【工作计划】策划书-大学生旅行公司商业策划书.docx

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1、第 1 页 策划书:大学生旅行公司商业策划书1 特征码 trDJbtgUaJZlvEqkmAKD 项目单位大学生旅行公司 地址东北农业大学 电话 电子邮件 联系人 保密协议 鉴于商业计划的保密性质，如没有得到本公司的允许，请不要 擅自将计划书内容向第三方泄露，否则，公司将寻求法律上协 助。 执行总结 一、总体描述 进入 21 世纪的中国，经济快速发展，居民消费水平逐步提高， 消费心理和消费习惯逐渐改变，人们消费逐渐由单纯物质消费， 转向以服务消费为主的时期。 旅游业作为“无烟工业” ，随着中国人均生活水平的提高，旅游 收入和旅游人数都保持了 25%的年增长率。发达国家的经验表 明，在人均 gd

2、p1000 美元，即达到小康水平，旅游的大众化， 普通化即开始迅猛发展。根据最新的统计数据显示，中国人均 第 2 页 gdp 已经超过 1000 美元，即旅游热潮即将兴起。 国家旅游局在中国旅游业发展的“十五”规划中，到 XX 年，国 内旅游人数将达到 11 亿人次，旅游收入 500 亿元。旅游业总体 产出为 7500 亿元，相当于全国 gdp 的 5.8%。 而在同时，国内旅游业发展并不成熟，形式单一，主要是游山 玩水，旅游市场没有针对性，缺乏特色服务和创新服务，让许 多本来有出游打算的消费者因为对旅行社的服务不满意而不出 游，浪费了旅游资源和消费资源，同时消费者无法得到满足。 现代社会的日

3、趋发展和进步，对人的素质的要求也日益提高， 当前和会就业压力很大，大学生就业问题日益突出，而怎样提 高大学生素质，拓展大学生思维，解决大学生就业问题，目前 已经成为社会关注的一个热点和焦点问题。 大学是人一生中十分重要的转折点，这个时期的成长如何，直 接影响进入社会，甚至整个人生的发展历程。当前社会对大学 生要求压力日益增大，大学生如何应对挑战，提高素质，这成 为目前在校的 1700 万大学生迫在眉睫的事情。 另一方面，作为站在时代潮头的大学生，消费观念开放，思维 先进，对于参与社会，享受自然和生活的热情也日趋高涨，大 学生在这方面的消费需求也日益增强。 “读万卷书，行万里路” ，古人游学给我

4、们留下了深刻的印象， 大学生现在也应该行万里路，在实践中锻炼自己，享受生活， 感悟人生。为此，我们公司正对这一情况，推出特色旅行服务。 第 3 页 我们并不是传统的观光旅游，而是旅行。是在旅游享受生活和 自然的同时，通过发挥自己的能力，低费用获得自身素质，思 维，感悟的提升。给大学生的前途发展打下基础，为人生留下 美好的回忆。 我们公司将通过一系列的服务和活动，并于教育部门联合，为 大学生提供旅行服务，为大学生的生活提供一个更加丰富的平 台，让大学生能在以后的生活中终身受益。 二、公司和目标 公司的业务主要针对各大高校有消费能力的大学生而开展的。 并根据大学生的实际消费能力进设计和客源开发。本

5、着“特色 服务，以人为本” 、 “创造终身价值”的理念，汇集管理、财务、 营销等各方面的人才，充分发挥潜力，提供最优秀的服务，获 取收益。公司的短期目标是在一个地区开展服务，并成为领导 企业。长期目标是开发全国市场，构筑全国服务网络，成为大 学生旅行服务的首选服务。成为倡导大学生生活文化，促进大 学生自身发展和交流的大型平台。 三、产品和服务 公司的业务主要包括以下部分： （一）休闲旅游 休闲旅游服务是公司提供的一项基本旅行服务。这项传统的旅 行服务旨在让消费者摆脱社会和生活的压力，暂时放开烦恼的 事情，走进大自然，融入大自然美好的氛围中去，享受大自然 第 4 页 带来的乐趣。体验在百忙中享受

