综合话务中心大楼建设项目可行性研究报告.doc

《综合话务中心大楼建设项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合话务中心大楼建设项目可行性研究报告.doc（20页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 1 密级：商密 保存期：长期 合合肥肥电电信信双双墩墩双双凤凤开开发发区区 综综合合话话务务中中心心大大楼楼 可可行行性性研研究究报报告告 设计编号：20071185 建设单位：安徽省电信有限公司合肥市分公司 设计单位：安徽电信规划设计有限责任公司 安安徽徽电电信信规规划划设设计计有有限限责责任任公公司司 二二七七年年九九月月 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 2 合合肥肥电电信信双双墩墩双双凤凤开开发发区区 综综合合话话务务中中心心大大楼楼 可可行行性性研研究

2、究报报告告 院 长：刘安青 项目负责人：王永乐 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 3 分分 发发 表表 分送单位可行性研究报告 合肥电信分公司 3 设计单位存 1 合计 4 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 4 目目录录 一、总述 .6 1. 概述.6 2. 可研编制依据和研究范围.6 2.1 编制依据 .6 2.2 研究范围 .6 3. 简要结论 .7 二、项目建设背景及必要性研究.7 1. 合肥市及双凤开发区概况.7 2. 合肥话务台现状8 3. 项目建设必要性研究 .8 3.1 业务发展的

3、需要 .8 3.2 业务管理的需求 .9 3.3 树立企业形象、提升企业竞争力的需要 .9 三、项目建设方案研究 10 1. 项目概述10 2. 项目满足年限 .10 3. 局址选择10 3.1 选址基本原则 .10 3.2 局址选择方案 .11 4. 总平面布置 11 4.1 总平面布置原则11 4.2 总平面布置方案12 4.3 各层平面布置方案 12 4.4 大楼面积划分 .12 5. 大楼建设要求 .13 5.1 建筑高度 .13 5.2 建筑造型要求 .13 5.3 建筑设备及相关设施要求.13 6. 投资估算15 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼

4、可行性研究报告 5 四、项目建设可行性研究.17 1. 建设方案可行 .17 2. 资金来源17 3. 资源利用17 4. 外部协作条件 .17 5. 总结 17 五、工程进度安排建议 17 六、工程经济评价 18 1. 经济评价的内容 18 2. 工程及投资情况 18 2.1 工程概况 .18 2.2 投资估算、使用计划和资金筹措 .18 3. 经济评价19 4. 风险分析20 4.1 项目主要风险识别 20 4.2 风险程度分析 .20 4.3 防范风险对策 .20 5. 研究结论与建议 20 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 6 一一、总

5、总述述 1 1. . 概概述述 合肥电信作为合肥地区最大的固网通信运营企业，为181万用户提供语音、 数据、图像及多媒体通信与信息服务。近几年合肥电信的各项业务都取得了突 飞猛进的发展，而合肥电信目前话务台较为分散，有的位置偏僻，不利于话务 台统筹管理。 为了集中管理、提高效率、降低成本和规范业务，结合目前的实际情况， 合肥电信将建设双凤大道话务中心大楼。 本报告将对合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼建设工程的必要性 和可行性以及由此产生的经济效益进行研究和分析。 2 2. . 可可研研编编制制依依据据和和研研究究范范围围 2 2. .1 1 编编制制依依据据 本报告的编制主要依据和参考了

6、以下文件、技术资料： （1）安徽省电信有限公司合肥市分公司网络运营部签发的关于编制合肥 电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告的工程设计委托书； （2）中华人民共和国信息产业部颁发的YD/T 5003-2005电信专用房屋 设计规范； （3）中华人民共和国信息产业部颁发的YD/T 5047-2005综合电信营业 厅设计标准； （4）中国电信2006343号关于印发中国电信“十一五”网络发展规 划纲要的通知； （5）中国电信集团网络发展指导意见（2007 版）（征求意见稿）； （6）相关的国际、国家和行业规范、标准； （7）国家发改委和建设部2006年7月3日发布的发改委投资20061

