美泰品质系统管理.ppt

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1、美泰环保品质管控体系,目 录,客户资料的管控，将客户资料转化为本厂资料。 最新环保标准和重金属测试计划表。 批次号的管理。 新产品开发控制。 供应商管理。 来料控制。 制程控制。 外发电镀、热处理的管控 。 产品出货管控。 追溯体系控制。,客 户 资 料 管 控,1、目的 对客户文件进行识别，并有效执行使用和控制管理，防止误用。 2、适用范围 适用本厂对外来的标准、质量有关的文件进行控制。 3、职责 3.1工程部责人负责对外来的与质量有关的文件进行识别。 3.2文控部门负责对外来文件的发放、归档管理工作。 4、工作程序 4.1文件的类别. 4.1.1环保最新的政策、法令、法律、法规. 4.1.

2、2客户的产品图纸和品质的标准要求. 4.1.3地方政府和客户的相关的文件. 4.2客户文件的分发： 4.2.1文控部是外来文件的归口管理部门，任何部门及其个人对收集到的外来文件，均应移交到文控部进行归档管理. 进行登记，并适当标识。 4.2.2控制分发，对外来文件必须要有权限的确定批准，并盖外来文件印章受控后才可分发相关部门,使外来文件有效的执行和运用. 4.2.3发放控制，发放文件时应作好外来文件的发放记录. 4.2.4顾客提供的文件，还应按7.5.4顾客财产进行控制，防止使用过程中的损坏或丢失, 顾客要求归还的，使用后应及时收回，并完好地、如数地归还给顾客, 如有保密的文件注意保密内容的泄

3、露. 4.2.5对作废的外来文件，应及时从所有使用场合收回。 4.3文件的控制 4.3.1对外来文件通过分发后，各使用部门应妥善保管，防止丢失，一旦发生丢失，应及时上报办公室，经管理者代表审批后，重新发放，并对原文进行作废。 4.3.2当外来文件由于修改等原因作废，文控部应及时将作废文件收回，发放新的文件。 4.3.3对有保留或参考的已经作废的文件，均应加盖作废印章的标识，以防止误用。 4.3.4文控部要对外来文件统一归档保存.,内 部 标 准,内 部 标 准,批 次 号 编 制 和 管 理,1.0 目的 对产品状态进行标识，防止原材料，半成品，成品的混淆，确保产品质量的可追溯性。 2.0 适

4、用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理。 3.0 定义:无 4.0 职责与权限 4.1 仓库负责来料的“来料批号”编制，并确保批号的有效性且是唯一的。 4.2 生产部各车间负责制程中原材料、成品“本厂批号”的编制，并确保批号的有效性。 4.3 品质部负责对原材料、半成品、成品检验状态进行标识，并负责产品生产全过程 5.0 流程图；无 6.0 作业程序 6.1 供应商交来的物料要贴上标识，内容包括：供应商名称、生产日期、产品名称/型号 规格、数量、生产批号及炉号等信息。 6.2 对进厂的物料要用“来料批号”进行标识，编号方法：来料批号“的编号是以物料交到货仓的实际日期加当日

5、来料 的批次进行编号。例:09年7月10日来料,是当天来的第二批来料,编号为:09071002,仓务员负责对来料进行编号并将相关编号记录在“货物收货通知单”的备注栏中。 6.3 品质部IQC依据仓务员提供的“货物收货通知单”对进仓物料进行检验,并负责对检验的物料贴上“明鑫厂环保标签”进行标识,标签上必须填上“来料批号”合格物料贴绿色 标签,不合格贴红色标签。 6.4 生产过程中的半成品成品要“产品记录卡”加上“本厂批号”标识,编号方法:在“来料批号”号加当日生产的月份和日期,例:“来料批号”是09071002,生产日期是7月11日,本厂编为:09071002-0711。 7.0 相关文件 7.

