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1、 生产技术部 采剥工程验收管理制度 制定部门： 生产技术部 审 核： 批 准： 颁布日期： 实施日期： 1.0 目的为加强采剥工程技术管理工作，规范采剥工程的监督、验收工作，特制定本管理制度。2.0 适用范围本标准适用于泰信祥矿业股份有限公司矿山生产时期采矿专业技术管理工作。3.0 管理职责3.1生产技术部是采剥工程施工管理的执行部门，对采剥工程技术管理工作进行指导和监督，并承担采剥工程的验收工作。3.2施工方在采剥施工管理过程中要贯彻执行公司采剥技术计划、实现均衡稳定供矿、提高采剥工程施工质量，降低矿石的贫化率和损失率，充分利用矿产资源。4.0工作程序4.1露天采剥工程验收4.1.1验收时间
2、每月25日-28日，生产技术部组织生产技术部、施工方对露天采坑进行总验收。其中在月末时间段内有爆破计划的块段，生产技术部要提请提前验收，以确保验收计算图内无爆堆影响。有剔除废石、低品位块段根据生产技术部通知单随时验收，无通知单视为贫化或损失。4.1.2验收测量作业依据验收测量作业依据泰信祥矿业股份有限公司测量技术工作管理制度、测量专业技术标准、采剥作业规划（或采剥工程设计）、采剥作业计划进行。4.1.3验收报表：4.1.3.1采剥工程验收量以立方米计算，与施工队结算。4.1.3.2验收报表标明矿石、废石及去向、运距等参数。其中矿石、废石均按2.5t/m3折算成重量用于其它生产统计。4.1.4露
3、天采剥工程质量要求：4.1.4.1大块应保证能够顺利进入破碎车间，满足粗破要求；台阶应保持规整、上缘无浮石、坡面光滑、下不留底根、铲装后帮齐底平，所有台阶的底面必须一直保持在+30cm 的设计标高内，除非事前批准。4.1.4.2关于最终边坡的质量要求，在最终边坡部位爆破、铲装时，应严格按给出的边界线作业，其凹凸误差小于1米，形成的坡面角与设计比较误差不大于5。4.1.4.3出入沟边界位置与设计最终境界位置的误差不应超过0.5米，出入沟坡度不应超过设计值，路基标高与设计，标高的允许误差为0.2米，出入沟应做到帮齐底平沟底宽度不应小于设计值，每侧误差不大于0.5米。4.1.5采剥工程属下列情形之一
4、者不予验收：4.1.5.1无设计和无计划施工的工程；4.1.5.2违背设计和计划施工的工程；4.1.5.3生产技术部已正式通知停止作业，而未停止造成浪费的工程；4.1.5.4设计应剔除废石而未剔除造成矿石贫化和损失的块段；4.1.5.5最终边坡位置超过最终境界0.5米以外的部分。4.1.6关于可修品的规定：4.1.6.1规定的大块率超过总量的5%时，扣10%为可修品。施工方必须将大块破碎至600mm以下，可修品转为合格品验收。4.1.6.2在平整度大于0.3米时，其面积的2倍扣为可修品，可修品不再转为合格品。4.1.6.3在最终边坡质量未达到标准要求时，将最后一次爆破量扣为可修品，待边坡修理合
5、格后，转为合格品。4.1.7采剥工程验收测量的主要任务：4.1.7.1及时全面测量采剥现状，绘制阶段平面图和采坑综合平面图、剖面图，同时在阶段平面图和剖面图上绘制地质界线等地质要素。4.1.7.2按阶段平盘、工程项目计算实际采剥工程量。4.1.8采剥验收测量技术要求：4.1.8.1验收测量外业采用GPS-RTK系统或全站仪测量。4.1.8.2碎部点按特征点采集，但最大间距不应超过10米；变化小的地段要均匀测点，点间距一般应小于2-3米。4.1.8.3使用全站仪测量时，散点距离测站不得大于400米，RTK测量前及结束后到已知点检验，同已知坐标比较小于3cm时数据有效。4.1.8.4全站仪相邻测站
