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1、危险源辨识及风险评价表 公司: TDK-EPC (CA MLCC) 日期: 9.16.2011 批准人: 鄺嘉輝版本: B 序号区域地点活动/服务相关人员/岗位危险源 可能导致的事 故 现有控制措施 风险评价控制措施策划 LECD风险等级消除替代 工程控制标志/警告和或管理控制 个体防护设备 1C Store搬运操作人员操作失误（叉车、小推车)撞伤人员培训1616 1级：稍有危险，可以接 收 2C Store储存操作人员堆放过高砸伤文件控制1616 1级：稍有危险，可以接 收 3Termination车间生产 Termination车间所有 职员工 铜浆挥发的气味疾病抽气系统效果不佳36354
2、 2级：一般危险，需要注 意 4Termination车间生产清洗夹具铜浆人员F43(化学溶剂)挥发的气味疾病口罩,手套,标识3319 1级：稍有危险，可以接 收 5Termination车间生产清洗夹具铜浆人员IPA(化学溶剂)挥发的气味疾病口罩,手套,标识3319 1级：稍有危险，可以接 收 6Termination车间生产 Termination车间所有 职员工 Termination机器运转发出的 噪音 听力下降无16318 1级：稍有危险，可以接 收 7Termination车间生产机器操作员操作不当 造成夹手等伤 害 机器壳/感应器保护.安全培训36354 2级：一般危险，需要注
3、意 8Firing车间生产车间所有职员工氢气设备老化氢气泄露 泄露自动报警装置/标志/安全 培训 10.54020 2级：一般危险，需要注 意 9Firing车间生产车间所有职员工氢气设备安全阀门失灵氢气泄露 泄露自动报警装置/标志/安全 培训 10.54020 2级：一般危险，需要注 意 10Firing车间生产车间所有职员工氢气泄露过大氢气爆炸 泄露自动报警装置/标志/安全 培训 10.540320 5 5级级：极极其其危危险险，不不能能继继 续续作作业业 11Firing车间生产车间所有职员工氮气泄露过大缺氧窒息泄露自动报警装置/安全培训10.510.5 1级：稍有危险，可以接 收 12
4、Firing车间生产车间所有职员工地面太滑摔伤ADM定时清洁10.531.5 1级：稍有危险，可以接 收 13Firing车间生产操作员出Firing炉的金网温度较热烫伤安全培训与带保护手套10.510.5 1级：稍有危险，可以接 收 14 Termination与 Firing车间 生产所有职员工线路漏电触电IE负责更换合格的产品16318 1级：稍有危险，可以接 收 15 Termination与 Firing车间 生产所有职员工设备故障触电设备定期维护16318 1级：稍有危险，可以接 收 16 Termination与 Firing车间 生产操作人员操作不当触电安全培训16318 1级
5、：稍有危险，可以接 收 17 Termination与 Firing车间 办公使用电脑人员电脑辐射疾病自我保护36118 1级：稍有危险，可以接 收 18 Termination与 Firing车间 办公所有职员工椅子损坏跌伤自行检查,IE负责更换有问题的1616 1级：稍有危险，可以接 收 19整个车间生产、办公所有职员工漏电火灾消防栓、定期检查、消防演习10.54020 2级：一般危险，需要注 意 20电镀车间 物料搬运(媒介 、电容、夹具等 ） 搬运人员物料过重砸伤16161级：稍有危险，可以接 收 21电镀车间物料搬运搬运人员注意力不集中砸伤安全培训1616 1级：稍有危险，可以接 收
6、v 22电镀车间搬运(小推车）操作人员操作失误撞伤人员培训1611 1级：稍有危险，可以接 收v 23电镀车间搬运机架电镀开机人员操作不当砸伤安全培训16318 1级：稍有危险，可以接 收v 24电镀车间电镀生产所有到机器区域人员地面太滑摔伤铺地胶36118 1级：稍有危险，可以接 收v 序号区域地点活动/服务相关人员/岗位危险源 可能导致的事 故 现有控制措施 风险评价控制措施策划 LECD风险等级消除替代 工程控制标志/警告和或管理控制 个体防护设备 25电镀车间电镀生产所有到机器区域人员防滑板孔太多(不平)摔伤/扭伤警告标识36118 1级：稍有危险，可以接 收v 26电镀车间电镀生产操