6、1 标识与可追溯性管理程序 8.0 相关标识及记录 8.1 “明鑫厂环保标签” 8.2 “产品记录卡” 8.3 “货物收货通知单”,新 产 品 开 发 管 理 程 序,一、目的： 针对本公司新模具制作过程，从客户提供样品或图纸尺寸规格、和模具制作评估到制作完成，分阶段进行详细的规划及管制，使产品经相关部门人员审查、验证、验收后，确实达成图纸标准及客户品质要求，并将各项的技术文件和品质要求成功的转移到相关部门，使本公司质量系统有效运作。 二、适用范围： 新模具的开发制作直至量产的全过程监控。 三、职责： 3.1、样品部：联系客户的产品打样和新产品样品提交。和产品所用途的配件取回工厂给予品质试验。

7、 3.2、工程部： 3.2.1、新产品研发成本分析评估。并出据书面模具成本评估表 3.2.2、技术图面的绘制。 3.2.3、模具材料制定、产品规格的制定。 3.2.4、模具制作及试产的监督。 3.2.5、新产品工艺流程及作业标准书的制定的监督。 3.3、品管部：检验规范的制定，新产品的品质确认。 3.4、工模部：模具材料的申购，和制作及模具成本的分析。 3.5、采购部：模具零配件和样品原材料的购进。 3.6、冲压部：负责模具的交接，保养及建档。 四、制作流程： 4.1、客户有新产品开发时，先由样板组联系安排打样品给客户确认。 4.2、经确认的产品必须有相应的配件取回工厂给品质检验产品用。 4.

8、3、收到有新产品模具制作时，工程部先出书面的模具成本评估表，进行模具制作整过程的品质、成本和完成任务时间的评估。 4.4、经客户确定产品品质合格后由工程部出模具的设计图纸。要经工程确认后方可进行模具制作。 4.5、模具的制作的材料必须由工程部注明模具的材质要求，同时做模具材料申请。,新 产 品 开 发 管 理 程 序,4.6、工模房接到模具制作时，须按模具的模具成本评估表进行制作工作前的准备。 4.7、模具制作时，工模部须拟订模具进度表，规划各阶段的作业及负责人，并订出预定的工作进度，确认各项制造作 业的分派及职责。该规划表的计划，每天须在模具部日报工作表上报跟踪完成进度。 4.8、工模部在模

9、具制作中，按计划定期检讨进度状况，如某项加工工序延迟或提前，需将模具进度表予以更新，需记录更新原因，以利日后查核。 4.9、所有参加模具制作人员，必须清楚模具制作的相关资料、产品品质要求、外观或相关技术资料。 4.10、模具制作的整个流程请参照工模部的工作流程。 五、试模流程 5.1、模具经组装完成后，由工模部安排试模工作，原则上试模试冲压数量2000PCS。 5.2、工模部在试冲压时同时将试模情况在试模报表上作相应的记录。 5.3、试产后由工程部组织召开试产工作会议，确定产品品质要求，和模具制作结构要求的确定和冲压的工艺要求，达不到标准时，须改良到合格为止，合格后由样板组人员将样品送给客户确

10、认起模的样板。 5.4、每套模具完成后需做模具档案记录，有实际模具的图片，每套模具上需有模具的产品名称和编号，记录做模师傅，试模人员和确定人员的相关记录，于便日后查询工作。 5.5、客户下PO单后，工模部须将模具交接给冲压部。 六、模具的维修及保养： 6.1、模具使用后要定时进行保养加喷防锈油，同时没生产的模具要放在模具保管区域，由冲压部负责。 6.2、在生产过程中出现模治具坏的维修由冲压部修模组负责,新模具则由工模部协助维修。 6.3、所有模具必须有归档记录，进行分区摆放，模具的进出必须有相关记录。 七、相关程序文件： 7.1、工模部的工作流程 八、相关表单： 8.1、模具成本评估表 8.3

11、、模具进度表 8.4、试模报表 8.5、模具档案记录 8.6、模具部日报工作表,1、新供应商选择 11由采购寻找能提供我公司需要的原物料及半成品加工之供应商。 12对新供应商，采购应要求其填写供应商基本资料表，必要时须同时提供材料样品，供应商基本资料表与样品一同保存。 2新供应商评审 21采购按供应商基本资料表提供的信息与提供的样品进行评审，并做出是否可采购的结论；采购认为合格时，列为待用供应商；对于大量采购金额的供应商，应交总经理进行确认；对于评审判定不合格的供应商，可取消资格或要求其改进后重新评审。 22产品有特别要求时，供应商所提供的样品，应由工程部或品管部进行检验或试用。 23实地评鉴

12、：必要时，由采购、工程,品管组成评鉴小组，到供应商处作实地评鉴，按”供应商评审表”的内容进行评审和打分。 2.4 打分标准: 1总分为100分。90分以上为A等级，70-89分为B等级，60-69为C等级，59以下为D等级。 2 A、B为合格供应商， C为需要改善供应商，D为不合格供应商。 25新供应商经评审为A同B级的供应商采购员将相关资料填入合格供应商名单,并注明供应商提供的材料类型. 2.5.1供应商的来料对环保要求的测试按照”重金属控制计划表”对不同的材质和不同的供应商进行检测. 2.5.2供应商来料时品质部IQC必须对客户的资料进行核实是否在保格供应商名录上和提供材料的种类是否与品质