7、325号 “国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”及 相关附件； （8）合肥市电信分公司提供的相关资料。 2 2. .2 2 研研究究范范围围 本报告的研究范围包括以下一些内容： （1） 项目建设的背景及必要性研究 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 7 （2） 本次工程建设方案 （3） 项目建设可行性研究 （4） 工程建设进度安排建议 （5） 工程经济效益评估 3 3. . 简简要要结结论论 本可行性研究报告结果表明：中国电信合肥分公司7800平方米话务中心大 楼的建设将为合肥电信的进一步发展奠定坚实的基础，在一定程度

8、上极大的缓 解业务迅速发展和基础资源匮乏的矛盾，本期工程预计总投资为人民币1500 万元。 经过深入的研究和论证得出：本项目的建设是必要的，也是经济合理的， 在技术上、经济上都是可行的。 二二、项项目目建建设设背背景景及及必必要要性性研研究究 1 1. . 合合肥肥市市及及双双凤凤开开发发区区概概况况 合肥是一座有 2000 多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名 海内外。合肥是安徽省省会，位于中国中部（北纬 32、东经 117），长江 淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、接连中原、贯通 南北的重要区位优势。 合肥市下辖瑶海、庐阳、蜀山、包河 4 区和肥东、肥西、长

9、丰 3 县。全市 行政辖区总面积为 7029.48 平方公里，市区总面积 838.52 平方公里。全市常 住人口为 462.73 万人。2006 年全市生产总值达到 1073.86 亿元。预计到 “十一五”末期全市人口将达到 500 多万人，城镇化率达到 60%左右，生产总值 将达到 2100 亿元。 合肥双凤经济开发区于 1993 年 5 月经合肥市人民政府批准成立，2005 年 12 月被国家发改委批准为省级经济开发区，2007 年 1 月经安徽省科技厅批 准为省级高新技术产业园区。双凤经济开发区是融工业、商贸、房地产开发和 旅游为一体的省级开发区，是合肥市现代化大城市建设“141”发展战

10、略的北部 组团重要组成部分和工业基地。开发区位于合肥市北二环和外三环之间，距市 中心 8 公里，距元一国际高尔夫球会 3 公里，距北环高速入口 2 公里，交通 便利，地理位置优越，区位优势明显。行政管辖区域总面积 33 平方公里，规 划面积 19.19 平方公里。工业区现辖 7 个居委会，常住居民 1.98 万人，园区 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 8 企业就业人员 1.2 万人。 到“十一五“末，双凤开发区将努力实现地区生产总 值 40 亿元以上，年均递增 51%；财政收入 4 亿元以上，年均增长 55%；实现 固定资产投资和工业总产值超

11、百亿，初步建成合肥北部现代化生态新城区。 2 2. . 合合肥肥话话务务台台现现状状 合肥电信分公司隶属于安徽省电信有限公司，下辖肥东、肥西、长丰三个 县级分公司。截止到 2007 年 6 月底，已发展电话用户 162 万户、宽带用户 19.2 万户。2007 年上半年实现通信主营业务收入 5.2 亿元，预计 07 年全年 将达到近 11 亿元。 合肥局目前有话务台 3 处，其中 10000 号话务中心位于五里墩二枢纽， 号码百事通的话务中心位于宿州路电信机房，电子营销部外呼中心位于潜山路 邮电学校。 3 3. . 项项目目建建设设必必要要性性研研究究 合肥电信10000号、号码百事通及电子营

