加油站安全生产标准化评审实施细则.doc

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1、省加油站安全生产标准化评审实施细则第一条 为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)的要求，依据国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总管三2011145号）、国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）的要求，结合我省实际，制定省加油站安全生产标准化评审实施细则(以下简称:细则)。第二条 本细则适用于省区域内加油站安全生产标准化（以下简称:安全标准化）评审工作的管理。第三条 省安全生产监督管理局负责监督、指导全省区域内加油站安全标准化评审工作。省危险化学品从

2、业单位安全生产标准化工作领导小组办公室（省劳动安全科学技术研究中心，以下简称：标准化办公室）负责技术指导。市（地）、省农垦总局、省森工总局、省直管县（市）安全生产监督管理局（以下简称：市级安全监管局）监督、指导本行政区域内加油站安全标准化评审工作；实施本行政区域内加油站安全标准化二级达标评审工作（省直管县（市）安全生产监督管理局同时还实施加油站安全标准化三级的达标评审）；公告安全标准化二级加油站，并颁发安全标准化证书。县（市、区）安全生产监督管理局（以下简称：县级安全监管局）实施本行政区域内加油站安全标准化三级达标评审工作;公告安全标准化三级加油站，并颁发安全标准化证书。第四条 加油站安全标准

3、化评审，依据省加油站安全生产标准化评审标准（以下简称：标准），采用评分的方式进行，评审得分满分为100分。 第五条 加油站安全标准化达标等级由高到低依次为二级、三级。评级标准为每个A级要素得分不低于60分且应分别达到以下分值：标准化二级企业：评审得分90分；标准化三级企业：评审得分70分。第六条 加油站安全标准化评审标准各A级要素在考核评级中的权重系数及计算方法。1、各A级要素的权重系数：序号A级要素权重系数（K）1法律法规和标准0.052机构和职责0.073风险管理0.094管理制度0.105培训教育0.076设备设施及工艺安全0.207作业安全0.208职业健康0.059事故与应急0.06

4、10检查与自评0.0611本地区要求0.052、安全标准化得分计算方法为：标准化总得分：M = K1A1 + K2A2 + KiAi 。其中：K为A级要素权重，A为A级要素得分，i为A级要素个数。否决项中，否决到A级要素，该A级要素不得分；否决到B级要素，该B级要素不得分。第七条 申请安全标准化评审的加油站应具备以下条件：1、申请安全标准化三级企业达标评审的条件：（1）已依法取得危险化学品经营许可证，并在有效期内；（2）按规定进行自评，自评得分在70分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；（3）至申请之日前1年内未发生人员死亡事故，或者3人以上重伤事故，或者造成50万以上直接

5、经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。2、申请安全标准化二级企业达标评审的条件：除满足安全标准化三级评审条件外，自评得分在90分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上。第八条 加油站安全标准化达标评审工作按照自评、申请、受理、评审、公告、颁发证书的程序进行。（一）自评。加油站应确定安全标准化自评员，自评员由取得安全监管部门资格证书的主要负责人、分管负责人或专职安全管理人员担任。加油站要对照标准对安全生产条件及安全管理现状进行自评，不具备自评能力的，可聘请专家、安全标准化办公室或自主选择省安全监管局公告的安全生产标准化评审单位，为加油站开展安全标准化提供咨询服务，并由加油站编制自

6、评报告（见附件1）。央企设在省内的分公司、子公司，组织全省本系统加油站自评工作，编制每个加油站的自评报告。加油站应对自评的问题和隐患进行整改。（二）申请。加油站自评结果符合本细则规定的申请条件，方可提出安全标准化达标评审申请。申请安全标准化三级达标评审的加油站，向县级安全监管局提出书面评审申请（见附件2），并附自评报告。申请安全标准化二级达标的加油站，经县级安全监管部门同意，向市级安全监管局提出书面评审申请（见附件2），并附自评报告。（三）评审。市级安全监管局或县级安全监管局对收到的加油站评审申请后，应按照本细则规定的条件进行形式审查，在5个工作日内作出是否受理的决定。符合条件的，予以受理；不