13、部的资料相符,同时来料的标示卡上的炉号和生产批号是否以原材料材质报告的炉号和批号相符. 26下列供应商可免评审： 261供应商提供的产品独占市场或拥有专利权时。 262卖方市场的供应商，或由政府及相关特殊部门经营的供应商。 263客户指定的供应商。 264与产品最后品质形成无直接关系的供应商，或零售供应商（产品检验合格即可）。,供 应 商 管 理,3旧供应商的评审 本公司导入ISO9001以前即已建立合作关系之供应商，如符合公司所需要求，价格合理且交期准时，由采购部填写供应商基本资料表汇总呈报总经理核准，可登录为合格供应商。 4 合格供应商的认可与登记 41合格供应商评估：经实地评鉴或样品确认

14、，符合公司需求及最新环保的法律,法规的供应商。 42凡属免评鉴的供应商（零售商除外），由总经理核准后方可成为合格供应商。 43合格供应商经公司认可后，由采购编号汇总于合格供应商名单中，并保留填写完整的供应商基本资料表；合格供应商名单呈总经理审核后，采购保留原件，交品管部各一份存档。 5提供服务供应商的评估 服务公司因其性质特殊（如仪校公司），由采购部直接呈总经理核准后登录于合格供应商名单，只需出具相关证明、执照文件，不需进行考评。 6 供应商定期考评 61提供产品原材料之合格供应商，由采购至少每半年一次定期对其交期、品质、价格、配合度等方面进行评估考核，以数据分析的结果及品管部提供相关资料为考

15、核依据,考核结果记录于供应商考核表，经采购主管确认后，呈总经理核准；经总经理批准免评审的供应商可不进行考核，但发生严重品质或交期问题时除外；提供服务的供应商视具体情况及需要进行考核。 62供应商评估考核方式：依供应商考核表执行。 63供应商考核不合格时，由采购部发出纠正预防措施单责令其限期改进，并于下次采购物料回厂时进行验证；如无法改进或不改进的，和交来的物料检测有一次环保超标的,由采购填写供应商资格取消申请单，经总经理批准后于合格供应商名单上删除或注明；资格取消后，采购部不得向其再采购任何原料。 64 合格供应商资格被取消后，需重新按新供应商评审规则进行评审合格后，方可对其进行采购作业。,供

16、 应 商 管 理,物料来料控制程序,1、首先备好“产品规格资料”、“签发样办”、“图纸”及“检测工具”和仪器。 1.1抽样 1.1.1IQC检查员根据抽样表中之一般标准 对来料进行检验。 1.1.2IQC检查员必须在“检查批量”中准确、均匀地抽取样办数量。 1.2相关资料检验 1.2.1所有供应商送货进仓检验前,必须先检验材质报告是否符合要求,同时检验物料的标示是否有注明物料的批号和炉号同材质报告是否符合. 1.2.2如果发现资料同物料标签的批号炉号不是同一批的或资料不符合要求的,一律作不合格的物料退货处理. 1.3外观 1.3.1塑胶件检查包括:刮花、缩水、裂痕、披锋、塞孔、变形、填料不足、

17、夹水纹、 顶白、油污、粘模、颜色偏差(与样办比校)、杂色、电镀不良等。 1.3.2五金件检查包括:刮花、电镀不良、生锈/氧化、变形、披锋、盲孔以及安全标 准的“利边”、“利角”等。 1.3.3包装材料检查包括:印刷模糊、印刷错误、漏印内容、飞油、颜色偏差(与样办 比校)、纸盒厚薄、破损、刮花、脏污、印刷位置错误等。 1.4规格尺寸 1.4.1必须根据签发样办及有关工程图纸或资料、用有关工具(如卡尺、拉尺、千分尺 等)进行规格、尺寸检验。同时对有需装配的产品还应试装配观察其配套是否良好。 1.4.2冲压片材:在来料中随机抽100测试5个数据,以决定此批物料的尺寸有否偏差, 是否合格(测试工具:卡