12、销部外呼中心话务台地理位置分 布分散，话务台之间需通过二枢纽进行互联，客观上浪费了本地网资源，不利 于实现“用户至上，用心服务”的服务理念。 随着合肥电信的业务规模的不断扩大，客户群飞速增加，目前各个话务台 地理位置分散的所导致的局限和瓶颈慢慢凸显了出来。而满足电信业务快速发 展的支撑硬件之一就是大楼（或机房）这样的基础设施。但是这恰恰成了目前 合肥电信的软肋，已经成为制约合肥电信乃至安徽电信发展的瓶颈之一。因此， 新建一个话务中心大楼迫在眉睫。下面将从多个方面就合肥电信话务中心大楼 的建设必要性进行深入的分析和研究。 3 3. .1 1 业业务务发发展展的的需需要要 目前10000号、号码百

13、事通和外呼中心的客服座席地理位置分布比较分散， 且每个客服点面积均较小，已经无法满足电信服务业迅速发展的需求。目前号 码百事通的座席宿州路电信机房，现号百座席220台，已使用133台，使用面 积900平方米；10000号座席位于五里墩二枢纽，现有94台座席全部使用，使 用面积350平方米；电子营销部外呼中心位于邮电学校，现使用28台座席。随 着电信行业由传统的运营商向综合服务商转型，合肥电信号码百事通业务发展 迅速，但是目前座席可用空间的不断缩减成为了号码百事通业务发展的瓶颈， 也成为了影响吸引客户的因素之一。 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告

14、 9 双凤开发区的迅速发展也是本期工程的建设因素之一。由于双凤开发区处 于飞速发展阶段，目前区内各项配套设施逐步完善，人口数量急剧增加，具有 很大的市场潜力。因此，在双凤开发区建设一个综合性营业大厅将有效提高合 肥电信在客户群中的吸引力，并有效提升合肥电信的品牌价值。 3 3. .2 2 业业务务管管理理的的需需求求 目前 10000 号、号码百事通及外呼中心座席安排较为密集，受面积影响， 培训、工间休息和团体活动均无法顺利展开，加上话务员流动性大、培训时间 长，导致了人员业务熟练度较低，客户感知度低，使得业务推广和话务员推广 有偏差。并且由于现有的客服台座席面积限制，目前培训机制不太完善，配

15、套 设施人性化设计不足，使得员工的公司的团体荣誉感、爱岗敬业等较为淡薄。 因此，建设新的话务中心大楼将起到以下作用： 集中管理、集中维护； 提高效率、相互促进发展； 提高人力资源利用率； 通过系统培训提高员工业务素质 扩大营业规模、提升企业效益； 满足双凤开发区的发展需求。 3 3. .3 3 树树立立企企业业形形象象、提提升升企企业业竞竞争争力力的的需需要要 伴随着电信业的繁荣，电信业的运营环境和商业模式已经或者正在发生着 巨大的变革。通信运营的产品和服务更趋于同质化，客户和市场成为竞争的主 旋律，对电信运营商的服务内容、服务方式、服务质量、经营管理以及服务意 识提出了严峻的挑战。 目前中国

16、电信正处于由传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商战 略转型的关键时期，中国电信所面临的压力、挑战和竞争也进一步加剧。近年 来，合肥电信分公司在各级领导的正确指引下，坚持一手抓发展，一手抓综合 竞争力的提升，各项工作齐头并进，保持了稳健发展的良好势头。而中国电信 作为面向政府、企事业单位等政企客户品牌，服务质量的好坏将直接影响中国 电信的企业形象。 而合肥电信话务中心大楼的建设正是从提升客户价值的角度出发，充分体 现了中国电信“用户至上，用心服务”的服务理念，采用最先进和成熟的技术 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 10 和方案，为用户提供

17、最优的服务，让客户尽情享受信息新生活。本次工程的实 施，必将对树立企业形象、提高用户服务能力、增强企业竞争力起到巨大的推 动作用。 三三、项项目目建建设设方方案案研研究究 1 1. . 项项目目概概述述 本次工程拟建的中国电信合肥分公司话务中心大楼主要做为10000号、号 码百事通和电子营销部外呼中心座席使用，兼做营业使用。该楼位于双凤大道 双凤工业区管委会附近，规划占地面积为21.87亩（已征地），建筑总建筑面 积为7800平方米，预计于2008年底投产，计划总投资人民币1500万元。 2 2. . 项项目目满满足足年年限限 本项目设计基础年为2007年，预计2008年完成土建施工交付使用并

