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1、第 1 页 车间下半年工作计划 20XX1 特征码 nixtnHJoNEbFiofoWnhc 各位领导： 首先，我代表铸造厂职工，对集团公司领导前来检查指导 工作，现场办公解决问题，表示衷心的感谢。下面根据通知 的要求，将我单位 1-7 月份生产经营工作情况及下半年工作的 主要措施作简要汇报，不当之处请批评指正。 一、上半年生产经营及经济指标完成情况。 由于我公司 95%的产品市场面向社会，外部市场受社会市 场波动影响很大。今年上半年，铸造行业萧条的大环境对我们 的经营工作造成了一定的困难，如汽车制造业的急转直下，对 零配件的需求降低，使龙口地区主要经营汽车零配件的铸造厂 陷入困境，许多公司停
2、产放假，我公司的许多客户也纷纷要求 暂停供货，致使订单减少，砂型车间停产，产量降低，销售收 入下降。面对上半年铸造行业不景气和生产经营本身就是淡季 的不利局面，我公司一方面加大市场开发力度，积极寻求新的 合作伙伴，重点开发了烟台韩丰的挖掘机配件，青岛外贸的不 锈钢铸件等，形成了 1000 万元的订单储备，另一方面认真组织 第 2 页 生产，严格管理制度，狠抓节支降耗，提高产品质量，努力扭 转生产经营的被动局面，上半年，主要指标完成情况 1、产值方面：7 月份完成产值 69.6 万元, 1-7 月份累计完 成产值 993.6 万元，比去年同期增长 55.7 万元。 2、收入方面：7 月份实现销售
3、收入 59.5 万元,1-7 月份累 计实现销售收入 848.7 万元，比去年同期增长 215.95 万元。 3、利润方面：7 月份实现利润-24.6 万元，如按去年政策， 将利息 9.2 万元视同利润，本月实际经营利润-15.4 万元。1-7 月份累计实现利润-63 万元,将贷款利息 59.5 万元视同利润， 实际经营利润-3.5 万元，比去年减少 24.3 万元。 4、货款回收方面：7 月份回款 68.1 万元，1-7 月份累计回 款 1028.9 万元。 5、应收账款方面：7 月末，我厂应收帐款余额为 423.4 万 元比年初 468.4 万元降低 44.9 万元。 6、工资发放方面：1
4、-6 月份中，正式工人均月工资为 l208 元，临时工人均月工资为 800 元，除 3 月份人均发放奖金 411.8 元，5 月份人均发放奖金 200 元，其它月份未发放任何月 奖。 针对上半年公司的情况，我们认真分析了影响生产经营的 各种因素，主要有以下几个方面。 一是安全生产工作的不稳定。上半年，我公司发生了一起 漏电伤人事故，未能实现安全生产，同时也给生产组织造成了 第 3 页 被动。为此，我已经开展了专门的安全整顿活动，目前，公司 安全形势比较稳定。 二是上半年整个铸造行业不景气，而我们的产品 95%面向 外部市场，内部只占 3-5%，公司受社会市场的波动制约很大。 此外，在国有体制下
5、，公司员工的工资、福利方面费用较高。 在没有任何优惠政策情况下，我公司与社会私营企业竞争困难 很大，特别是在产品价格、劳务费用等方面。 三是产品质量不够稳定，资金周转不够畅通，加之原材料 涨价幅度超过了产品价格上涨幅度，对生产经营带来了很大的 冲击。特别是在电费方面，由于今年取消了峰谷电考核，每度 电比去年上涨了 0.13 元，对我们这样的用电大户影响很大。 二、下半年安全管理、经济运行及改制改革方面的措施 近期，通过公司上下不懈的努力，在安全、生产、市场开 发方面都有了很大的改观。下半年，预计铸造行业形势将逐渐 转暖，我们将抓住这个有利时机，增长加市场开发及销售人员， 制定特殊的奖励政策，调
6、动其积极性，力争在市场开发上取得 新的突破。目前，各种产品的订单已基本满足下半年的生产需 要，公司将采取多种措施，在确保安全的前提下，提高产量， 争取产值及利润的大幅提高。全年预计完产值 2500 万元，销售 收入 2300 万元，实现利润 50 万元，应收帐款压缩在 400 万元 之内。为实现这些目标，我们将认真做好以下几项工作。 首先，要不断加强安全管理工作 第 4 页 我们将在认真吸取事故教训的基础上，把安全生产作为公 司管理工作的重中之重来抓，采取多种措施保障安全生产无事 故。 一是坚持开展安全培训工作。将安全用电、各工种及设备 的操作规程和应急抢救知识作为培训重点，不断强化意识安全。
