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1、 福建省电信有限公司永春分公司 福建省电信有限公司永春分公司 福建省电信有限公司永春分公司 福建省电信有限公司永春分公司 福建省电信有限公司永春分公司 步 骤 责任人 采购员将单据送到财务 核对单据是否齐全，验收 清点数量，准备入库 采购员 财务 核对 仓管员 魏石光王笃钦黄幼鼻 黄珊娜 仓管员负责清点 数量；负责检验 品质 步 骤 责任人 接到通知，安排仓位,填写 石料入库单 整理分类、分级别、大小记账入 库、合理堆放 分类放置、制作标识卡、登记资料 仓库 主任 仓库 主任 仓管员 123 库内管理 定期 检查货物 盘点数量 统计进出 库数字、 及时上报 财务 维护仓库清 洁、安全、 注意使
2、用工 具摆放情况 各项操作 规范化、 标准化 财务人员仓管员仓管员仓库主任 作业程序 货物分类放置 按排、按货架及材料类别 分类存放 注意库内整洁和安全 严禁非相关人员进入仓库 有效利用空间 作业程序 定期盘点 填写盘点表 盘点完成后要将物品归 位、存账 分析盘亏与盘盈 的原因 货物出库手 续齐全 出库数量清 晰 按单出货； 单据存档 出库管理 作业程序 必须要出库手续，要有 PO单 要如实发出数量和重量 ，要领料人签字 按单的先后顺序出货 单据存档 出库阶段之各人职责-仓管员 仓管员按PO单要 求填写单选料交收 单给选料组，并监 督选料组优先利用边 角碎料、挑选满足订 单要求的料，级别较 高
3、的料最后考虑 出库阶段之各人职责-仓管员 仓管员每日必须监督选 料组选完料后，将剩余的原 材料恢复原来整齐的摆放或 安排出仓库。选完料的原材 料送回仓库内摆放好，并清 扫选料区 出库阶段之各人职责-仓管员 仓管员每日对仓库进出量 的相关单据进行整理、登 记，做到日清日结 仓管员要每天填写日登记 表将每日进出料量上报财 务部，并及时更新数据 出库阶段之各人职责-仓管员 仓管员每日下班前检查仓库整 洁情况、安全情况、工具摆放 情况，保持仓库通风，库室内 整洁 仓管员按PO单要求称重 石料，发货并填写单原材料 初加工运作表单 生产退边角料和次料时要及时 办理退库手续，查验退料原因 ，按尺码分类储存
4、出库阶段之各人职责-财务人员 及时汇总仓库上交的 原材料初加工运作 表单 按规定存档 退货管理 检查退仓货物、分类 放置并做号标识 作业程序 要有制作单到仓库 才实施退库操作，仓管 员要查看原因，清点数 量 填写原材料初加工运 作表，并标明 退料原因 退库管理之职责 仓管员： 生产部退边角料和次料 时要及时办理退库手续 ，查验退料原因，按尺 码分类储存 大家一起来遵守 与单不相符的原材料不安排 入库 不符合要求的原材料不安排 入库 新购的或不符合入库要求的 原材料先放在周转区，待确 定处理方式后再入库 或退回 大家一起来遵守 摆放原材料要保证“齐清放” 齐：原材料摆放整齐、库容 干净，不得混堆
5、和乱堆 清：材料名称标识清晰、数 量清楚、备注标识清晰、账 务清楚 放：按区、按排、按架、 按位定点定位放置 大家一起来遵守 组选料不准在仓库内进行，仓 库后勤组配合将原材料拉出仓 库给选料组在仓库外挑选，仓 管员要提醒后勤组注意叉车操 作，不要划花地板 货物入库一定要先填单，再放 回仓库，再处理下张单 大家一起来遵守 除保安在巡逻时间外，任何人 不办理进仓手续不得进入仓库 （相关领导除外）。 任何人不得在货架或货位中乱 翻乱动或改动石料的存放位置 ，仓管员有权制止 和纠正其行为 大家一起来遵守 如何建账 优先整理贵重石料、部分常用 的水晶、玛瑙、晶石、贝壳 已整理的石料过秤，装入仓储 笼，贴上标记 将已统计好的数量记入 石料库存表 财务的账与仓库的账 方案一：在公司网上的“辅料共 享区”中存放最新更新的石料”汇 总表“、”查询表“，方便大家查 询（注：除仓库授权人员外， 其他人只能读，不能改） 方案二：以上表格放在仓库本 地电脑中 财务的账与仓库的账 欢迎大家讨论！ 原材料仓运作流程