7、符合条件的，书面告知申请人，并说明理由。市级安全监管局或县级安全监管局对已经受理的加油站申请，应当指派两名以上工作人员进行审查，自受理并告知加油站之日起40个工作日内完成对加油站的评审。安全标准化评审完成后应形成评审报告（见附件3）。（四）公告。安全标准化二级加油站由市级安全监管局公告，安全标准化三级加油站由县级安全监管局公告。对不符合有关要求不予公告的，应书面通知加油站并说明理由。（五）证书颁发。经公告的安全标准化达标加油站，由市级安全监管局颁发安全标准化二级证书，由县级安全监管局颁发安全标准化三级证书。第九条 市级安全监管局按照职责分工，负责组织开展本地区加油站安全标准化工作，并于每年1月

8、15日前向省安全监管局报告本地区上一年度加油站安全标准化工作情况。第十条 安全标准化达标加油站每年应对安全标准化实施情况至少进行一次自评，及时发现和解决存在的安全生产问题，不断提高安全生产水平。安全标准化二级加油站的自评报告应报市级安全监管局备案，安全标准化三级加油站自评报告报县级安全监管局备案；未按照规定进行自评的，由市、县级安全监管局责令限期自评。第十一条 市级安全监管局应定期对辖区内的安全标准化三级达标加油站进行抽查，建立抽查档案。每年抽查比例不少于20%。省安全监管局不定期对全省安全标准化达标加油站进行检查抽查。第十二条 加油站有下列情形之一的，由颁发相应等级安全标准化证书的安全监管局

9、公告撤销其安全标准化达标等级，收回其安全标准化证书：（一）申请材料不真实、在评审过程中弄虚作假的；（二）存在重大事故隐患或不再具备安全标准化条件的；（三）发生死亡、重伤3人以上或直接经济损失达50万元以上生产安全事故的；（四）相关许可证被注销、撤销、吊销或过期的；（五）拒不接受安全生产监督检查的。第十三条 不再具备安全标准化二级条件，被撤销安全标准化二级达标等级的，按降低一个等级重新申请评审；自撤销之日起1年后，方可申请安全标准化二级的评审。安全标准化三级不达标，或不再具备安全标准化三级条件，被撤销安全标准化三级达标等级的，应在1年内完成整改，按照本细则的规定重新申请评审。第十四条 安全标准化

10、证书有效期为3年。加油站应于有效期满3个月前，按照本细则的规定重新申请评审，换发证书。安全标准化达标企业在取得安全标准化证书后3年内满足以下条件的，可直接换发安全标准化证书：1未发生人员死亡事故，或者3人以上重伤事故，或者造成50万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故；2安全标准化持续有效运行，并有有效记录；3安全监管部门监督检查未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患；4未改建、扩建或者迁移加油站；5每年至少进行1次自评。第十五条 加油站安全标准化证书由省安全生产管理局统一规定编号样式，由市、县级安全生产监督管理局制作。第十六条 本细则自发布之日起施行。附件：1. 加油站安全生产标

11、准化自评报告；2. 加油站安全生产标准化评审申请书；3. 加油站安全生产标准化评审报告；4. 加油站安全生产标准化证书式样。- 13 -附件1省加油站安全生产标准化自评报告企业名称： 省泰来农场加油站 - 14 -自评人员自评组姓 名技术专业签 字组长高立国经理成员王俊平安全员韩勇加油员计艳坤加油员闫菲加油员企业名称：省泰来农场加油站 企业地址：省泰来农场场直电话：13903625666 传真：8793999 邮编：162414 自评日期： 年 月 日 至 年 月 日自评目的： 了解泰来农场加油站现有安全管理情况，对照危险化学品从业单位安全标准化规范，省加油站安全生产标准化评审实施细则以及省安

12、全生产监督管理局颁布的各项法律法规，查找符合与不符合项自评范围：泰来农场加油站内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方、承包方提供的材料、技术、成品进入现场的所有人、机设施，在加油站管理范围内的各项设施及生产生活活动自评准则：1、危险化学品从业单位安全标准化规范， 2、省加油站安全生产标准化评审实施细则 3、省加油站安全生产标准化评审标准 4、相关法律、法规、规范、标准企业主要参加人员：高立国、王俊平、韩勇、计艳坤、闫菲企业的基本情况：泰来农场加油站建于2012年，企业法人为高立国，营业执照登记号：233007100001005，危险化学品经营许可证号为：黑R安经字（2