7、作人员违规操作(手臂)撞伤感应器保护16318 1级：稍有危险，可以接 收vvv 27电镀车间电镀生产操作人员开关老化触电开关保护套16318 1级：稍有危险，可以接 收v 28电镀车间电镀生产操作人员设备故障触电设备定期维护16318 1级：稍有危险，可以接 收v 29电镀车间电镀开机进入电镀区域人员违规操作(触摸电源控制箱)触电柜门锁定保护/警告标识0.5639 1级：稍有危险，可以接 收 v v 30电镀车间CWD开机操作人员违规操作(气阀)夹伤0.5639 1级：稍有危险，可以接 收 31电镀车间电镀生产操作人员机器发出的噪音听力下降0.5613 1级：稍有危险，可以接 收 32电镀车
8、间电镀取样操作人员疲劳操作皮肤腐蚀0.5639 1级：稍有危险，可以接 收 33电镀车间电镀加水操作人员溶液外溅皮肤腐蚀戴防护面罩36354 2级：一般危险，需要注 意vv 34电镀车间电镀生产操作人员溶液残留皮肤腐蚀0.5613 1级：稍有危险，可以接 收 35电镀车间媒介干燥筛选 进入媒介干燥区域人 员 机器发出的噪音听力下降耳塞36354 2级：一般危险，需要注 意v 36电镀车间 媒介干燥(关闭 机器上盖) 进入媒介干燥区域人 员 违规操作夹伤警告标识16318 1级：稍有危险，可以接 收v 37电镀车间电镀焗炉焗炉人员接触高温炉腔烫伤防护手套36354 2级：一般危险，需要注 意v
9、38电镀车间自动筛选开机人员违规操作(气阀)夹伤16318 1级：稍有危险，可以接 收 39电镀车间电镀生产操作人员设备故障夹伤安全培训0.5613 1级：稍有危险，可以接 收v 40电镀车间电镀桶清洗操作人员违规操作(接触溶液)皮肤腐蚀16318 1级：稍有危险，可以接 收 41电镀车间电镀桶清洗操作人员溶液溅出皮肤腐蚀配戴防护用品16318 1级：稍有危险，可以接 收v 42电镀车间电脑办公及记录 办公人员及使用系统 人员 电脑辐射疾病36118 1级：稍有危险，可以接 收 43电镀车间电脑办公及记录 办公人员及使用系统 人员 光线太暗、太强视力下降36118 1级：稍有危险，可以接 收
10、44电镀车间电镀生产操作人员车间通风不良中毒抽风系统110330 2级：一般危险，需要注 意vv 45电镀车间电镀生产操作人员化学品接触 慢性中毒、职 业病 配戴防护用品36354 2级：一般危险，需要注 意vvv 46电镀车间电镀生产操作人员管道及阀门腐蚀、损坏电镀液泄露定期维护、保养31721 2级：一般危险，需要注 意v 47电镀车间电镀加水加水人员忘加水(持续加热)火灾感应器保护10.54020 2级：一般危险，需要注 意v 48B3A 1F 电气测试收料、 搬运 操作员货物过重(未拿稳)砸伤安全培训36118 1级：稍有危险，可以接 收 49B3A 1F 电气测试收料、 搬运 操作员
11、地面滑摔伤ADM定时清洁、警告标识36118 1级：稍有危险，可以接 收 50B3A 1F 电气测试收料、 搬运 操作员工作疲劳摔伤自我调节36118 1级：稍有危险，可以接 收 51B3A 1F生产、办公所有职员工线路漏电触电IE负责更换合格的产品16318 1级：稍有危险，可以接 收 序号区域地点活动/服务相关人员/岗位危险源 可能导致的事 故 现有控制措施 风险评价控制措施策划 LECD风险等级消除替代 工程控制标志/警告和或管理控制 个体防护设备 52B3A 1F生产、办公所有职员工设备故障触电设备定期维护16318 1级：稍有危险，可以接 收 53B3A 1F生产、办公操作人员操作不
