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1、1 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing Tel： +86(10)88095588 传真：+86(10)88091199 邮政
2、编码：100077 Post Code:100077 Fax： +86(10)88091199 内部控制审计报告内部控制审计报告 中瑞岳华专审字2013第 0154 号 信达地产信达地产股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信达地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、一、贵公司贵公司对内部控制的责任对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范 、 企业内部控制应用指引 、 企业内部控制 评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司
3、董 事会的责任。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，信达地产股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照企业内部控 制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 （此页无正文） 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨晓辉 中国 北京 中国注册会计师：赵寿龙 2013 年 3 月 6 日