13、013）070001，公司省泰来农场加油站，位于泰来农场境内。现有员工4人，其中安全管理人员（ 1 ）人。加油站占地面积（3000）平方米，平面布局为加油场地、油罐区、营业室、配电房、锅炉间。加油站设有（ 4 ）台加油机，（ 6 ）条加油枪，主要经营汽油和柴油。其油罐区内有柴油罐（ 4）个，汽油罐（1）个，总储量为（ 100 ）立方米，属于（ 二 ）级加油站。东侧为（空地），距离（ 60 ）m；南侧为（泰来县志泰来农场公路），距离（ 50 ）m；西侧为（ 空地 ），距离（ 40）m；北侧为（ 耕地 ），距离（ 30 ）m；安全防护距离均符合国家标准要求。文件自评情况：加油站制定了严格的档案管理

14、制度，营业执照，危险品经营许可证、员工培训记录，安全隐患检查记录，安全隐患排查整改台账，应急预案，应急预案演练记录，安全责任状、安全制度、防护用品颁发台账等文件齐全。法律法规符合性情况：公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安安全生产教育和培训；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用

15、品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等多项安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。现场自评情况（与标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、风险管理、安全生产条件、作业环节管理等）：1）法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对加油站的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。2）机构与职责：主要负责人的责任

16、明确、结合加油站情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。3）风险管理，编写安全隐患排查整改台账，定期惊醒安全监察。4）培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了加油站的安全培训工作。5）设施管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，加油站员工基本掌握安全信息，已完善和细化了生产现场管理制度及设备设施的安全检修，在日常生产活动中加油站能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项台帐应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。6）作业安全：

17、加油站设置了安全警示标志，制定了作业许可证，各项作业环节的安全是加油站安全生产工作和监管的重点，加油站按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实7）、职业健康。建立职工职业健康档案，定期对员工进行身体监察8）事故应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，加油站特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作9）检查与自评：加油站建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。加油

18、站安全标准化运行自评小组对加油站安全标准化实施情况进行了自评，由于加油站的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对加油站安全生产管理工作是个全面的检验，需在以后的工作中逐步落实完善。自评发现的主要问题及整改情况：员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入台帐还不细致，作业中的安全日常监督工作不够充分，文件、资料档案管理不规范，部分记录不全。组织员工进行安全和专业知识学习，提高员工安全意识、专业技能，预防安全事故重写编写安全隐患检查台账，加大巡查力度。指派专人对文件盒资料档案进行管理，对记录不全地方进行补充。自评结论：公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，

19、对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，我公司申请评审之日前一年内未发生过重大安全事故。公司自评小组认为：公司安全生产标准化自评达到规范要求，申请外部评审。 其他：自评单位盖章自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 附件2省加油站安全生产标准化评审申请书企业名称：省泰来农场加油站一、企业信息单位名称省泰来农场家油站地址泰来农场场直性质国有集体民营私营合资独资其它法人代表高立国固定电话8793999邮编162414手机13903625666联系人王俊平固定电话8793999传真8793999手机13274524567电子信箱员工总数41申请评审级别：二级三级2计

20、划评审时间：3加油站人员（主要负责人、分管负责人、专职安全管理人员、安全生产标准化负责人、员工）姓名职务姓名职务姓名职务高立国经理王俊平安全员韩勇加油员计艳坤加油员闫菲加油员二、有关情况说明1近一年发生生产安全事故的情况：无生产安全事故2可能造成较大安全、职业健康影响的活动：1、加油作业2、卸油作业 3、清罐作业 3安全、职业健康主要业绩：自加油站营运以来，未发生过安全生产事故，员工按职业病防治法定期进行体检，未发现患有职业病的现象。自评得分：85法定代表人签名：（申请企业盖章）日期： 年 月 日附件3省加油站安全生产标准化评审报告评审单位：评审人员评审组姓名职务或技术专业签字组长评审人员企业

