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1、JNJNJNJN 上市公司上市公司上市公司上市公司员工差旅员工差旅员工差旅员工差旅 管理制度管理制度管理制度管理制度与出差管理与出差管理与出差管理与出差管理 制度制度制度制度 第一章第一章 差旅费管理制度差旅费管理制度 第一节第一节总则总则 第一条目的 为了加强出差费用的管理，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。 第二节第二节差旅手续的办理差旅手续的办理 第三条员工出差办理程序 （1）出差前应填写出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情 况需要，事前予以核定，并依照程序审核。 （2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填 具出差旅费报告单 ，并
2、结清暂支款。未于一周内报销者，财务应 于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第四条出差的审核决定权限 （1）国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总 经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （2）国外出差，一律由总经理核准。 第五条出差时间的规定 出差途中除因病或遇意外灾害， 或因工作实际需要电话请示上级 领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除 不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。 第六条出差期间的薪酬给付 出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公 司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。 第三节第三节差旅费用的报销差旅
3、费用的报销 第七条差旅费的分类 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规 定。 第八条差旅费的报销 （1）交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。 （2）膳食费按标准领取。 （3）业务费由领导按权限核定，凭据报销。 第四节第四节附则附则 第九条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行， 修改时亦 同。 第十条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未 尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。 第十一条本制度自颁布之日起正式施行。 第第二二章章员工出差管理办法员工出差管理办法 第一节第一节总则总则 第一条目的 为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。 第二条适用范围
4、公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二节第二节国内出差的规定国内出差的规定 第三条公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差 旅费： （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽 车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具 凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存 根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报 出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第四条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： （1）责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出
5、报销。 （2）主管及以上级：每日 120 元。 （3）一般级：每日 80 元。 第五条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下 列规定办理： （1）工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。 （2）邮费应取具邮局的证明为凭。 （3）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据 为凭。 （5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第六条员工出差， 应由派遣出差部门的主管认真登记出差日期 和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。 第七条员工出差返回后，七日内应填具出差旅费报销单 ， 送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性， 通过后有主管副 总经理
6、签字后报销。 第八条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出 差完毕报支旅费时扣回。 第九条焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资 外，另可报支误餐费每餐元。下午 13 时前和晚上 8 时前返回公 司不得报销午餐费。 第三节第三节国外出差的规定国外出差的规定 第十条公司因工作需要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予 报支出差旅费，其标准如下： （1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光 的交通费自理。 （2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支 给。 （3）派遣在同城市持续驻留 30 日以上者自第 31 日起按上列标 准七折支给。 第十一条受政府或其他
7、机构聘请（派遣）出国考察或实习的公 司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者， 不得再向公司支领出 差旅费。 第十二条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销； 其 无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。 第十三条如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的， 可以呈请董事长核发特别津贴。 第十四条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七 条规定办理。 第四节第四节附则附则 第十五条下级员工与上级员工一起出差时， 下级员工比照上级 员工标准支给。 第十六条公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理 级标准支给。 第十七条膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总 经理随
8、时通令调整。 第十八条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行， 修改时 亦同。 第十九条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有 未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。 第二十条本制度自颁布之日起正式施行。 第第三三章章员工差旅费支给办法员工差旅费支给办法 第一节第一节总则总则 第一条目的 为了加强出差费用的管理，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。 第三条出差分类 （1）当日出差：出差当日可能往返者。 （2）远途出差：出差必须在外住宿者。 （3）国外出差；赴国外出差者。 第二节第二节当日出差当日出差 第四条员工当日出差时由科长以及主管核准。 第
9、五条当日出差每延误正餐时间一小时以上， 按延误餐次支给 误餐费，每餐 10 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅 费。 第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。 第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。 第三节第三节远途出差远途出差 第九条员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报出 差申请单 （格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等， 呈部领导核准后方可出差。 第十条远途出差的员工可在出差申请单视需要向财务单位 预借出差旅费。 第十一条出差人员必须于返回后 7 日内填具 员工出差旅费报 告单 ，报销出差旅费。 第十二
10、条出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、 汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级 别以上人员核准者才可乘飞机。 第十三条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。 第十四条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十五条出差日自出发日至回公司日计算， 但晚上出发或早上 回公司者减半支给。 第十六条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。 第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第十八条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（发票） ，但住 宿在自宅（含其他住宅）或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报 销住宿费。 第四节第四节国外出差国外出差 第十九条本
11、员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出 差旅费，其标准如下。 （1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光 的交通费自理。 （2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支 给。 （3）派遣在同城市持续驻留 30 日以上者自第 31 日起按上列标 准七折支给。 第二十条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公 司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者， 不得再向公司支领出 差旅费。 第二十一条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销； 其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。 第二十二条如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定 的，可以呈请董事长核发特别津贴。 第五节第五节附则附则 第二十三条本制度须需公司董事会研究通过后方可施行， 修改 时亦同。 第二十四条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有， 如 有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。 第二十五条本制度自颁布之日起正式施行。 解释权归公司人力 资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。