6、生活。这项服务中，可以充分 体验自然，陶冶情操，回归自然，解脱心灵的束缚，寻找真实 的自我，感悟人生，享受美好生活。 在这项服务中，我们更加注重对景点的选择，根据需要，开发 新的景区，不局限与现有热门景区，延长停留时间。这样可以 冰雹正享受到真真正正的大自然。 (二)素质拓展 这项服务实在传统旅游服务基础上，赋予其诸如探索、考察、 生存能力的培养。借助大自然奇妙的造化，来锻炼能力。这项 服务对于大学生学会观察，学会适应自然，体验大自然的奇妙 世界都十分有益。在这项服务中，我们会有专业人士进行随团 指导。指导大学生的野外生存技能，自然奇趣，等等。让大学 生在这项服务中既可以体验到自然的乐趣，有可

7、以学到知识本 领。这些基本素质的锻炼，能够提升大学生的体质，训练观察 力和适应能力并融入自身，终身受益。 (三)社会实践 这项服务是我们区别于传统旅游的最大之处之一。这项服务主 要是为了锻炼大学生素质而设计的。通过这项服务，可以让大 学生了解社会的方方面面，明白社会的运行和从事工作的流程。 这项服务中公司设计有调查活动，访问活动，实习活动，等等。 大学生可以选择参加其中一项活动或几项活动。我们有专业人 员进行配合，确保大学生的活动能顺利成功完成，这项活动也 第 5 页 是体现大学生地方自身能力，展现个人风采，了解社会，了解 自己的时机， ，也在这时来创造自身的价值。体验劳动带来的快乐，为踏入

8、社会作好准备，打下基础。在这项服务中，大学生既可以学到 各种做事、工作、处世的本领，也可以锻炼自己适应社会的能 力。 (四)partytime 这项服务也是我们区别于传统旅游的最大之处之一。partytime 是我们为大学生交流信息，结交朋友，获取知识而设计的服务。 在这项服务中，会提供许多具体的活动，以便于大学生的需要 得到满足。在 partytime，充满了知识和友谊，信息和互动， 是大学生理想的焦急学习场所。在 partytime，公司会提供各 类大学生感兴趣的信息，比如，经济、时事、军事、就业、教 育等等。公司会聘请著名人物做互动演讲，请语言大师传授外 语口语。公司还举办各式论坛，让大

9、学生自由发挥，诉其所想， 感受学术自由的乐趣与充实感。partytime 是大学生展现青春 风采的舞台，让大学生在快乐中学到知识，结交朋友，在青春 留下美好的回忆。 第 6 页 (五)潜能训练 潜能训练就是把大学生带到大自然，利用崇山峻岭，瀚海大川 等自然环境，通过专门设计富有挑战性的课程，利用种种典型 场景和活动方式，让团队和个人经历一系列的考验，磨练克服 困难的毅力，培养健康的心理素质和积极进取的人生态度，培 养团结合作的团队意识，使大学生达到“磨练意志，完善人格， 陶冶情操，挖掘潜能，熔炼团队”的培训目的。潜能训练把人 的身心能力中最卓越，最出色的部分升华到可能达到的颠峰， 当人从颠峰“

10、下降”到平凡生活时，应对一切挑战可以从容不 迫，潜能训练已经成为学习适应社会和终身教育的好方式。 四、市场分析 1.行业市场 旅游市场有巨大的发展空间。旅游业作为国家的支柱产业，有 国家政策的大力支持。在相当长的时期内，旅游产业都会呈现 快速发展的状况。另一方面，由于人民生活水平一直不断提高， 而且人们的空闲时间也多起来，现代人的生活观念也发生了变 化。当收入游乐保障的情况下，出外旅行享受生活就成为人们 生活中不可缺少的部分。需求的大量增加，必然导致旅行产业 的迅速发展，而且随着社会的发展，旅游业也会更加个性化和 多样化。 (1)市场细分 旅游市场主要针对有一定消费能力的中高收入者。 第 7

11、页 按职业细分，大学生的旅游消费市场迅速扩大。由于大学生在 社会的特殊性，导致大学生特殊的消费习惯和消费需求。问卷 调查显示，7.5%的学生每月的全部花费支出在 300 元之下， 40.5%的学生在 300-500 元之间，35.8%的学生在 500-800 之间， 15.2%的学生在 800-1200 元，还 1%的学生每月花费超过 1200 元。可见，大部分学生的消费能力不弱。我们的目标市场主要 就是月消费支出超过 500 元的这部分大学生，即约占 52%的大 学生。即全国 884 万的大学生市场。按照平均每人每年的旅行 消费所得利润 50 元计算，税前利润可达 44200 万元。另据调查

