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1、重庆速腾机械制造有限公司文件编号： QP-20程序文件版 本：A/0采购管理程序页 码：6/61 目的规范供应商管理和采购管理过程，确保采购质量。2 适用范围 适用于公司配套零（部）件、原材料、直接用于产品的辅助材料的供应商管理和采购管理。3 职责3.1 总经理负责采购过程和供应商开发的决策管理。3.2 计划供销部负责供应商的管理和采购过程的管理。3.3 技术质量部负责采购过程的技术管理，负责组织对供应商的质量体系开发和质量能力评定。3.4 其他相关部门负责配合实施。 4 定义4.1 采购物资：公司生产所需的配套零（部）件、原材料、直接用于产品的辅助材料。5 工作程序5.1 作业流程见附件。5
2、.2 供应商的管理5.2.1 初选供应商5.2.1.1 根据公司新产品开发计划或供应商体系开发的需要，由计划供销部提出新增供应商申请。5.2.1.2 计划供销部组织技术、质量、生产等部门对初选供应商进行基本情况调查，根据调查情况填写新增供应商调查/考察表。5.2.1.3 新增供应商调查/考察表经公司总经理批准后，由技术质量部与供应商签订试制协议，并提供相关的技术文件组织供应商试制开发。5.2.2 供应商质量体系的开发5.2.2.1 技术质量部按汽车行业质量管理体系要求制定供应商质量体系开发计划，明确供应商通过第三方质量管理体系认证或二方审核的要求。5.2.2.2 顾客要求或规定的配套零部件供应
3、商的质量管理体系开发按顾客要求执行。5.2.3 配套零（部）件试制 5.2.3.1 供应商按试制协议规定进行零件试制，试制分为首批样件、工装样件和批量试制三个阶段。各阶段试制结束后，主管工程技术人员填写配套零部件试制鉴定表。 5.2.3.2 重要配套零部件供应商在批量供货之前应按规定向技术质量部提交PPAP文件。5.2.4 合格供应商的审批5.2.4.1 供应商经评定、考核合格后，由计划供销部办理合格供应商申请表，经公司总经理批准后列入合格供应商名册。5.2.4.2 提供原材料、辅料及工装、物流的供应商，由采购、技术、质量等部门对生产厂商调查或考核，填写新增供应商调查/考察表。计划供销部根据调
4、查综合意见，报公司总经理批准列入合格供应商名册管理。5.2.5 合格供应商业绩评定5.2.5.1 由计划供销部负责组织技术质量、生产制造、承制单位等部门定期对合格供应商按供应商业绩评定办法、配套件质量问题经济赔偿办法进行业绩考核和评定。 5.2.6 合格供应商的复查评审5.2.6.1 对合格供应商的复查评审，由计划供销部组织技术质量、生产制造等相关部门，每年进行一次会议评审；供应商出现保供能力严重下降及重大质量问题等特殊情况时，应及时增加评审。5.2.6.2 计划供销部根据评审意见，负责整理复查评审会议记录形成评审报告，调整合格供应商名册，提交公司总经理审批。 5.3 采购管理5.3.1 采购
5、合同管理5.3.1.1 采购合同签订前，技术质量部负责与供应商签订技术协议（试制协议），向供应商提出产品制造的技术、质量要求。5.3.1.2 技术质量部负责与供应商签订质量保证协议，向供应商提出质量保证要求和质量体系开发的要求。5.3.1.3 原材料和直接用于产品的辅助材料的采购，视情况可先签订技术协议，也可直接签订采购合同。5.3.1.4 对有毒、危险物品的供应商,计划供销部负责向供应商索取满足政府、安全和环保法规要求的资质文件，并保存相关记录。5.3.1.5 技术协议和质量协议签订后，计划供销部负责根据公司年度经营计划/新品开发计划签订采购合同。5.3.2 采购计划5.3.2.1 采购物资
6、的年度采购计划，由计划供销部根据公司年度经营计划结合合格供应商名册编制，报公司总经理审批后执行。5.3.2.2 采购物资的月度采购计划，计划供销部根据公司当期商品任务计划/使用单位的物资需求计划，视库存储备情况结合合格供应商名册编制，报公司总经理审批后执行。5.3.2.3 因特殊情况需市场采购时，应先办理市场采购申请表，经技术质量部会签，报公司总经理审批后执行。5.3.3 采购订单5.3.3.1 计划供销部根据月度采购计划/新品开发计划编制采购订单，向供应商传递采购信息。5.3.3.2 原材料和直接用于产品的辅助材料的采购，按采购合同要求直接执行采购。5.3.4 采购跟踪5.3.4.1 计划供
7、销部应对采购订单的执行情况进行跟踪和考核。5.3.4.2 超额运费控制：采购发生超额运费，计划供销部应及时在采购超额运费记录表上登记，按月统计，分析原因，采取适当的改进措施以减少浪费和降低成本。5.3.5 采购物资验收：采购物资的验收按产品监视和测量控制程序执行。5.3.6 采购物资经验收合格后,由库管员填写入库单办理入库手续。5.4 顾客财产管理5.4.1 顾客提供的技术文件的控制顾客提供的技术文件的控制按文件管理程序执行。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。5.4.2 顾客提供产品/工装的控制5.4.2.1 如有顾客提供的产品或工装进入公司时，由计划供销部负责核对、确认无误后，通知技
8、术质量部进行验收。5.4.2.2 技术质量部按照产品监视和测量控制程序和工装管理程序的规定，对顾客提供的产品或工装进行验收。5.4.2.3 生产制造部接到顾客提供产品或工装的合格证明文件后,应按工装管理程序及时办理入库手续，作好顾客财产出入库台帐登记，并标识和分专区贮存，防止混用、误用。对顾客提供的工装由归口管理部门采用钢印、铭牌进行永久性标识。5.4.2.4 在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品或工装有异常现象（如丢失、损坏或不适用等）时，应及时进行隔离、标识和记录，并报告计划供销部，由计划供销部确认事实后及时反馈顾客，与顾客协商解决。6 相关文件6.1 产品监视和测量控制程序6.2 工装管理程序6.3 文件管理程序6.4 供应商业绩评定办法6.5 配套件质量问题经济赔偿办法7 质量记录7.1 新增供应商调查/考察表7.2 配套零部件试制鉴定表7.3 合格供应商申请表7.4 合格供应商名册7.5 市场采购申请表7.6 入库单7.8 采购超额运费统计表7.9 顾客财产出入库台帐附件：