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1、,工贸行业企业安全生产标准化 现场评审程序及有关事项,广东省安全生产监督管理协会,目 录,接受授权，移交材料 评审单位收到评审组织单位的授权后，评审组织单位将申请材料移交给评审单位。 评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。,评审前期准备,1,联系企业，签订合同 与申请企业取得联系，确定评审范围，签订技术服务合同，确定现场评审时间及评审工作计划。 注意:评审范围应明确，与申请材料保持一致，且应符合考评办法的规定。,评审前期准备,2,组建评审组 按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组至少由5名以上评审人员组成，其中包括评审专家；指定1名评审员
2、担任评审组长，负责现场评审工作。,评审前期准备,3,准备相关材料 相关文件 现场评审首次会议议程 现场评审末次会议议程 接受现场评审企业声明（提前发给企业） 现场评审组人员公正、保密承诺 评审单位保密承诺 现场评审条件重申及确认书,评审前期准备,4,盖章,安全绩效及分数,相关表格 首（末）次会议签到表 评审组、申请企业、安监代表 企业现场陪同人员签到表 现场评审记录表 现场评审总结表 组长用、小组用 现场评审得分表 评审档案存档登记表,评审前期准备,与申请单位确定评审时间 函告申请企业，确定现场评审时间、评审内容、评审组人员组成。 根据评审计划安排评审内容，考虑到企业规模等因素，个别项目可能需
3、要分几次进行评审，但应事先与申请企业商定，总的时间要控制在三个月内。,评审前期准备,5,工作流程,现场评审,1,首次会议,现场分组评审,小组分析汇总,评审组内部会议 形成评审组意见,评审组与企业领导沟通,末次会议,工作要求,现场评审,2,首 次 会 议,1、宣布现场评审首次会议开始 2、介绍现场评审的目的、依据 3、介绍安监部门到会领导或代表 4、介绍评审组组成人员及分组情况 5、条件确认、保密承诺 6、企业介绍参会领导及配合人员 7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报 8、确定现场评审的方法 9、确定工作具体安排 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场,现场评审,现 场 分 组
4、评 审,1、根据事先工作计划划分评审小组 2、依据考评标准开始现场评审 每个小组至少配备1名评审员或评审专家 每个小组安排1名企业陪同人员 现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核 和查证的方法进行,现场评审,小 组 汇 总,1、小组讨论 2、形成小组意见 3、填写小组评审总结表 企业回避,现场评审,评审组内部会议 形成评审组意见,1、组长组织召开评审组内部会议 2、汇总各小组评审总结 3、对照评定标准，汇总给分点、 扣分点、不符合项等 4、讨论形成评审组意见 5、给出评审结论和等级推荐意见 企业回避,现场评审,与企业 沟通交流,与企业领导就现场评审结论进行 充分的沟通，达成一致意见，尤其 是
5、在现场评审中发现存在较大原则 性问题导致无法通过现场评审的情 况下。 企业主要负责人参加 评审组长或领队参加,现场评审,末 次 会 议,1、宣布现场评审首次会议开始 2、各评审小组组长宣布小组评审意见 3、评审组组长宣读现场评审结论 4、评审组组长宣读后续工作安排（整改） 确定整改日期和整改验证方式 6、企业领导发言 7、到场安监部门代表讲话 8、会议结束 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场 参加首次会议的人员应全部参加,约定整改完成时间 企业落实整改 通知评审单位复审 评审单位验证,后续活动实施,1,2,3,4,几个注意的地方： 向企业提交的整改意见必须包括各小组的全部意见；
6、复审方式有两种 材料复审和现场验证 现场验证应有书面材料,后续活动实施,评审报告主要内容,编制评审报告,1,在编制完成评审报告，评审单位进行内部审核后，由评审单位向评审组织单位提交现场评审材料，包括： 评审报告 现场评审结论原件 评审得分表 整改验证材料 评审人员信息,提交评审报告,1,2,3,4,5,评审完成后，评审组织单位对评审单位的评审相关材料进行审查。审查通过后，向相关安全监管部门提交评审报告和评审评分表等材料。,评审报告审核提交,提前将会议议程、声明及工作安排交给申请企业，尤其是需要分次完成现场评审的项目； 相关文件、表格 现场评审得分表 得分情况、扣分点、抽查情况（设备编号、型号、设置地点、数量等）,现场评审有关事项,1,2,3,评审范围 抽查比例 技术标准规范与考评标准 现场检查及整改验证,现场评审有关事项,4,5,6,7,感谢您的参与！,