6、必须留存1-2个校核点，点位互差不得大于0.1米，高程互差不得大于0.05米。GPS测量主站需搬移时，应留存检测点，搬移后要到工作控制点重新校正仪器，回到现场后要与留存检测点比对，其点位和高程互差均应小于0.05米。4.1.8.5现场测量采点的平面位置代表性误差不超过0.3米，高程代表性误差不超过0.05米。4.1.8.6采坑验收时一并测定经地质、采矿技术人员指定的地质界线。4.1.8.7采剥承包单位管理人员参与现场测量。4.1.8.8GPSRTK测量校正点使用矿区首级控制点或GPSE级控制点。4.1.9采剥验收量核准：4.1.9.1验收量数据以泰信祥矿业股份有限公司生产技术部验收计算结果为准
7、，采剥工程施工方有不同意见时按合同约定执行。4.1.9.2室内计算验收量时，须遵循准确性原则，不得估算、预报，不得多留少报。对工程验收量发生争议时，由主管副总经理负责解决，在问题没有解决前，数字不能改变。4.1.9.3采剥验收量以立方米（实方）计算，验收量误差不得超过3%。4.1.9.4验收量计算采用计算机软件3DMine完成。4.1.10工程验收与工程结算：4.1.10.1测量组每月末对各个采矿活动点的地形现状进行验收测量，包括露天采场、堆浸场，以及其它卸载点。测量验收的截止日期为当月28日。4.1.10.2月工程验收由生产技术部负责牵头，生产技术部正、付经理，分别任正、付组长，并确定一个专
8、人负责工程管理验收的一系列工作。参加的部门有：生产技术部 、安环部、企管部及相关的施工方或个人。每次验收由组长（或付组长）组织进行，根据工程性质的不同，确定相应的参加人员，并做好参与验收人员的分工，明确验收的重点，强调有关纪律和安全注意事项。所有验收人员在验收过程中须严肃认真，廉洁奉公，验收的数量和质量必须准确，严禁估算和造假，不得隐瞒和多报。以每月的月底为截止日期上报工程量，验收结束后对整理出的材料要签字认可。4.1.10.3测量工程师根据当月测量验收的数据，更新计算机模型，上月曲面与本月曲面包围的体积即为本月的总工程量。 4.1.10.4工程量以施工设计、施工前现场测定量为基础，以验收小组
9、认定量为依据，相关部门审核签署意见，分管领导审批，总经理批准后再行办理兑现和结算手续。 4.1.10.5工程结算由施工单位根据验收工程量和合同，上报结算表，经生产技术部经理审核，分管领导审批，报公司领导审查同意，给予结算。4.1.10.6矿岩总体积由台阶等高线决定，矿石体积由圈矿界线决定，矿岩总量减去矿石量等于废石量。采出的矿岩量由3DMine 软件计算完成，废石、矿石体重均为2.50t/m。4.1.10.7依据合同，只有当月从矿坑内运出的那一部分，才参与工程量的结算，已爆破但没有运出的不参与结算。剥离出的废石及采出的矿石按照合同约定的单价执行。4.1.10.8工程量的结算付款必须由以下6个部
10、门或领导签字：施工方确认签字；测量技术员确认签字；大中测量人员审核确认签字；生产技术部经理审核签字；分管副总经理批准签字；总经理批准签字。只有在履行完以上手续后，财务部才给予付款。4.2露天采坑采剥工程质量监督检查4.2.1生产技术部地、测、采专业技术人员要深入现场，加强对生产技术部的采剥及供矿质量的检查、监督。4.2.1检查工程质量的依据是本制度、公司年度采剥计划和设计，并及时填写生产技术部施工质量检查通知单，提出整改意见和处罚措施。4.2.1检查目标点主要是计划地段的作业情况、矿石块度、平整度、边界范围、工程进度、掘沟和边坡作业、剔除废石地段的爆破和铲装作业、涉及安全生产有关的问题。4.2.1对无设计、无计划或不按设计、未经测设的施工作业经生产技术部确认后要当场制止。当合理监督意见遭到拒绝时，应马上向公司主管领导报告。5.0相关文件/记录表单 5.1参验部门及人员公司成立验收小组，由生产技术部牵头，参与部门有：企管部、质检部、安环部及施工方。 5.2附验收结算流程图 工程施工方提出采剥工程验收申请，验收资料等。 验收结算流程 退 报工程管理及技术人员初验 合格生产技术部组织公司各部门及相关专业人员进行验收不合格 合格签署工程验收书生产技术部填写结算报表 审核签字财务部结算- 8 -