18、投产， 项目设计使用年限为50年。 3 3. . 局局址址选选择择 3 3. .1 1 选选址址基基本本原原则则 （1）应符合中国电信集团公司中国电信“十一五”网络发展规划纲要 的要求，大楼的建设在地理位置和建设规模上能适应近期业务发展的需要，对 整个合肥电信乃至安徽电信的通信机房现状及发展目标应统筹考虑。 （2）与合肥城市建设的总体规划相适应，满足交通、供水、供电方便。 （3）征地方便，价格适中，占地面积基本上能够满足业务发展的需要。 （4）局址应有安全环境，不应选择在易燃、易爆的建筑和堆积物场地附 近。 （5）局址应有较好的环境，周围不得有烟雾、粉尘等有害气体、有害物 质的污染源。 （6）

19、选择局址时，应考虑避免邻近的高压电站、电气化铁路、广播电视、 转达、无线电发射台等干扰源的影响。 （7）局址应选择在地形平坦、地质良好的地段，应避开地震断裂带和易 受洪水淹灌的地区。 （8）与现有生产机房之间宜保持一定距离。 3 3. .2 2 局局址址选选择择方方案案 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 11 根据合肥市城市建设规划与通信局房选址原则，本项目局址选择的区块为 双凤大道双凤工业区管委会附近。选择该局址主要原因如下： （1）该宗地为公共设施用地，总用地面积21.87亩。大院已建4层约2300 平方米机房楼，本次新建的合肥电信话务中心

20、大楼预计建筑面积7800平方米。 （2）今年8月长丰县土地局来函，限定该地块必须在9月底前明确使用性 质，沿路修建不低于6层办公、营业或培训中心等大楼，否则无条件收回土地。 （3）根据市委、市政府“141”空间战略发展规划，将加快双凤开发区和 北城区建设，同时长丰县委、县政府、县规划局、县建设局已规划对双凤大道 实施道路拓宽改造，道路沿线建筑物规划、改造势在必行。 （4）随着双凤开发区的迅速发展，开发区内的其他配套设施不断完善， 开发区内人口数量急剧增加，合肥电信也应加强对开发区的服务支撑力度。在 双凤开发区建一个综合营业厅将大大改观目前双凤开发区电信服务资源紧张的 局面。 综上所述，选择在双

21、凤大道双凤工业区管委会附近建设合肥电信话务中心 大楼完全能够满足业务的中长期发展需求，从而使合肥电信能够健康、持续、 快速地发展。 4 4. . 总总平平面面布布置置 4 4. .1 1 总总平平面面布布置置原原则则 根据通信建筑的功能特性，结合地形条件，考虑环境因素，总平面布置原 则为： （1）符合规划部门红线的要求。 （2）满足通信工艺流程，使建筑物具有良好的朝向。 （3）留有足够的电缆进出口通道，可以从不同的方向进出管道井。 （4）设有良好的车流和人流组织路线。 （5）符合防火规范要求，设好消防间距。 （6）近期与远期相结合，留有适当的发展余地。 （7）院内外充分考虑绿化，满足规划部门的

22、要求。 4 4. .2 2 总总平平面面布布置置方方案案 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 12 根据通信工艺要求结合场地地形条件，本工程既强调建筑的个性与现代感,又 注重与周围环境的协调，并充分满足合肥电信业务发展的要求，合肥电信话务 中心大楼与现有大楼平行布置，与总体规划自然衔接，并相对形成一个较好的 内部环境。 4 4. .3 3 各各层层平平面面布布置置方方案案 根据目前业务发展的需要，本期工程规划新增大规模的综合营业厅1个、 座席大厅3个、规模不等的会议室3间以及培训中心2个，并且将提供一定规模 的办公空间以满足业务发展的需要。结合各