21、名称：企业地址：电话：传真：邮编：评审日期：年月日至年月日评审目的：评审范围：评审准则：保密承诺：企业主要参加人员：企业的基本情况：文件评审情况：法律法规符合性情况:现场评审情况（与标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、风险管理、安全生产条件、作业环节管理等）：评审发现的主要问题及整改要求：评审结论：建议：评审组长：审批人/日期：年月日评审单位盖章附件4说明：1、加油站安全标准化证书编号证书编号由省份简称、地区代码、证件种类、评审级别和流水号等组成。例如：(黑)AAQBW0001。其中：黑省，A哈尔滨市，AQBW危化行业安全标准化，二级标准化，0001四位数流水号。编号整体意思即省哈尔滨市安

22、全生产监督管理局核发的第一件危化企业二级标准化证书。2、市级地区代码哈尔滨市A，齐齐哈尔市B，牡丹江市C，佳木斯市D，大庆市E，鸡西市G，双鸭山市J，伊春市F，七台河市K，鹤岗市H，黑河市N，绥化市M，大兴安岭地区P，省农垦总局R，省森工总局T，绥芬河市S，抚远县Y。3、县级地区代码，加在市级地区代码后，具体由各市级安全监管局确定。4、证书有效期规定证书有效期为3年，起始日期为安全监管局公告之日。例如：公告日期是2014年1月2日。其中证书内发证单位盖章处的日期为2014年1月2日，证书有效期为2017年1月1日。省加油站安全生产标准化评审标准A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项

23、扣分项1法律、法规和标准(100分）1.1危险化学品经营许可证（25分）1、加油站必须依法取得危险化学品经营许可证，并在有效期内。查文件：经营许可证。危险化学品经营许可证未在有效期内或超范围经营，扣100分。（A级否决项）1.2新、改、扩建项目（25分）1、新、改、扩建项目必须依法进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收。查文件：安全设施设计审查、竣工验收资料。未进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收，扣100分。（A级否决项）1.3法律、法规和标准的识别和获取(25分）1、及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件。查已获取的相关法律、法规、标准及政府文件。未获取，扣25分。（B级否决项

24、）获取的法律、法规、标准及政府文件符合要求得满分，每缺1个相关法律、法规、标准、文件，扣1分。1.4法律、法规和标准符合性评价(25分）1、每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性检查，检查应有记录。查文件：检查记录。未进行检查，扣25分。（B级否决项）无检查记录，扣10分；有1项未检查扣2分。2、对检查出的不符合项进行整改。整改应有记录。查文件：不符合项整改记录。有1项未整改扣2分。2机构和职责(100分）2.1方针目标(20分）1、主要负责人组织制定加油站安全生产方针和年度安全生产目标。至少要满足无亡人事故，并以文件形式发布。查文件：安全生产方针，年度安全

25、生产目标。询问：主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。（B级否决项）1、安全生产目标不满足达标要求，有1项不符合扣2分；未发布的扣2分；2、从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，有1人次扣1分；3、主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分。2.2负责人(20分）1、主要负责人应切实履行法定的安全生产职责，作为安全生产第一责任人，应对本单位的安全生产工作全面负责。并公开发布安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。查文件：1、安全生产责任制；2、主要负责人的公开承诺书。询问：1、主

26、要负责人安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况；2、从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。1、未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分。（B级否决项）1、主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚，扣5分；2、从业人员不知道主要负责人安全承诺的，1人次扣5分。2、主要负责人必须经过安全培训并取得安全监管部门颁发的资格证书，并在有效期内。查文件：1资格证书2、证书是否在有效期内。1、未取得资格证书，扣5分；2、未在有效期内，扣3分。3、主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资

27、源。查文件：1、企业安全生产标准化实施方案；2、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3、资源配备和使用记录。1、未制定安全生产标准化实施方案扣5分；2、没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分；3、未明确责任人，扣5分。2.3从业人员职责(30分）1、应制定各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。查文件：安全生产责任制文本。询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。未建立安全生产责任制，扣100分。（A级否决项）1、各岗位安全生产职责齐全，缺1项扣2分；2、安全生产职责与职能不匹配，1项扣2分；3、有关人员不了解本岗位安全生产职责，1人次扣2分。2.4组织机构

