火电工程建设管理检查表.doc

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1、火电工程建设管理检查表序号考评内容考评要求标准分评分规定自查考评得分情况集团考评得分情况一工程安全200 1安全目标1、 无重大人身伤亡事故，无责任性重大机械设备事故，无责任性重大火灾事故，无负有同等及以上责任的重大交通事故，无环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；2、 无恶性未遂事故（指已发生的性质恶劣、严重威胁人身安全的危险事件，但未造成人身伤害的未遂事故）；3、 重伤事故率不超过1；负伤率不超过3401、 有一项指标未实现，该项不得分。2、 出现一次重伤事故扣10分。3、 出现一次轻伤事故扣5分。 2安全管理90 （1）安全管理体系1、 贯彻安全生产法律法规标准，落实上级会议、文件精神；2、

2、 机构建设、人员配置符合工程需要；3、 建立安委会并有效开展活动；4、 各级安全生产责任制建立并得到落实；5、 各项安全生产管理制度建立健全。5工作不到位每项扣12分。 （2）安全例行工作1、 制定并执行安全工作计划和管理细则；2、 召开安全例会，开展安全网络活动，组织安全年、月活动；3、 开展安全宣传教育培训（考试）工作并落实专项资金；4、 组织例行（定期、专项、日常）检查并开展专项整治工作；5、 开展安全奖惩和事故调查统计报告工作15工作不到位每项扣12分。 （3）外包管理1、 工程外包符合法律和合同规定，履行申报手续；2、 审查队伍资质，签订安全生产和文明施工协议，办理安全生产许可证和意

3、外伤害保险并缴纳安全风险抵押金；3、 开展三级安全教育培训和专业技能培训，三类人员和特种作业人员持证上岗；4、 机械进场申报审查，特种设备定期检验取证；5、 安全文明施工经费符合规定满足现场需求并做到专款专用。15工作不到位每项扣12分 （4）安全基础工作1、 制定（综合、专项、现场处置）应急预案，开展备案、培训、演练工作，落实救援队伍和器材；2、 建立隐患排查机制，开展检查并登记建档；3、 建立风险辩识和重大危险源管理机制，定期进行评估、监控和治理。15工作不到位每项扣12分 （5）安全技术管理1、 施工组织设计、专项安全技术方案、作业指导书、安全施工作业票履行编审批手续，安措计划有制定落实

4、；。 2、 大型施工机械的安拆及危险性较大的分部分项工程施工前应编制专项方案，超过一定规模的施工单位应组织专家对专项方案进行论证并上报备案；3、 有作业指导书中有危险因素辨识、防范和应急处置内容，并进行技术和安全交底；。4、 制定并执行安全施工作业票制度（调试阶段执行生产单位工作票制度）；10工作不到位每项扣12分 （6）防火防爆和危险品管理1、 消防器材配置完整，无过期失效，有防雨、防冻措施；2、 消防通道满足消防要求，消防管网布设符合标准，水源、水压有保证；3、 消防作业人员能正确使用消防器材；4、 易燃、易爆区域动火作业应办理审批手续；5、 油品、化学品、放射源等易燃易爆有毒有害物品应设

5、置危险品仓库，与周边保持安全距离，隔离存放、分类标识、整齐摆放，做好通风防潮防火防爆工作，室内电气设施符合安全要求，夏季应有防暑降温措施，配足防火标识和消防设施，领用发放手续完备；6、 氧气瓶、乙炔瓶在运输存储和使用时有防震、防撞击、防曝晒、防倾倒措施，直立摆放，无横放混放沾染油脂现象，与火源保持有效安全距离7、 木材沥青油年度油毡等物品堆放应远离危险品10不符合要求每项扣 1分 （7）施工机械管理1、大中型施工机械标识齐全，无安全隐患；各类电气、机械保护装置应齐全合格，保护灵敏，限矩限位可靠；转动部分有防护装置；钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器无磨损超限现象；2、特种设备应按期检验取证；3、使用承