23、种业务需求， 楼楼层层功功能能描描述述 建建筑筑面面积积 （平平方方米米） 一层营业厅、大客户体验中心及变配电室 1300 二层综合机房及员工活动室 1300 三层号码百事通座席台及员工休息室 1300 四层号码百事通座席台、员工休息室及办公会议室 1300 五层 10000 号及外呼中心座席台、员工休息室及办公 会议室 1300 六层办公室、培训中心及备用机房 1300 合合计计 78007800 4 4. .4 4 大大楼楼面面积积划划分分 新建大楼各功能区域建筑面积如下所示： 营业厅：1000平方米，包含客户体验中心，并预留发展用房； 设备机房：400平方米，包含电力机房、10000号设

24、备机房和号码百事 通设备机房等； 座席大厅：4000平方米，包含办公室； 培训中心：800平方米，2套培训教室； 备用机房：800平方米，预留发展机房； 配套：400平方米，包含茶休间（分男休息室和女休息室）、卫生间 以及活动室等； 交通：400平方米，包含楼梯、走道。 以上所有功能建筑面积合计7800平方米。 5 5. . 大大楼楼建建设设要要求求 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 13 5 5. .1 1 建建筑筑高高度度 合肥电信话务中心大楼为6层建筑。根据功能划分楼层高度介入3.64.8 米之间。总建筑高度为26米。 5 5. .2 2

25、 建建筑筑造造型型要要求求 合肥电信话务中心大楼机房位于双凤大道双凤工业区管委会附近，要求该 项目在体量、高度及造型上有强烈的现代气息。而且通信是新技术的代表，应 该体现新技术超前发展的特征，造型力求新颖、美观、环境优美。 5 5. .3 3 建建筑筑设设备备及及相相关关设设施施要要求求 本合肥电信话务中心大楼项目将在2008年底投产运行，对于楼宇的设备要 尽量考虑符合新技术发展的要求。 （1）照明设备要求有庭园灯定时点灭控制、各楼门厅电灯定时点灭控制、 楼梯灯定时点灭控制。 （2）空调设备的自动化要求具有主机最佳开停时间控制；冷却塔风机、 水泵等运转监视、异常警报；主机周期运转控制；外气热含

26、自动测量；室内温 湿度测量；冷水温度自动控制；空调机控制；中央监控室、空调机控制各层风 机盘管理温度控制。 （3）给排水设备智能化程度为给水、污物、污水泵运转状况监视故障警 报；给水及污废水泵离峰时间运转控制；污物、污水池水位监视及异常警报； 地下、中间层屋顶水箱水位监视预警。 （4）消防管理自动化需备消防设备有运行监视；火警区域状态监视故障 报警；自动喷水、泡沫灭火卤代烷灭火设备、各区域状态监视，故障警报；防 排烟设备各区状态监视、故障警报；各式消防泵定期通知测试及开列保养工作 单；紧急广播之顺序播放；自动报警；空调及相关通风系统自动停止；消防系 统有关管路水压侦测；送风、排烟设备。 （5）

27、保安设备需具备公共设施及主要机房的出入口控制；用户大门的报 警设备。其它一系列自动化控制设备包括停电及紧急状况处理；火灾报警与消 防联动控制系统；设置智能型火灾报警与消防联动控制系统；系统与建筑智能 化系统集成；系统纳入建筑智能化集成系统；公共安全管理技防系统的配置； 出入口控制系统；防盗报警系统；闭路电视监视系统；安保人员巡逻系统；内 部对讲系统；访客及报警系统。 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 14 （6）节能要求：应以建筑节能标准为主线，根据建筑功能要求和合肥本 地的气候参数，科学合理地确定建筑、平面形状、空间布局、外观体型、间距、 层