28、(20分）1、加油站应建立安全生产工作领导小组并配备专职安全管理人员，每个加油班次应配备兼职安全员。安全管理人员必须经过安全培训并取得安全监管部门颁发的资格证书，并在有效期内。查文件：1、是否建立安全组织机构2、是否配备专职安全管理人员、兼职安全员；3、是否经过培训并取得证书4、证书是否在有效期内未建立安全组织机构、未配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项）1、专职安全管理人员未取得资格证书、资格证书未在有效期内，扣5分；2、加油站未配备兼职安全员，扣5分。2.5安全生产投入(10分）1、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。查文件：安全生产费用。台帐。现场检查：安全生产费用

29、使用情况。1、未建立安全生产费用台帐，扣5分；2、安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。2、依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证。1、未参加工伤保险，扣5分；2、漏缴工伤保险费，有1人次扣1分。3风险管理(100分）3.1风险识别与控制(50分）1、应建立风险识别制度，定期进行风险识别，风险识别应包括：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机。查文件：风险识别管理制度及记录。未开展风险识别，扣50分。（B级否决项）未建立风险识别制度，扣30分；未定期开展风险识别，扣10分；风险识别范围缺少的，一项扣5分。3.2隐患排查与治理(50分）

30、1、持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。在隐患治理方面，应满足：（1）企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。（2）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：a、隐患治理方案，包括安全投入情况等；b、治理时间表和责任人；c、隐患整改报告；d、隐患销项备案文件。（3）企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。（4）企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。（5）技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验的化工专

31、家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。（6）隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。（7）隐患监控要明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。（8）隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期治理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患

32、治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。（9）隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。（10）要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记。（11）隐患排查方式：a、日常隐患排查:是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及相关人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位的检查和巡查。b、综合性隐患排查:是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度

33、和安全生产管理制度落实情况为重点，全员共同参与的全面检查。c、专业性隐患排查:专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、设备、电气、仪表、储运、消防等系统分别进行的专业检查。d、季节性隐患排查:是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。e、重大活动及节假日前隐患排查:主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等

34、进行的检查，特别是要对节日期间干部带班、值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。f、事故类比隐患排:是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。（12）确定隐患排查频次：a、班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。b、企业应根据季节性特征及本企业实际情况，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。c、企业至少每半年组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。d、当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故

35、类比隐患专项排查。(13)当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：a、颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；b、组织机构和人员发生重大调整的；c、设备、电气、仪表发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；d、外部安全生产环境发生重大变化；e、发生事故或对事故、事件有新的认识；f、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。查文件：1、重大隐患项目档案；2、隐患治理工作“五定”落实情况；3、书面报告。4、隐患排查记录；5、隐患治理台账和记录；6、隐患排查制度；7、隐患排查治理信息管理系统。查现场：隐患排查情况。发现重大隐患项目未及时采

36、取有效措施，扣50分。（B级否决项）1、未制定隐患排查治理制度，扣15分；制度内容不符合要求，1项扣2分；2、未建立隐患治理台账，扣5分；3、隐患治理记录，缺1项扣1分；4、存在未发现的事故隐患的，有1处扣5分；5、隐患项目未及时完成治理，有1项扣5分；6、现场发现重大隐患，但未建立重大隐患项目档案，扣5分；7、未发现重大隐患的，或重大隐患项目未上报的，有1处扣10分；8、档案内容不全，缺1项扣2分；9、隐患项目整改未落实“五定”，缺1项扣5分。10、未通过隐患排查治理信息管理系统进行上报的，扣10分。4管理制度(100分)4.1安全生产规章制度(40分）1、编制但不局限于下列内容的规章制度：

37、（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全投入保障制度；（3）安全生产奖惩制度；（4）安全培训教育制度；（5）风险识别制度；（6）交接班制度；（7）特种作业人员管理制度；（8）安全检查和隐患排查治理制度；（9）电气管理制度；（10）加油机维修保养制度；（11）应急管理制度；（12）安全事故或者重大事件管理制度；（13）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（15）危险化学品安全管理制度；（16）职业健康相关管理制度；（17）劳动防护用品使用维护管理制度；（18）承包商管理制度；（19）安全管理制度及