18、尺、拉尺、千分尺)。 1.4.2外购线材:在来料中随机抽100测试5个数据做验货依据来决定此批物料是否合 格(测试工具:卡尺、千分尺)。 1.4.3外购棒材:看来料数量随机抽几条测试5个数据做验货依据来决定此批物料是否合 格(测试工具:千分尺、卡尺)。 2记录 根据检查及测试之结果,填好有关质量检查记录,并送交组长或主管审批。 3来料检查后的处理 IQC检查员必须根据检查及测试结果在24小时内(特殊情况除外)对作了处理决定之来 料必须贴上正确的识别标记(包括:合格/退货/加工/拣用),同时须在识别标记(已设计 好的招纸上签上自己的名字。 4来料环保外测,在每批物料中随机抽取样品30g申请送外检

19、测,详情参阅环保程序文件 QP-918；并将测试结果详细记录于零件环保测试表内。,制 程 管 理 控 制 程 序,1、IPQC根据“产品规格资料”、“签发样办”、“图纸”及“检测工具”和仪器对每台机生产产 品进行检验。抽样标准按一般标准来抽检。每批产品必须首件OK才能正常生产。 2、巡查 2.1 QC每小时巡查一次,每小时抽 5 PCS对照图纸或样品做尺寸检测并记录。 2.2 巡查根据签办、图纸、规格进行检查,所有的签办必须有品质主管或客供签办,图纸必须有 厂相关负责人员签署并受控才有效。 2.3 外观检查 2.3.1 五金啤件外观检查包括:生锈、氧化、啤歪、盲孔、花痕、披锋、爆裂、变形或有凸

20、 凹等问题。 2.3.2 各部门的外观检查包括:生产物料是否与 PO 资料相符,尺寸是否与图纸相符,有否与 所要求生产不相符。 2.4 巡查时若发现质量问题,及时向各有关人仕反映,并须及时解决。 2.5 对经常易出现质量问题的产品进行复检,并重新做首件确认,OK后才可重新生产。 2.6 对所生产物料作好相应的巡查记录。 3、试装配 3.1 量度尺寸,並对有相应要求的产品进行每道工序的试装。 3.1 对试装产品的工序在巡查表上作相对应的试装记录。 4、验货 4.1 对机台每箱货抽样检查,检查其包装是否会引致啤压件变形及装箱时混装。 4.1.1 对物料的抽样,按AQL:1.0严重,2.5轻微作收、

21、退货的标准。 4.2 依照签办、规格、图纸、试装以及有关文件检查,对各道工序所要求的品质,从而对产品作 出合理的(收或退)。 4.3 所有经过检验的半成品,都必须贴上辨别招纸(包括:合格、退货、加工、拣用)。 4.4 如退货必须通知直属QC主管,并有相应的异常报告。 4.5 填写相对应的报表。 附言:巡查QC一定要注意:1)材质;2)外观;3)尺寸；所有物料都必须有相对应的合格标识,须首 件合格才可以生产,每道工序合格之后才可以到下一工序,做到环环相扣,重重把关,一定 要做到质量第一。,产品出货控制程序,目的: 为了确保次品不流入客户手中,包装部的检查员对制成品要进行全方面的检查,把守好质量检

22、查的 最后一关,以达至零次品为最终的质量目标。 1、成品的检查 1.1 品质检查人员对成品的产品进行抽检时,必须依照生产 PO 单、签办、及图纸等为依据,来作为 检查的标准。 1.2 品质检查员根据抽样表中之一般标准为抽样检查标准,在包装成品中按所来料数量而抽取样 品作为批量检查,并对所有产品保存留样(20g)。 1.3 所有经过品质检查员检查合格的产品,其盛载的容器或包装外箱都会贴上合格的收货纸,並签有 该检查员的姓名 或盖PASS印,这样的产品才可以出货或进仓；不合格产品品质检查员必须在退货纸上写明原因,通知生产部。凡经过生产部返工的产品,品质人员必须重新进行抽查,合格后才可以出货或进仓。

23、 2、包装产品 2.1 胶袋封口不能用订书针(或其它针类)。 2.2 胶袋封口用自动封口机,检查时要针对封口试是否有松脱现象。 3、产品变形的判断 3.1 把产品放在台面上,间隙超过2.54的都判为严重次品。 4、外观检查 4.1 五金件检查包括:刮花、电镀不良、生锈/氧化、变形、披锋、盲孔以及安全标准的“利边”、 “利角”等。 5、规格尺寸 5.1 必须根据签发样办及有关工程图纸、用有关工具(如卡尺、千分尺、拉尺等)进行规格、尺寸、 检查,尺寸一定要抽5PCS测试实际尺寸。 6、记录 6.1 根据检查结果,填写相关的质量检查记录（包括异常处理单）,并送交组长或主管。,追 溯 体 系,0目的