7、 二是继续深入开展安全用电为重点的安全整顿活动。对所 有用电设备的接地情况进行排查整改，并加强临时用电管理， 对生产现场的用电设备、供电线路进行每月不少于两次的检查 测试，对有问题的零部件及线路及时进行更换，确保安全用电。 三是突出安全重点，抓好安全薄弱环节的有效监控。加强 中夜班现场管理，坚持公司领导二十四小时值班、车间管理人 员跟班作业；重点抓好大炉、砂轮、酸洗、高压脱腊、行车吊 运等要害部位的管理工作。 四是坚持安 第 5 页 安全常规管理，对安全工作常抓不懈。开好车间班前会，要健 全车间安全生产会议、巡回检查、设备检修、交接班等记录， 将整个生产过程记录在案，便于分析查找问题。 其次，
8、要努力提高经济运行质量 7 月底，张总及非产业处有关领导到我公司进行工作调研， 对公司的各项工作提出了要求。为此，我们召开了专门会议进 行落实安排，确定了下一步生产经营方面的工作重点。 一是加大回款力度，提高资金使用效率，减少流动资金占 用。我们将加大回款力度，尽快回笼资金；坚持材料采购小批 量、快周转；根据生产需要将库存原材料与供货商进行调换； 严格控制车间占用资金数量；对在线产品进行核查处理。 二是提高员工的质量意识，加大质量管理力度，不断提高 成品率。我们将教育职工牢固树立“质量就是效益 ， “质量 就是企业的生命 的理念；专兼职质量检查员要及时反馈和解 决问题；加强质量的过程控制；认真
9、对待客户在质量方面提出 的问题。 三是树立勤俭办企业的思想，强化成本意识，减少不必要 开支。我们将通过提高成品率降低成本；从产品试制上认真研 究如何降低成本；加大成本考核力度；严格控制办公费用支出； 严格控制差旅费和运费；对各车间人员进行合理调配裁减。 四是加大市场开发，调整产品结构，增加产品销量。我们 将对客户进行梳理，积极开发新客户，巩固老客户；重点保护 第 6 页 两个精铸车间的市场，适当开发砂型、覆膜砂、机加工产品市 场；坚持面向国际市场的思路，争取需求稳定的大客户，确保 销售渠道畅通；争取机加工车间早日上马，形成终端产品，增 加产品利润空间。 五是加强“四好班子”建设，创建节约型企业
10、。我们将在 巩固保先教育成果的基础上，抓好廉政建设、开展效能监察， 深化厂务公开、努力创建节约型企业，搞好“双建塑”工作， 加强“四好班子”建设，为公司发展创造良好的软环境。 最后，要积极稳妥地推进改制改革工作。 下半年我们将按照集团公司主辅分离，辅业改制工作的要 求，积极发动，认真组织，力争一步到位成立由员工控股的股 份制企业，依法建立股东大会、董事会、监事会，完善公司法 人治理结构，做好职工身份置换工作。目前，我们要把工作重 点放在提高公司效益，增加员工收入，树立职工对公司发展前 景的信心，争取员工的支持，为改制工作的顺利开展打下良好 的基础。 三、希望集团公司帮助解决的几项问题。 一是折
11、旧与利息问题。从筹建至今，所有投资全部为集团 公司贷款，没有实收资本,导致每月的利息支出数额较大。鉴于 经济不景气回款十分困难，新产品开发又需资金注入及公司资 金周转紧张等原因，特申返还 2004 年已交纳的折旧费 49.9 万 元、退回 05 年已交的贷款利息 59.5 万元及今后每月不再提取 第 7 页 贷款利息。 二是电费问题。电费占我产品成本 14%左右，电费上涨使 产品成本涨幅过大，希望领导在电费方面进行优惠。 三是资金问题。由于资金不足的原因，机加工车间主要设 备采购不能到位，难以形成终端产品，直接面向客户，提高利 润空间，特请领导在贷款方面予以支持。 总之，为实现下半年预计目标，我们将知难奋进、开拓进 取，发扬共产党员特别能吃苦，特别能战斗的精神，从点滴小 事做起，以“4E” “6S”精细化管理活动为载体，严格落实岗位 责任制，内强管理，外树形象，力争通过扎实有效的工作，实 现年初与集团公司签订的经营指标。