12、 显示，这部分的大学生的潜在消费需求很大。而且消费目标改 变的弹性较大。只要有合适的替代品，大学生很容易改变消费 习惯。因此，针对公司的服务项目，便较容易打开市场，并可 在短期内获得快速成长。 (2)市场定位 因公司的资源限制，以及在细分市场无竞争者，因此采用避强 定位，差异化战略，以确保市场占有。 公司致力于提高大学生素质，为大学生提供更周到、更细致、 更省钱、更具价值的出行服务。一切为了创造大学生需要的价 值。 首先服务差异化。公司提供的服务目前是绝无仅有的一项服务， 不仅体现在服务的具体设计上，更具体在贯穿其中的全新的学 习、生活理念。在服务设计上，突出了对自然和社会的协调， 第 8 页

13、 既保证大学生对自然风光、人文古迹向往的需求满足，同时更 具现实意义的素质锻炼以及人际交往方面的需求也可以满足。 在整个服务中体现的追求自由和实力，挥洒青春活力，展现青 春风采的精神更是别具一格，充分满足现代大学生的理想和追 求。 在服务上，一切为了创造大学生需要的价值，即服务更周到、 更细致、更省钱、更富情趣。 其次，形象差异化。公司所开展的服务是为大学生服务，形象 上是大学生的益友。年轻活泼，充满智力和激情。公司构建全 新的企业文化。公司的企业文化是健康、积极向上、充满激情 和灵性。在现代社会中，成为时代领跑者而又是生活享受者。 企业形象充分区别与其他企业，代表大学生的内心感受和生活 渴望

14、。 2.竞争优势 公司提供的服务，周到细致省钱。大学生的需求通过我们的服 务可以全面、方便、有效地满足。其主要优势有以下几点： （1）专业化公司在服务设计方向突出专业化，可以让大学生产 生强烈的真实感。针对大学生，无论在休闲观光，还有在素质 拓展、partytime、潜能训练、社会实践，都让大学生参与其中， 获得价值。 （2）个性化公司提供的服务针对大学生中不同的需求偏向，设 计的服务也具有明显的个性化，可以让大学 第 9 页 生的不同需求得到全面满足。而且，在提供的服务过程中，根 据实际情况还提供专门的特色服务，达到大学生的满意。 （3）集成性公司提供的服务是创新的集合各项服务，多方位、 多

15、角度地全面服务。大学生可以全面系统地参加一项或几项服 务的组合，以满足大学生不同的需求。 （4）创新性公司服务始终坚持创新原则，不断创新，全面创新， 保证满足大学生的消费需求。 （5）完全顾客导向公司的每一项服务都是为大学生量身定做的， 一切从大学生的实际需求出发，一切为了创造适合大学生的价 值。企业和顾客共建企业文化，形成完全的顾客导向。 （6）及时性公司通过现代网络、校园社点等方式直接提供服务， 保证服务的及时性。 3.人才优势 公司部分依托高校专家教授，一部分依托外聘优秀管理人员和 高素质职员，建立完善的人才机制，有充分的人力资源优势。 4.竞争劣势 由于公司进入的是一个全新的领域，目前

16、尚无人可以学习，因 此具有一定的进入风险，公司属创业公司，资源有限，短期内 第 10 页 无法支撑较大规模的竞争压力。 五、管理和团队 公司通过外聘优秀管理人才和高校顾问，构件优秀的管理团队， 并在此基础上建立完善的企业制度和企业文化，并做到合理融 合。集合了优秀的人才，加上一流的制度和文化，并通过企业 全体的一致努力，充分发挥能力和挖掘潜力，一定回给企业带 来成功，我们也坚信，通过不断创新和进取，企业必然能达到 理想目标。 六、财务与融资 1.公司三年投资计划 (1)投资方向和资金使用项目 公司在 XX 年 6 月到 XX 年月的第一个三年计划期内，重点投资 方向将限制在哈尔滨市场开发，巩固