38、操作规程定期修订制度；（20）巡检制度。查文件：安全生产规章制度文本。询问：有关人员对安全生规章制度的掌握情况。1、未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。（A级否决项）2、未制定以下规章制度之一，扣40分：隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业管理制度。（B级否决项）1、未将获取的法律法规、标准和有关要求，转化为企业安全生产规章制度的具体内容，扣10分；2、规章制度不符合达标要求，有1项不符合扣2分；3、缺少相关内容的管理制度，有1项扣2分；4、有关人员有不清楚安全生产规章制度的规定，有1人次扣1分；5、现场发现有未执行安全生

39、产规章制度的现象，有1项扣2分。2、规章制度由主要负责人组织审定并签发。组织有关从业人员学习。查文件：1、企业负责人审定签发记录；2、培训记录。1、规章制度未由企业主要负责人签发，扣10分；2、规章制度未对从业人员培训学习，缺1人扣2分。4.2操作规程(40分）1、编制岗位操作规程,由主要负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。查文件：岗位操作规程。现场检查：岗位操作规程执行情况。有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分。（B级否决项）1、操作规程内容不符合要求，有1项扣10分；2、操作规程未按规定审定或签发，扣10分；3、现场发现有未执行操作规程的现象，有1人次扣2分。

40、2、应编制但不局限于下列操作规程：(1)加油作业；(2)卸油作业；(3)发电作业；(4)计量作业；(5）清罐作业；(6)电器检修作业；(7)加油机维护检修作业；4.3修订(20分)1、每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。查文件：1、评审、修订记录；2、新版本的规章制度或操作规程。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。1、没有评审、修订记录，扣3分；少1项制度，扣1分；2、修订后，未注明生效日期，扣3分；3、相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，有1个岗位扣5分。2、发生

41、下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订：(1)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求；(2)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更；(3)安全检查、风险识别以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。查文件：评审、修订记录。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。发生规定情形时未及时进修订规章制度或操作规程，有1项不符合扣2分。5培训教育(100分)5.1培训教育管理(50分)1、制定安全培训教育制度，明确安全培训责任人，每年制定安全培训计划，保证安全培训所需的人员、设施和资金，对从业人员进行

42、经常性安全培训教育。查文件：1、安全培训教育制度；2、培训计划。1、未制定安全培训教育工作制度，扣10分；2、培训教育资金、人员、设施等未落实，有1项未落实扣10分。5.2各级人员培训教育(50分)1、安全生产管理人员和专职安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经安全生产监督管理部门的考核，取得相应的安全证书，并按规定每年参加再培训。查文件：1、安全资格证书；2、安全培训教育档案；3、特种作业操作证；4、从业人员、承包商安全培训教育记录。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣50分。(B级否决项）1、安全生产管理人员和专职安全生产管

43、理人员未按规定每年进行再培训，有1人次扣5分；2、未对从业人员、承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；3、特种作业人员未取得特种作业操作证，1人次扣5分。2、企业应对从业人员、承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。3、从事以下特种作业的人员应取得特种作业操作证，并在有效期内。（1）电工作业；（2）焊接与热切割作业；6设备设施及工艺安全(100分）6.1区域位置(20分）1、加油站应具备下列基本条件：经营和储存场所、设施、建筑物符合建筑设计防

44、火规范（GB50016）、汽车加油站设计与施工规范（GB50156-2012）表4.0.4和表4.0.5规定。现场检查：布局符合性2013年3月1日之前建设的加油站执行GB50156-2002；2013年3月1日以后建设的加油站执行GB50156-2012。加油站设施与站外建、构筑物的防火距离不足，且未采取措施，并经审查确认的，扣100分（A级否决项）。2、邻近江河、湖布置的危险化学品装置和罐区，应采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。3、加油站采用阻隔防爆技术改造安全距离的核定应符合如下条件：现有加油站的汽油罐加装阻隔防爆装置的，应当符合汽车加油站设计与施工规范（GB50156-2002）第4.0.4A条的规定；新建、扩建和改建加油站工程的设计和施工，应当执行2013年3月1实施的汽车加油站设计与施工规范（GB50156-2012）。6.2总平面布置(50分）1、加油站的围墙设