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1、过程控制文件 流程图,附件7： 重庆渝青机械配件制造有限公司,MP01：文件控制过程流程图1 （质量体系文件和技术文件）,文件制定/更改,审核、批准,分发准备,文件发放与回收,文件使用和保管,登记与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,N,Y,更改申请,Y,N,结束,MP01：文件控制过程流程图2 （外来文件）,MP02：记录控制过程流程图,MP03：质量方针和目标管理过程流程图1 （质量方针）,MP03：质量方针和目标管理过程流程图2 （质量目标）,MP04：顾客满意度监测过程流程图,MP05：内部审核过程流程图,MP06：管理评审过程流程图,MP07：持续改进过程流程图,
2、MP08：纠正和预防措施过程流程图,实际或潜在不合格,实施,制订措施计划,审批,Y,N,推广/标准化,效果验证,Y,N,分析原因,COP01：顾客要求识别和评审过程流程图,COP02：产品实现策划过程流程图,立项申请,成立APQP小组,立项评估,审批,制订APQP进度计划,各阶段实施管理,进度正常？,N,N,Y,Y,Y,市场调研,顾客要求,结束,N,COP03：产品和过程批准过程流程图,登记和归档,准备产品和过程批准资料和项目,提交顾客要求资料和项目,批准,Y,Y,N,N,Y,提交,制造过程,COP04：制造过程过程流程图,制订月度生产计划,生产准备,审批,实施生产,生产协调,生产统计,N,Y
3、,库存,销售计划,COP05：交付过程流程图1 （产品交付）,明确顾客要求,开具交付单据,备货,交付,顾客接收,统计分析改进,COP05：交付过程流程图2 （货款回收）,回收管理,审批,制订货款回收计划,统计分析,Y,N,COP06：服务过程流程图1 （服务）,COP06：服务过程流程图2 （顾客信息及抱怨）,SP01：人力资源管理过程流程图1,制订部门组织机构图,制订岗位职务说明书,员工激励的实施和考核,审核、批准,N,制订公司组织机构图,审核、批准,N,Y,Y,规定部门职责、权限,审核、批准,N,审核、批准,N,是否适宜？,N,SP01：人力资源管理过程流程图2 （培训）,SP01：人力资
4、源管理过程流程图3 （人力资源需求）,试用考核,审核、批准,需求申请,审核、批准,N,Y,Y,人员招聘,审核、批准,N,放弃,聘用,N,SP02：采购管理过程流程图1 （供应商管理）,SP02：采购管理过程流程图2 （采购）,SP03：设备管理过程流程图,SP04：工装管理过程流程图,SP05：标识和可追溯性控制过程流程图,SP06：产品防护过程流程图,规定和搬运/贮存/防护包装方法和措施,实施防护方法和措施,批准,N,Y,是否适宜,Y,N,SP07：监控和测量装置控制控制流程图,采购/外协/制造,批准,建立/更新台帐,验收,检定/校准,处理,维修,报废,标识、使用,追溯、评定,Y,Y,N,N,N,N,入库,领用,制订需求计划,周检计划,N,SP08：检验和试验过程流程图,进货/工序/最终待检品,记录、报告,统计、分析和改进,检验和试验,不合格品控制过程,N,Y,SP09：不合格品控制过程流程图,