28、高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对 建筑周围环境进行绿化设计，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能 耗量，获得理想的节能效果。 本工程能耗主要是电。电的耗量除生产设备外，绝大部分为空调和照明用 电。采取以下节能措施： 配变电所设于接近负荷中心处，以减少线路损耗。在低压侧利用电容 器进行集中无功补偿方式以降低功率损耗。选用高效节能灯具和光源以提高光 效。 建筑设计贯彻执行国家公共建筑节能设计的相关标准，采用屋面、墙 体隔热保温层，机房楼面板底粘贴保温材料、屋面绿化及外门窗为塑钢或中空 玻璃门窗，在减少能源消耗上亦有良好效果。 （7）大楼相关设施的具体要求：

29、通信设备 大楼采用大空间设计，设备待方案设计阶段详见设备专业设计。 给排水 局院用水从市政给水管网接入，包括生产用水，生活用水和消防用水。 室内排水采用雨污分流，污水经由化粪池处理后与废水同经污水管道排入 市政网管，场地雨水和屋面雨水经雨水管排入市政网管。 供电 建筑内用电从合肥市电网系统接入并经过楼内变配电系统转换提供，两路 供电，并实现UPS不间断供电。 弱电 设智能化综合布线系统，实现信息，数据及图象等的快速传输，根据需要 设置楼宇自动化系统，通信网络系统及办公自动化系统。 暖通 通信大楼采用自然通风，夏季考虑空调。空调系统可采用集中空调，分层 集中空调或通信机房采用专用空调，辅助房间采

30、用分体空调。具体形式在方案 设计阶段确定。 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 15 消防 根据GB50015-2006“建筑设计防火规范”设计，院内设室外消防系统， 各建筑物根据规范要求设室内消防系统。 其它 通信大楼应满足环保、卫生等要求； 水泵房、空调机房噪声治理：采用进风、排气、排烟消声以及机房隔 声、吸声和机组减震等多种综合措施来减少噪声的影响，经治理后的噪声级可 达到环保部门的要求。 对于不能自然通风的房间或发热量较大的房间以及卫生间等均设置排 风系统。 6 6. . 投投资资估估算算 投资投资估算指标估算指标 序号序号工程及费用名称

31、工程及费用名称 ( (万元万元) )单位单位数量数量 单位指标单位指标 ( (元元) ) 取费依据取费依据 1 1 建筑安装工程费用建筑安装工程费用 1305.61305.6 1.11.1 建筑工程费建筑工程费 936936 平方米 1.1.1 土建工程 936936 平方米 78001200 1.21.2 安装工程费安装工程费 369.6369.6 1.2.1 生活给排水 23.423.4 平方米 780030 1.2.2 消防给排水及消防报警系统 93.693.6 平方米 7800120 1.2.4 弱电工程 3939 平方米 780050 1.2.5 变配电系统&UPS 120120 1

32、.2.6 空调系统 93.693.6 平方米 7800120 同类工程 综合造价 2 2 其他费用其他费用 178.27178.27 2.1 与土地有关的费用 0 0 2.2 建设单位管理费 16.7116.71 万元 1305.61.28% 财政部财 建2002 394 号关 于印发 基本建 设财务管 理规定 的通知 2.3 地质勘察费 7.87.8 平方米 780010 同类工程 估算 2.4 工程设计费 44.1344.13 万元 1305.63.38% 2.5 可研编制费 2.872.87 万元 1305.60.22% 国家发改 委和建设 部关于工 程勘察设 计收费的 相关规定 安徽电

33、信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 16 序号序号工程及费用名称工程及费用名称 投资投资估算指标估算指标 取费依据取费依据 ( (万元万元) )单位单位数量数量 单位指标单位指标 ( (元元) ) 2.6 施工图审查费 0.520.52 万元 1305.60.04% 按合肥市 审图办文 件，应按 建筑造价 0.15%计取, 实际已经 优惠按照 0.04%收取。 2.7 城市基础设施配套费 4949 万元 780088 合肥市建 设委员会 相关规定， 非住宅每 平方米 88 元 2.8 白蚁防治费 1.951.95 万元 78002.5 按省物价 局皖价

