：设定订货数量 2营运部组 1)传真订单 2)催货 3采购经理及采购总监：对大进货量订单的订货金额作审核 4基本要求： 1)订单的填写应由采购助理完成，由采购主管确认。2)采购主管应依据以上大进货计划明细设定订货量，并打印订单。 3)新品订单应事先预估其销量，订货量以两倍楼面库存为宜。4)快讯商品第一次订货应在快讯开始前一周到十天。

15、 5)团购订单应有财务提供的订金收据和团购部提供的专业客户特殊订单。 6)对于预付款商品，短帐期商品或其余需要临时大量订货的商品金额在6万以内的采购主管可确定，金额在6万以上的应报请采购经理及总监审批。 7)对于节假日时订货金额在10万以内的由采购主管确定，在10万在上的应报请采购经理及总监审批。五、程序内容 1经销商品订货作业流程描述： 1)填写订单 2)采购助理依据订货计划、填写订单 2审核 1)营运部组审核订单的订货金额是否符合权限标准。 2)如果符合标准则可直接下单。 3)如果不符合标准则应报请采购经理采购总监审核。3审核 1)采购经理及总监对不符合订货标限标准的订单进行审核。 2)如

16、果允许订货则转由营运部组订单。 3)如果不允许订货则转由采购主管重新填写订单。4下单：营运部组把审核通过的订单传真给供应商5经销商品订货作业流程序号活动责任部门/人员责任部门/人员依据文件安形成文件相关部门说明7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5审核是否符合订货金额权限标准吊挂POP是否有必要下订单审 核填写订单 否采购主管营运部组采购经理及总监营运部组营运部组采购主管营运部组采购经理及总监营运部组营运部组大进货计划合同文书促销协议总部统一订货计划专业客户特殊订单订货金额权限标准订单第五章 门店收货作业程序一、目的 为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率

17、，特制定本管理规定。二、适用范围 本作业流程适用于超市采购部三、相关文件 商品质量验收标准手册四、名词解释 1直送商品：某些生鲜商品由供应商直接送到门店，门店根据实际送货数量收货的商品。 2直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单来验收的商品。 3配送商品：由总部配送中心统一配送的商品。五、职责 1 采购部负责向供应商发送订单。 2 营运部各门店负责验收各类商品，并及时上架销售。 3 配送中心负责配送商品的收货，并及时向各门店配送商品。六、程序内容 1直送商品的收货 1)采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。 2)供应商按照永续订单上的商品要求，每日给

18、各门店定时送货(通常要求早上送货)。 3)门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的 商品质量，清点数量。 4)门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。 5)门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的门店直送商品验收单。 6) 门店主管将手写的门店直送商品验收单交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的门店直送商品验收单。 7收货人、主管及供应商在门店直送商品验收单上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。2直供商品的收货 1)各门店根据本店实际情况，向总部采购提交门店要货计划表，采购进行汇总

19、后，向供应商发放各门店订单。 2)供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。 3) 门店按照订单号打印与订单一一对应的订单验收单，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在订单验收单上，收货员与供应商共同签字确认。 4)关于商品质量：门店应严格遵守商品质量验收标准手册进行收货。如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。 5)收货员将已签字的订单验收单交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的订单验收单，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以

20、备供应商结帐时用。3配送商品的收货 1)根据各门店的门店要货计划表，配送商品由配送中心配送给各门店。 2)新商品如属配送商品，则根据采购的门店配送商品配送单，配送中心将商品配送给各门店。 3)配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30商品。4)门店收货人员根据实际配送数量，填写门店配送商品验收单，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认。 5)门店收货人员将签名确认的门店配送商品验收单交门店录入员，门店录入员做门店配送商品收货录入，打印门店配送商品验收单，7式四联，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心各一联，余下两联由出纳分别交给电脑部

21、和财务部。 4收货汇总 1)每日门店录入员将当日各类商品收货情况汇总，填写门店每收货情况汇总表一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。 2)电脑部录入小组凭门店每日收货情况汇总表，做收货录入核查，发现问题，及时解决。 3) 门店录入员必须每周、每月填写门店每周每月收货情况汇总表，一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。 七记录 1 门店直送商品验收单 2 订单验收单 3 门店要货计划表 4 门店配送商品验收单 5 门店每日收货情况汇总表 6 门店每周每月收货情况汇总表第六章缺货管理作业程序一、目的 为规范供应商直送、直