24、对产品状态进行标识，防止原材料、半成品、成品的混淆，确保产品质量的可追溯性。 20适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品、工作场地的标识和可追溯性管理。 30定义： 可追溯性：使用标识、记录，对产品质量的形成过程进行追溯的特性。 40职责与权限 41生产部负责各车间区域标识，同时负责制作过程中原材料、半成品、成品的标识和每批物料的批号，并负责保护标识在流转过程中的有效性。 42仓库负责对购进物料及储存原材料、半成品、成品进行标识。 43品管部负责对原材料、半成品、成品的检验状态和每批的批号进行标识，并负责产品生产全过程标识有效性的监督和控制。 50流程图： 无。 60作业程序 61产品标识

25、 611原材料进厂，经检验合格后，仓库负责对购进物料贴上标识，内容包括：产品名称、型号/规格、进厂日期、数量、供应商、供应商生产批号和物料的炉号，按产品类别的不同进行不同的标识。 612品管部负责对原材料的检验状态进行标识，以签名或盖章的形式表示。 613入库的物料按要求分别类的摆放在指定区域（位置）。 614生产过程中流转物料的标识 生产部在流转的物料要使用标签标识其名称、型号,炉号和生产批号；产品状态以区域作为标识，如合格区、不合格区、报废区等，产品按其状态分类摆放。 615入库成品的标识 A入库成品标识内容包括：订单号、型号、数量、生产的批号、入库日期、合格标识等。 B如顾客有特殊标识要

26、求，业务部应在生产通知单上说明，生产部应按生产通知单上的要求做好标识。 616状态标识： 产品的检验状态由品管部进行标识；不能在产品上直接标识的，由品管部提供合格证明，生产部与仓库放置在相关的区域；过程不合格品可进行个别标识，也可以放置于“不合格区”进行统一标识。,追 溯 体 系,62产品的可追溯性 621原材料的追溯范围是从供应商、进厂入库至被使用为止；通过标识、进出仓记录对其进行追溯。 622成品通过包装、批号、日期，通过查看检验记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产班组及使用的原材料的批号炉号；对已交付使用的产品应通过出货记录进行追溯。 623顾客有特殊追溯要求时，业务应按顾客的要求在

27、生产单上明确规定需追溯的产品、追溯的内容及途径、标识及记录方式。一旦发生问题，品管部应按照生产原材料、制造单、品质检验等记录进行追溯。 62.4如有热处理的产品,必须要求热处理公司注明生产日期,同时也纳入追溯范围. 62.5每批电镀产品回厂时,电镀厂商每批的产品必须要注明电镀液的批号和电镀槽的编号。 62.6产品出货时，要有产品追溯记录表，内容要有成品的批号，原材料的批号及原材料的测试报告，电镀相关的信息，电镀液测试报告，电镀槽的编号，和及防锈油的批号和测试报告。方便以后品质追溯。 70相关文件 71仓库管理与产品防护程序 72产品检验与测试管理程序 735S实施指引 80相关记录 81进料标

28、识、半成品标识、成品标识等。 82各阶段检验记录 83进货与出货记录 84生产记录,产品追溯表编制指导书,1.0 目的 确保产品质量的可追溯性。 2.0 适有范围 适用于本公司对电镀产品相关信息的追溯管理。 3.0 定义:无 4.0 职责与权限 4.1 IQC负责来料的“来料批号”编制，并确保批号的有效性且是唯一的。 4.2 生产部各车间负责成品“本厂批号”的编制，并确保批号的有效性。 4.3 品质部负责电镀厂五金件成品追溯表的编制。 5.0 流程图；无 6.0 作业程序 6.1 对进厂的物料IQC按来料日期加顺序号编制“来料批号”,在检验报告上注明供应商的批号、 炉号,和本厂的“来料批号”,每天将报表交品质部存档。 6.2 生产的成品生产车间要在“产品记录卡”上编制“本厂批号”。 6.3 外发电镀的五金件由电镀厂制作电镀厂五金件成品追溯清单在每批次交货的时候交到 品质部存档。 6.4 包装部每天由查货QC负责按生产部的“产品记录卡”上批号制作包装部成品追溯清单 并加上防锈油的批号和测试报告编号的信息,每天交到品质部存档。 6.5 品质部根据电镀厂和包装部提供的追溯清单的信息,制作成明鑫厂五金件产品追溯表。 6.6 在五金件产品追溯表中填上最新的第三方成品测试报告和最新的原料测试报告的信息。 70相关文件 无,