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1、煤矿企业安全生产大检查自查情况统计表 煤矿 填报时间： 年 月 日检查项目隐患查出条数整改措施整改期限（一）开采行为1.建设项目手续不齐全2.生产矿井超层越界开采3.采矿许可证过期组织生产4.安全生产许可证过期组织生产（二）采掘部署5.违规布置采掘工作面6.以掘代采7.超能力超强度超定员组织生产（三）通风系统8.通风系统不合理9.通风设施不完好10.风量不足11.风流不稳定12.是否存在无风、微风、循环风13.不合理的串联通风（四）供电系统14.矿井未实现两回路供电15.主要供电负荷无双回路16.使用明令禁止使用或者淘汰的设备工艺（五）安全生产投入17.没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作
2、能力不匹配；矿井和采掘工作面等主要用风地点风量不足；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风巷；突出煤层工作面没有独立的回风系统18.未按规定建立瓦斯抽采系统，或不能保障抽采系统正常运行、抽采达标19.未按规定装备矿井安全监控系统，或安全监控系统不能正常运行、功能不符合要求20.未查明生产、建设区域地质构造、采空区、废弃老窑、瓦斯、水害等致灾因素21.开采煤与瓦斯突出煤层，未按规定实施防突措施；开采容易自燃和自燃煤层，未按规定采取防灭火措施；开采冲击地压煤层，未按规定采取有效的防冲措施22.未按规定建立防
3、排水系统；水文地质类型复杂、极复杂的矿井，未设立专门的防治水机构和配备专门的探放水作业队伍、配齐专用的探放水设备；在突水威胁区域进行采掘作业，未按规定进行探放水23.立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统、主要通风机、主排水泵等重要装备，未按规定进行检测检验和更换，使用明令禁止使用的设备、工艺24.生产矿井开拓、准备、回采煤量不平衡（计划停采或收缩性开采除外），造成采掘接续紧张；生产系统不完善，采区进（回）风巷未贯穿整个采区，采用“剃头下山”开采25.建设煤矿未按设计进行建设施工，压减安全设施设计的工程，或边建设边生产（六）重大灾害防治26.未严格执行瓦斯检查制度27.未制定针对性的水害防范措施28.未配备防治水专业技术人员，未进行探放水（七）六大系统29.安全监控系统不能正常运行30.人员定位系统不能正常运行（八）安全管理人员配备和制度落实31.没有按照要求配备煤矿安全管理人员32.没有制定并落实安全生产制度33.没有坚持严格执行矿领导现场带班制度