17、和进入全国市场的准备阶 段。 公司第一个三年计划内，资金的使用和投资项目包括： (1)公司管理费用 (2)公司固定资产购置（主要是网络工作部） (3)服务设计所需要的资金支持 (4)市场拓展、公关宣传、广告等费用 (2)投资计划（第一个三年计划） 初步计划，三年内公司完成投资 700 万。 (1)公司管理费用（估算）：370 万 第 11 页 初步估计，公司的人员规模和管理费用如下： XX 年 6 月-XX 年 7 月，公司人员控制在 20 人左右，管理费 用 95 万 XX 年 7 月-XX 年 6 月，公司人员控制在 30 人左右，管理费 用 125 万 XX 年 6 月-XX 年 7 月

18、，公司人员稳定在 30 人左右，管理费 用 150 万 (2)公司固定资产购置：100 万元 如，购置办公设备，网络设备等。 (3)服务设计所需资金支持：100 万 (4)市场拓展、公关宣传、广告等费用：130 万 由于目标市场非常集中，因此推广费用相对低。 大学生旅行公司第一个三年计划投资计划表 （XX 年 6 月-XX 年 7 月） （单位：rmb 万元） 项目 XX 年 6 月XX 年 7 月 XX 年 7 月-XX 年 6 月 XX 年 6 月- XX 年 7 月合计 1.公司管理费用 95125150370 2.公司固定资产购置 502525100 3.服务设计所需资金支持 4030

19、30100 4.市场拓展、公关宣传、广告等费用 604030130 合计 245220235700 2.资金来源（三年内） 第 12 页 公司在 XX 年 6 月 XX 年 7 月的三年内，资金来源包括公司初期 投入资金、营业收入和银行贷款三部分。 （1）公司初期投入：通过自筹和引入风险投资，争取资金 200 万 （2）初步估计，公司在 XX 年 6 月-XX 年 7 月可实现营业收 入 416 万，XX 年 7 月-XX 年 6 月，可实现营业收入 832 万。 XX 年 6 月-XX 年 7 月可实现营业收入 4160 万。 （3）由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜，针对大学 生创业

20、企业的支持，同时用公司固定资产抵押，可争取银行贷 款 200 万。 （4）资金平衡分析 从以上分析可以看到，公司从 XX 年 6 月到 XX 年 7 月的两年内， 须投资 455 万，公司初始投资 200 万，银行贷款 200 万，合计 400 万，资金缺口 55 万。依靠一年的营业收入就可以解决。预 计 XX 年 6 月到 XX 年 7 月的一年内，公司将实现营业收入 416 万。因此，保证资金的供应是有保障的。 3.效益预测 （1）股东及风险投资回报的来源：主要是营业收入。 （2）投资收益预测 a营业收入： XX 年 6 月-XX 年 7 月 416 万 XX 年 7 月-XX 年 6 月

21、 832 万 第 13 页 XX 年 6 月-XX 年 7 月 4160 万 三年合计 5408 万。 b经营成本 服务业的附加值较高，由于本公司的价格定位较低，初步估计， 经营成本按收入的 70%计算： XX 年 6 月-XX 年 7 月 291.2 万 XX 年 7 月- XX 年 6 月 582.4 万 XX 年 6 月-XX 年 7 月 2912 万 三年合计 3785.6 万。 c税前利润 XX 年 6 月-XX 年 7 月 124.8 万 XX 年 7 月-XX 年 6 月 249.6 万 XX 年 6 月-XX 年 7 月 1248 万 三年合计 1622.4 万。 d税后利润

22、扣除营业税及附加 5%，前两年免企业所得税，所得利润 1622.454085%-（1248-41605%）15%=1196 万元 第 14 页 由此可见，公司在三年内，将创造税后利润 716 万。按照风险 投资 100 万计算，站股份的 50%，风险投资收益回报率达 598%。由于三年内的战略是开发哈尔滨市场 2，业务成熟后， 向全国推广时，回报率还会提高。 3.结论：经初步分析，公司通过经营，将为投资者创造十分巨 大的经济效益和社会效益。赢利预测见下表。 单位：rmb 万元 年限 XX 年 6 月-XX 年 7 月 XX 年 7 月-XX 年 6 月 XX 年 6 月-XX 年 7 月合计 营业收入 41683241605408 经营成本 291.2582.429123785.6 税前利润 124.8249.612481622.4 税费 00156156 税后利润 124.8249.6831.61196