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1、方针、目标控制程序1 目的为确定公司的质量、职业健康、安全和环保方针、目标，阐明公司承诺的QHSE管理方式和要求，明确QHSE管理工作的努力方向，对其适宜性、充分性和有效性进行监督管理，特制订本程序。2 范围本程序适用于公司建立、实施和保持QHSE管理体系时，对方针、目标的管理。3 职责3.1 总经理负责质量、职业健康、安全和环保方针、目标的批准发布，并确保其实施所需要的资源。3.2 管理者代表负责质量、职业健康、安全和环保方针、目标的审核及监督实施，协调落实方针、目标实施过程中所需的资源，并上报总经理。3.3 安环部负责公司职业健康、安全和环保方针、目标的提出、制定与分解；组织与各部门、生产
2、中心签订目标责任书，对各部门、生产中心职业健康、安全和环保目标责任书的分解、落实进行监督检查和考核。3.4 分析检测中心负责公司质量方针、目标的提出、制定与分解；组织与各部门、生产中心签订目标责任书，对质量目标责任书的分解、落实进行监督检查和考核。3.5 各部门、生产中心负责各自业务范围内质量、职业健康、安全和环保方针、目标的具体实施。4 工作程序4.1 方针、目标建立要求:a) 依据国家、地方有关法律、法规，进行污染预防、事故预防和持续改进；依据现有资源条件以及符合集团公司方针、目标要求，发挥公司油、气、煤、盐综合利用的工艺特点，达到符合公司的发展战略，满足全体员工及社会的共同意愿；b) 立
3、足现实、体现长远，具有阶段性、渐进性和可操作性，要定期对适宜性进行评审； c) 体现以人为本，全员参与的管理理念，通过可靠的资源支持和组织内部沟通与理解，持续改进质量、健康安全和环境绩效；d) 以顾客及其他相关方为关注焦点，满足其要求并超越期望；e) 利用会议、媒体宣传和教育培训等方式向员工传达宣传，确保管理目标在公司各相关层次上得到有效的落实。 4.2 方针、目标制定的依据：a) 集团公司质量、职业健康、安全和环保方针、目标；b) 重大危险源和重要环境因素的评价结果；c) 上年度管理评审结果；d) 法律法规及其他要求；e) 相关方的期望和要求；f) 实现目标所用技术先进性和可行性；g) 公司
4、的经营状况和财务状况。4.3 方针、目标的制定与审批4.3.1 安环部、分析检测中心依据集团公司质量、职业健康、安全和环保方针、目标的总体要求，结合公司发展战略、管理实际，拟定方针、目标草案，报总经理审批。4.3.2 方针、目标审批后，通过公司OA系统发布。4.4 方针、目标的落实4.4.1 安环部、分析检测中心依据公司质量、健康安全和环保方针、目标，以及与集团公司签订的目标责任书，制定公司年度质量、健康安全和环保目标，并按照职责分工将年度目标细化分解到各部门、生产中心，编制公司年度质量、健康安全和环保目标责任书，提交安委会审议通过后，组织签订。4.4.2 各部门、生产中心将各自的目标进行进一
5、步的分解，编制年度目标实施方案，将责任落实到岗位和人。4.5 方针、目标的考核4.5.1 职业健康、安全和环保方针、目标由安环部按照与各部门、生产中心签订年度安全环保目标责任书每季度进行监督考核，考核结果汇总纳入公司年度安全奖金分配。4.5.2 质量方针、目标由分析检测中心按照与各部门、生产中心签订的年度质量目标责任书每季度进行监督检查，年底汇总纳入年度经济目标责任书考核兑现。4.6 方针、目标的评审4.6.1 通常情况下，每年在管理评审时要对公司质量、职业健康、安全和环保方针、目标的适宜性进行评审，必要时进行更新。当出现下列情况时，安环部、分析检测中心按各自职责范围及时进行评审：a) 企业的生产经营特点、性质和规模发生变化；b) 法律、法规及有关标准发生变化；c) 组织机构发生重大变化；d) 相关方（行业或上级单位）提出新的要求。4.6.2 质量、职业健康、安全和环保方针、目标的评审执行管理评审控制程序。5 相关文件5.1管理评审控制程序5.2责任目标绩效考核管理办法5.3年度安全环保目标责任书5.4年度质量目标责任书