12、当触电安全培训16318 1级：稍有危险，可以接 收 54B3A 1F测电压操作人员万用表表笔漏电触电屏蔽表笔131545 2级：一般危险，需要注 意 55B3A 1F电气测试段取/开机人员机器温度监测和控制；工作场所 通风；建筑物装有避雷装置防 雷电；EHOP-11-04 化学品控 制程序；EHOP-12-01 应急管 理程序。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 234B3辅助活动 化学品、油品取用人 员、货物搬运人员、 电工、焊工、木工、 真空泵安装和维护人 员 仓库管理、搬运、电力设备 安装维护和保养、焊接、木 工、真空泵安装和维护时物 品滑落 砸伤 EHOP-11-17 特
13、种设备及特种 作业管理程序,不定期提醒工 作人员注意工作安全。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 235B3(化学品仓)辅助活动 化学品管理人员、使 用人员，包括供应商 化学品(油漆,涤尘,润滑剂 ,PVC胶水等)储存,发放及使 用时化学品有毒 中毒 工作场所通风；现场放入 MSDS,EHOP-11-04化学品控制 程序；EHOP-11-17 特种设备 及特种作业管理程序；EHOP- 12-01 应急管理程序。配置相 关的防护用品。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 236B3(化学品仓)辅助活动 化学品管理人员、使 用人员，包括供应商 化学品(油漆,涤尘,润滑剂 ,PV
14、C胶水等)储存,发放及使 用时化学品具有腐蚀性 腐蚀 现场放入MSDS；EHOP-11-04 化学品控制程序；EHOP-12-01 应急管理程序。配置相关的防 护用品。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 237B3(仓库)辅助活动 仓管员、供应商、货 物搬运人员 仓储管理过程中物品滑落砸伤 货物摆放重的放在下，轻的放 在上面；限制堆高。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 238B3辅助活动 货物搬运人员及登高 维修人员 仓储登高取货时防护不当,或 者登高作业不小心 摔伤 使用梯子前进行安全检查,登 高作业两人以上配合 167422级：一般危险，需要注 意 239B3辅助活动
15、 焊工（电气组、冷气 组）、供应商 烧焊作业火灾 执行动火申请单制度；焊工持 证上岗；EHOP-11-17特种设备 及特种作业管理程序、EHOP- 12-01应急管理程序。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 240B3辅助活动电气组,供应商 CO2气瓶组或灭火系统的CO2 意外释放 窒息，冻伤， 爆炸 EHOP-11- 12设备控制程序；EHOP-11- 17特种设备及特种作业管理程 序；EHOP-11-04化学品控制程 序。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 241B3辅助活动 供应商、制冷操作工 、电工、油漆工、压 缩机操作工、真空泵 安裝维护人员 消防系统、空调系统
16、、电气 设备设施、压缩机组、真空 泵等安裝、操作、维护保养 、油漆过程中高处作业 摔伤 使用前检查梯子等；要求供应 商具有相应资格，并配备相应 防护用品； EHOP-11-17特种 设备及特种作业管理程序。登 高作业两人以上配合。 16742 2级：一般危险，需要注 意 242B3辅助活动供应商及FE操作人员 消防系统、空调系统、电气 设备设施、压缩机组、真空 泵等安裝、操作、维护保养 时接触运转部件 机械伤害 供应商具有相应资格；定期维 护消防设施；供应商培训。 16742 2级：一般危险，需要注 意 序号区域地点活动/服务相关人员/岗位危险源 可能导致的事 故 现有控制措施 风险评价控制措
17、施策划 LECD风险等级消除替代 工程控制标志/警告和或管理控制 个体防护设备 243B3辅助活动全体人员消防系统损坏、布置不合理影响火灾扑救 EHOP-12-01 应急管理程序。 定期对全厂的烟感器，温感器 等进行检测。 0.1640242级：一般危险，需要注 意 244B3(发电机房)辅助活动电工 发电机组日常操作及维护保 养时漏电 触电 机体接地，定期检测；配置绝 缘鞋和绝缘手套；定期绝缘测 试；定期检查防护装置、防护 门。建立指示性文件。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 245B3(发电机房)辅助活动电工 发电机组日常操作及维护保 养时产生的发电机噪声 听力损伤 发电机备