34、费 20062 40 号文按 2.5 元/M2 2.9 地方教育附加费 11.711.7 万元 780015 15 元/M2, 皖政 199481 号文 2.1 新型墙体材料专项费 6.246.24 万元 78008 按省政府 令 159 号 按 8 元/M2 2.11 质量监督费 1.961.96 万元 1305.60.15% 按省物价 局皖价费 20062 40 号文, 按照建设 工程造价 的 1.5 计收 2.12 建筑农民工工伤保险费 1.961.96 万元 1305.60.15% 合造价字 200706 号,按照建 设工程造 价的 1.5计收 2.13 施工监理费 33.4233.4

35、2 万元 1305.62.56% 发改价格 2007670 号建设 工程监理 与相关服 务收费管 理规定 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 17 序号序号工程及费用名称工程及费用名称 投资投资估算指标估算指标 取费依据取费依据 ( (万元万元) )单位单位数量数量 单位指标单位指标 ( (元元) ) 3 3 预备费预备费 16.1316.13 万元万元 4 4 工程总投资工程总投资 1500.001500.00 万元万元 四四、项项目目建建设设可可行行性性研研究究 1 1. . 建建设设方方案案可可行行 通过上面的方案研究和分析可以看出，本项目

36、的建设方案是完全可行的， 完全可以满足业务发展的需要。 2 2. . 资资金金来来源源 本项目所需建设资金全部由安徽电信有限公司投资建设。从资金来源方面 来说，完成可以保证，所以本项目的建设是可行的。 3 3. . 资资源源利利用用 本次工程的建设是根据业务发展的需求，通过科学的方法经过严密的预测 和论证，在充分利用现有资源基础上，制定出的合理的建设方案，所以从资源 利用的角度来看，本项目的建设是可行的。 4 4. . 外外部部协协作作条条件件 合肥电信经过十几年的发展，已经积累了丰富的管理、建设和运营经验， 再加上各方面的大力支持和协作，将为本工程的建设提供更加有力的外部建设 条件。 5 5

37、. . 总总结结 综上所述，从诸多条件来看，本项目的建设实施是可行的。 五五、工工程程进进度度安安排排建建议议 根据合肥电信业务发展需求和项目进度的可能，工程进度的大致安排如下 表所示： 项目项目时间进度时间进度备注备注 可行性报告审批可行性报告审批2007 年 9 月至 2007 年 11 月 土建初设和审批土建初设和审批2007 年 10 月2007 年 11 月落实相关手续 工艺设计及审批工艺设计及审批2007 年 11 月与土建初设同时进行 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 18 项目项目时间进度时间进度备注备注 土建施工图设计及招投标

38、土建施工图设计及招投标2007 年 10 月2007 年 12 月 土建施工土建施工2008 年 2 月2008 年 11 月 土建验收交付使用土建验收交付使用2008 年 12 月 历时历时18 个月个月 上表中所列工程进度的各项时间安排是根据可类比的工程建设实施经验大 致粗略安排，实际工程进度取决于工程建设中各环节的衔接及完成情况。 六六、工工程程经经济济评评价价 1 1. . 经经济济评评价价的的内内容容 工程项目可行性研究的经济评价从内容上来看包括财务评价和国民经济评 价。财务评价是从企业角度计算分析项目本身的赢利能力以及给企业带来的经 济效益。国民经济评价是从国家整体的角度，考察建设

39、项目给国民经济带来的 净效益。 2 2. . 工工程程及及投投资资情情况况 2 2. .1 1 工工程程概概况况 本工程所建合肥电信话务中心大楼将在双凤大道双凤工业区管委会附近原 电信占地内进行，建筑面积总计7800平方米，本项目计划2007年开始建设， 2008年底完成并投入使用。 2 2. .2 2 投投资资估估算算、使使用用计计划划和和资资金金筹筹措措 （1）投资估算 本次工程工程投资估算为人民币1500万元。工程建设投资估算表（单位： 万元)如下所示： 费用名称费用名称建筑工程费建筑工程费 工程建设投资合计 1500 一、固定资产投资 1500 国内筹款 1500 征地费0 拆迁费0