22、供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特制定本管理规定。二、适用范围 本作业流程适用于超市采购部三、相关文件 商品质量验收标准手册四、名词解释 缺货：在营运过程中，因门店主管未订货或供应商送货不及时等原因造成门店商品库存量不足或排面陈列不丰满或空缺。五、职责 1门店ALC： 1)每日检查已下订单并催货。 2)及时打印订单、传真订单。 3)每周一列印畅销商品缺货表并分发。 2生鲜、食品、百货部： 1)主管、经理每日检查排面、库区存货。 2)及时、准确下订单和催货，避免缺货。 3)根据畅销商品缺货表检查实际库存和订单状况。 3缺货处理： 1)及时补订单并催货 2)登记缺货追踪表，追踪缺货

23、3)缺货排面处理 4)通知采购部 5)到货陈列 6)部门经理对门店原因缺货的处罚 4采购部： 1)缺货商品催货2)对供应商处罚 5基本要求： 1)门店主管、经理必须每日检查排面、库区存货。 2)主管应及时、准确下订单和催货。 3)ALC每日传单、催货。每周列印畅销商品缺货表。 4)门店主管、经理检查、稽核，避免缺货现象的发生。 5)采购部应积极协助门店的催货及与供应商的协调。6)门店各部门严格执行缺货商品排面处理程序。六、程序内容 1缺货管理作业1)门店组主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。若库存量不足，及时订货，如有库存未陈列，营业员立即提货陈列。2)门店主管仔细检查修改OP。报表，防止漏

24、订、误订货等原因引起缺货。3)ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。 4)门店经理每日检查排面陈列，稽核订货。 5)ALC每周一列印畅销商品缺货报表，交各部门经理、主管进行缺货追踪。6)主管根据畅销商品缺货报表检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。 7)主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。 8)有订单向供应商催单追货。 9)对缺货商品排面上放置缺货致歉卡。 10)登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。11)部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况。 12)缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补。13)对于缺货超过三天未到货

25、者，主管与相关采购人员沟通。共同向供应商追踪缺货。 14)超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。 1 5)预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。 2缺货稽核处理规定： 1)营运本部及地区运营部负责对所属门店进行缺货稽核。 2)稽核人员直接对违反下列规定的行为，单品每次罚款营业员10元、主管5元、经理5元。 3)商品缺货后，未放缺货致歉卡。 4)商品缺货后，未及时订货的，且未登记人缺货追踪表的。 5)缺货超过3天时间，而未提出解决方案的。 6)商品缺货后，未经批准以其它商品填补的。七、记录 1畅销商品缺货表 2畅销商品缺货报表第七章 供应商换货作业程序 一、目的 明确规范供应商换货

26、流程，保证换货及时准确。二、适用范围 本作业流程适用于超市各门店 三、相关文件 1供应商换货标准 2换货申请单四、名词解释 换货：在营运过程中，因运输、保存及销售环节中各种原因导致品售不畅或品质出现瑕疵而与供应商进行调换的动作。 五、职责 1生鲜、食品、百货部： 1)准确填写换货申请单。 2)将商品送交收货部。 3)领取换回商品。 2收货部： 1)检查换货申请单内容。 2)检查换货单据审批情况。 3)检查换货商品与单据填写货号、品名、数量的正确一致性。 4)检验合格接收办理。 5)完成与供应商的换货交付。 6)将换货商品和记录交付申请部门。 3防损部： 监督换货现场的换货工作，确保换货商品与单

27、据一致。 4基本要求： 1)确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致。 2)确保换货商品质量要求。 3)确保换货商品数量正确。 4)确保换货工作快速、及时。六、程序内容 1生鲜、食品、百货部门相关主管根据换货商品需求，填写一式四联的“换货申请单”。 2.生鲜、食品、百货经理按审批权限规定审批换货单；审批不通过退还相关部门主管。 3收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致。 4蟪对无误后封存，通知供应商换领。(生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时，通知相关部门主管携商品办理)。 5当供应商携换货商品至指定门店收货部，在保安员的核对下，收货员与供应商进行同一货号、品名、规格