18、用；发电机底座减震 处理；建立隔音墙；EHOP-11- 07噪声控制程序。配置耳塞等 相关的劳保用品。 0.5639 1级：稍有危险，可以接 收 246B3(发电机房)辅助活动电工 发电机组日常操作及维护保 养时柴油易燃和挥发 火灾 通风装置；CO2自动灭火系统； 定期电气安全保护装置检查。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 247B3(发电机房)辅助活动电工 发电机组日常操作及维护保 养时电池水泄漏 腐蚀 EHOP-11-04 化学品控制程序 ；EHOP-12-01 应急管理程序 。 0.567212级：一般危险，需要注 意 248B3(发电机房)辅助活动电工/供应商 发电机组日常
19、操作及维护保 养时重型設备起吊及安装 砸伤 由具有起重吊装资质的机构负 责；建立相应的指示文件。 0.56721 2级：一般危险，需要注 意 249B3(油罐)辅助活动委托供应商 油罐的维护及清渣时密闭作 业 窒息 要求有资质的供应商，严格按 密闭作业的法律要求。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 250B3(油罐)辅助活动委托供应商 油罐的维护及清渣时柴油的 易燃及挥发 爆炸、火灾 定期检查维护及检查油罐，如 有需要时，通知供应商清理油 渣。 0.5615452级：一般危险，需要注 意 251 B3(高低压配电房 及变压器房) 辅助活动电工 高低压电房日常操作及维护 保养时产生漏
20、电 触电 电工持证上岗；机器接地，定 期绝缘测试和检测；漏电保护 装置；绝缘工具和防护用品如 绝缘手套，绝缘鞋；防护装置 、防护门；禁止进入标志； EHOP-11-17 特种设备及特种 作业管理程序。 0.561545 2级：一般危险，需要注 意 252B3辅助活动制冷操作工 空调系统的日常维护及保养 时制冷系统噪声 听力损伤 对噪声进行监测，配置耳塞等 劳防用品。 0.5639 1级：稍有危险，可以接 收 253B3(工厂 16742 2级：一般危险，需要注 意 280厂內外班車運行司机/乘车人員 路面湿滑,车辆没有防滑车链 行使 由于交通事故 而人员伤害 增加天气预报,做好运行前路 况了解
21、. 13824 2级：一般危险，需要注 意 281厂內外班車運行司机/乘车人員 发动机温度过高,车辆没有很 好的降温措施 由于交通事故 而人员伤害 做好车辆每日自检,按FEIC- 055要求完成相关监察 16742 2级：一般危险，需要注 意 282厂內外班車運行司机/乘车人員班車漏油燃燒 因漏油而引起 的火災 做好车辆每日自检,按FEIC- 055要求完成相关监察 131030 2级：一般危险，需要注 意 283厂內外班車運行司机/乘车人員班車电子油控系统过热 因电子系统不 安全可靠而引 起的火災 定期年检,对车上的消防设施 进行定期检查. 1310302级：一般危险，需要注 意 284厂內
22、外班車運行司机/乘车人員班車电子油控系统失灵 因电子系统不 安全可靠而引 起的交通事故 定期年检,对车上的消防设施 进行定期检查. 138242级：一般危险，需要注 意 285仓库化学品管理仓管员 可燃、易燃化学品潜在的火 灾 火灾或爆炸 依照EHOP-11-04化學品控制程 序執行；合理安排并定期檢修 通風設備； 按照MSDS要求儲存； 分類存儲，清楚標識； 配備合适的滅火器材。 0.264048 2级：一般危险，需要注 意 286仓库化学品管理仓管员 处理废弃（易爆化学品气 体）的溶剂瓶气瓶潜在的 爆炸 火灾或爆炸 依照EHOP-11-04化學品控制程 序執行；合理安排并定期檢修 通風設備