40、其中 开办费0 二、建设期借款利息0 （2）投资使用计划与资金筹措 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 19 按照工程进度和投资估算情况，建设资金及流动资金全部由合肥电信自筹 解决。投资使用计划与资金筹措情况见下表（单位：万元) 序号序号项目项目20072007 年年20082008 年年合计合计 （一（一) )总投资总投资 159.031340.971500 1 1 固定资产投资固定资产投资 154.41301.921456.31 2 2 流动资金流动资金 4.6439.0643.69 3 3 建设期利息建设期利息 （二（二) )资金筹措资金筹

41、措 159.031340.971500 1 1 自有资金自有资金 159.031340.971500 其中：用于流动资金其中：用于流动资金 32.04 32.04 2 2 国内借款国内借款 3 3. . 经经济济评评价价 考虑到合肥电信话务中心大楼主要是做为合肥电信进行业务发展的基础设 施来进行建设的，在建成后话务台业务将显著增加，不仅话务台自身带来的利 润迅速增长，更由此带来了客户群的增长和客户满意度的提升，大大提升了中 国电信及合肥电信的品牌价值，从而对提高国民经济、提升企业效益起到促进 作用，因此话务中心大楼的建设对支撑企业和社会的发展的作用是显而易见的， 因此本次经济评价将主要从宏观角

42、度来进行分析。 通信企业的产品是为社会提供传递各种信息的有效工具，因此在国民经济 和社会生活中具有重要的地位。通信企业产生的效益有两种：即企业本身的直 接效益和国民经济各部门使用通信工具而带来的节省人力、物力和缩短时间与 空间从而提高工作效率的社会效益。 本项目完全适应国民经济发展的需要，整个工程从建设初期就坚持从实际 需要出发，通过认真调查研究制定了切实可行的建设方案，在经济、安全、可 靠和充分利用了原有设施的基础上充分发挥了现有基础通信设施的潜力。投产 将会很好的满足业务发展的需要，提高话务台办公效率、降低成本以及实现综 合化、规模化管理，促进电信业全面、协调、可持续地发展，同时更会有利地

43、 改善合肥市的投资环境，加快改革开放的进程，促进国民经济的进一步腾飞。 4 4. . 风风险险分分析析 4 4. .1 1 项项目目主主要要风风险险识识别别 本项目的主要风险如下： 安徽电信规划设计有限责任公司 合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 20 项目外部环境风险：政策风险、社会风险、房产市场风险 项目自身运作风险：资金风险、技术风险、工程风险、外部协作条件 风险。 4 4. .2 2 风风险险程程度度分分析析 本项目建设持续时间较短，在建设期内，国家的宏观经济环境稳定、社会 稳定，可以预期政府对土建项目的政策基本不会发生变化，房产市场发展态势 良好，房屋销售和租赁价格

44、不会出现大滑坡，总的来说，本项目的外部环境产 生的风险较小。 相对外部风险来说，影响本项目的内部风险因素较多，也更为直接，其中 资金风险、技术风险和外部协作条件风险很小，本项目的工程风险是主要风险。 本项目涉及建设、勘察、设计、施工、监理等多家单位，造价、质量、进度上 需要合理控制。由于安徽电信有限公司具有良好的组织管理体系，具有同类工 程运作经验，能够协调好多家单位之间的工作关系。总的来说，本项目的自身 运作风险也较小。 4 4. .3 3 防防范范风风险险对对策策 本项目的工程风险是主要风险，应加强工程管理措施，严格执行项目管理 流程，采用全过程造价控制方法，对造价、质量和进度进行综合控制。 5 5. . 研研究究结结论论与与建建议议 本项目建设规模合理，建设方式经济合理，经济和效益上完全可行，可以 考虑立项。