28、、数量重量、核对换货。(生鲜商品可在收货时，对冲换货数量)，确保换货商品符合收货标准要求。供应商与收货部进行换货作业后，第一联申请单位留存，第二联收货部留存，第三联防损部留存，第四联供应商。 6换货动作完成后，换货商品由换货部门领回入库上架。 7供应商换货作业流程描述： (见下页)序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明4.14.24.34.4是否通过通知供应商单物审核办理退货各部换货商品换货核决审批换货申请否换货商品运送否食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部收货部收货部收货部生鲜部百货部食品部百货部生鲜部相关主管经（副）理收货员收货员收货员相关主管相关主管商品资料换货

29、标准换货审批权限换货申请单换货申请单换货申请单生鲜收货标准食品收货标准百货收货标准换货申请单换货申请单换货申请单食品部百货部生鲜部供应商供应商防损部收货部检查商质量，保质期，包装检查换货商品货号品名、规格、数量/重量是否一致通知供应商换货品项，数量和协议换货时间分单（供应商，部门，保卫部）将换货商品入库/上架七记录 1. 换货申请单 2. 审批权限规定第七章供应商退货作业程序一、 目的 明确规范门店退货作业流程，保证退货及时准确。二、 适用范围 本作业流程适用于超市加盟店综合超市有限公司下属各门店三、相关文件 1商品退货标准 2附件二：商品退货单 3附件三：商品退货通知统计表四、职责 1生鲜、

30、食品、百货部： 1)依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。 2)准确清点退货商品。 3)报部门经理及地区公司财务部审批。 4)将商品送交收货部签收。 2收货部： 1)检查每笔商品退货单审批情况。 2)检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。 3)进行录入。 4)通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。 5)供应商未将商品取回前应负保管责任。 6)供应商十日后未领取退货，应向店长报告并协助处理。 7)负责分单存档。 3地区公司财务部：。 审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。 4保卫部： 监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。 5基本要求：

31、1)保证退货货号、商品描述、规格、数量重量与商品退货单一致。2)保证退货录入及时 3)保证退货单据正确归档4)保证退货商品有帐款可扣抵五、作业程序 1退货申请 1)退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。 2)实际是退货数量应不大于电脑库存数量，否则按负库存处理流程 ，更正库存。 3)退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经(副)理审核。 4)部门经理审核完后依审批顺序将“商品退货单”送地区公司财务部 根据供应商帐款确认有足够货款可扣抵后，签名确认。 5)退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点， 收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单 “经办人

32、”栏位签名确认，并于收货单上粘贴收货号码。(生鲜特殊 商品待供应商领取时，通知相关部门主管提交办理)。 2录入通知： 1) 收货部录入员根据商品退货单，按退货收货号码、供应商编号进行录入。 2)确认退货完成，并填写“商品退货通知统计表”，以电话或传真通知 供应商取回退货商品。 3)收货部将待领商品暂存退货区，商品退货单放于“10日待领来夹。” 3待领商品的保管： 收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。 4退货商品领取及处理： 1)741供应商在十日内领取退货商品，由收货部凭商品退货单与供 应商做商品校验，双方签字确认，并在退货单上加盖“货已领取” 印章，供应商取走退

33、货及确诊退货单。 2)742供应商接通知十日后未领取退货商品，收货部应及时反馈店 长审批，由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部 联上，并在退货单上确诊签名。分单/存档：收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单相应部门留存（财务联、部门联、收货部联）。7 商品退货作业流程：（见下页）序号活动责任部门人员执行部门人员依据文件形成文件相关部门说明7.6.17.6.2财务部指定人员审批7.6.37.6.47.6.57.6.67.6.77.6.8店长审批处理方式审核单物分单/归档办理退货待领取商品保管通知-录入部门经理审批退货申请否否否生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部财务部收货部收货部收货部收货部收货部相关主管生鲜部食品部百货部经（副）理财务部指定人员退货员录入员退货员退货员录入员供应商资料商品退换单供应商退货标准商品退货单据供应商应付帐款商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退换单商品退换单电脑退货数据供应商签收退货单生鲜部食品部百货部供应商收货部保卫部供应商财务部供应商申请部门依供应商整理退货商品财务确认是否有帐款可抵扣确认单、物正确一致按退货单录入电脑供应商未领回商品呈报店长审批，处理方式后将处理记录付于退货单上。分单（财务部、部门、收货部）六记录负库存处理流程商品退货单商品退货通知统计表