23、； 按照MSDS要求儲存； 分類存儲，清楚標識； 配備合适的滅火器材。 16848 2级：一般危险，需要注 意 287食堂就餐就餐人員 不合格食品影响,没有应急措 施 食物不良反应有应急反映控制210360 2级：一般危险，需要注 意 288食堂就餐就餐人員衛生環境差滋生致病細菌疾病傳播有每日卫生检察记录210360 2级：一般危险，需要注 意 289工厂高空清洁作业現場人員/清洁工 清洁工没有安全保护去高空 擦拭 摔傷配戴安全手套13515 1级：稍有危险，可以接 收 290工厂高空清洁作业現場人員/清洁工 清洁工没有安全保护去高空 擦拭 摔傷配戴安全手套13515 1级：稍有危险，可以接
24、收 291工厂清洁清洁工酸堿清洁劑皮膚傷害配戴安全手套110330 2级：一般危险，需要注 意 292工厂 清洁中重物搬運 (有時15kg) 清洁工物品滑落砸傷增加防滑标识110330 2级：一般危险，需要注 意 293安力科技园区室外体育活动現場人員而是人的不安全行为摔伤、扭伤制定專人監督110330 2级：一般危险，需要注 意 294D19文康中心文康活动現場人員娱乐设施线路短路火災制定專人監督0.510735 2级：一般危险，需要注 意 295D25健身俱乐部使用跑步机健身使用人員跑步速度控制摔伤、扭伤制定專人監督110330 2级：一般危险，需要注 意 296D25健身俱乐部使用举重床
25、健身使用人員而是人的不安全行为砸伤制定專人監督110330 2级：一般危险，需要注 意 序号区域地点活动/服务相关人员/岗位危险源 可能导致的事 故 现有控制措施 风险评价控制措施策划 LECD风险等级消除替代 工程控制标志/警告和或管理控制 个体防护设备 297D25健身俱乐部使用哑铃健身使用人員而是人的不安全行为砸伤制定專人監督110330 2级：一般危险，需要注 意 298D25健身俱乐部 使用复合机器健 身 使用人員运动强度控制拉伤制定專人監督110330 2级：一般危险，需要注 意 0 备注：此表格正确的版本， 请参考文控部最新表格一览表。FORM NO: QCF-QA-0105A-
26、01 风险及其控制措施总清单 批准人：鄺嘉輝制订日期：5.24.2011 版 本：A 序号区域地点 活动/ 服务 相关人员 /岗位 风险责任部门管理现状 控制措施策划 消除替代工程控制 标志/警告和或管理 控制 个体防护设备 1Termination车间生产Termination车间所有职员工铜浆挥发的气味 FE 抽气系统效果不佳 2Termination车间生产机器操作员操作不当 ME 机器壳/感应器保护. 安全培训 3Firing车间生产车间所有职员工氢气设备老化 FE 泄露自动报警装置/标 志/安全培训 4Firing车间生产车间所有职员工氢气设备安全阀门失灵 FE 泄露自动报警装置/标
27、 志/安全培训 5Firing车间生产车间所有职员工氢气泄露过大 FE 泄露自动报警装置/标 志/安全培训 6整个车间生产、办公所有职员工漏电 IE 消防栓、定期检查、 消防演习 7电镀车间电镀加水操作人员溶液外溅 ME 戴防护面罩 vv 8电镀车间 媒介干燥筛 选 进入媒介干燥区域人员机器发出的噪音 IE 耳塞 v 9电镀车间电镀焗炉焗炉人员接触高温炉腔 ME 防护手套 v 10电镀车间电镀生产操作人员车间通风不良 FE 抽风系统 vv 11电镀车间电镀生产操作人员化学品接触 ME 配戴防护用品 vvv 12电镀车间电镀生产操作人员管道及阀门腐蚀、损坏 FE 定期维护、保养 v 13电镀车间电镀加水加水人员忘加水(持续加热) ME 感应器保护 v 14B3A 1F测电压操作人员万用表表笔漏电 ME 屏蔽表笔 15B3A 1F电气测试段取/开机人员机器&插座漏电 IE 屏蔽/标识 16B3A 1F电气测试段取/开机人员机器运转发出的噪音 IE 配戴耳塞 17B3A 1F加热操作人员接触高温焗炉的托盘 ME 戴隔热手套 181/F&2/F Taping 编带中上、 下烙铁 操作员碰到高温烙铁 ME 防护盖 191/F&2/F Taping编带操作员违规操作 ME 防护盖、安全教育 201/F&2/F Taping编带操作员机器发出的噪音 IE 配戴耳塞、定期体检