6、租的机械设备和配件应验收；4、建立台帐，日常维护、检查记录完整。10不符合要求每项扣 1分 3安全文明施工70 （1）安全防护1、 安全设施：安全防护网、孔洞盖板、隔离围挡、临边临空的安全围护、高处作业时水平安全绳、上下速差自控器等应完备可靠；防风、防寒、防滑措施设施完备；电缆孔洞封堵严密；2、 警戒标志：安全标志、文明施工标志、交通标志等规范、醒目、齐全；拆除、近电、吊装、爆破、射线探伤等危险作业场所和重点防火区域带电区域应有醒目的警戒标志，必要时有专人监护；直埋电缆路径上有醒目的电缆标志桩；3、 个体防护：现场作业人员必须穿工作服、戴安全帽、禁穿高跟（凉拖）鞋、禁止吸烟；高处作业系安全带；

7、特殊作业配戴护目、防尘、防噪、防毒、防幅射等防护用具；特种作业人员应持证上岗；4、 劳动保护：按规定向作业人员提供劳动防护用品，劳动防护用品检验合格，作业人员正确使用劳动防护用品。5、 后勤保障：食堂卫生符合要求；炊事人员定期体检有健康证，现场、生活区提供卫生饮用水，有防煤气中毒措施，有消暑和防蚊虫叮咬措施；20不符合要求每项扣 1分（2）现场作业1、 边坡和基础施工：边坡和基坑的开挖、支护、清理、护面等施工满足安全要求；有临边围拦和防滚石措施；积土、材料堆放、机械作业距边坡顶距离符合规定标准；基坑设有排水措施；不造成植被破坏或水土流失。2、 脚手架与模板施工：脚手架应验收挂牌，材质符合要求，

8、搭设牢靠、间距标准；脚手板满铺、绑牢；设有防护栏杆、挡脚板，通行无碍。模板支撑可靠，无外露钉；无未拆尽的悬空模板；模板堆放整齐、不超高；脚手架与模板拆除时有专人监护。3、 电火焊作业：电火焊作业有防火措施； 电焊线绝缘完好，气管无破损；气瓶有防晒、防倾倒措施；使用放射源时有防护措施。4、 吊装作业：起重工器具使用符合安规要求；吊点、索具选择得当；钢丝绳无扭、绞，棱角处有保护措施；作业区有警戒标志和安全围栏；起重机支垫符合要求；交叉作业有隔离或防护措施；严禁高空抛物。5、 交通运输、爆破作业、地下工程施工：运输车辆、人员证照齐全；严禁带病运行、超速超载、人货混装、违规载人、野蛮抛撒。爆破作业、地

9、下工程施工符合要求。20不符合要求每项扣 1分 （3）施工用电1、 编写用电组织设计或安全用电技术措施和电气防火措施，并按规定布置；2、 低压配电符合“三级配电两级保护” “一机、一闸、一箱”的要求3、 接地或接零正确，配电箱和用电设备有专用保护零线；无漏保未装或失灵、刀闸损坏缺盖、接线不规范现象。4、 配电箱安装位置适当，有防雨措施，箱门完整并上锁；箱内插座电压等级、开关负荷名称、线路图标示清楚。5、 现场电源电缆架设或埋设走向合理，整齐美观并标示清楚；电线无老化、破皮、裸露未包扎现象。6、 电动工器具及安全防护用品应建立台帐，有合格证，按期检验并粘贴标识。15不符合要求每项扣 1分 （4）

10、文明施工1、 施工场地：现场统一规划布置，划分文明施工责任区；按规定设置“五牌一图” ；道路宽度、坡度和转弯半径符合规范要求，无凹坑积水，整洁通畅；场地平整，无积水扬尘；排水沟道、涵管完整，畅通无堵塞；成品保护周全无“二次污染”；作业面照明充足。2、 设备材料堆放和废物清理：按总平面布置要求堆放设备、材料，摆放整齐、并挂名称、品种、规格等标牌；作业区做到“工完料尽场地清”；现场设有垃圾箱和废料箱，垃圾、废料及时清理、分类存放；易燃易爆物品存放符合安规要求。3、 现场临建：临时建筑物应按总平面规划和设计要求布设；办公、生活区环境整洁、美观并与施工作业区隔离；现场搭建的工棚牢固、整齐；办公室、工具

11、间保持内部整洁。公共场所及厕所有专人管理及打扫，厕所内无蚊蝇，无异味。施工现场与作业场所禁止吸烟(可设置吸烟室)并设明显禁烟标志；无在建工程兼作住宿的现象。15不符合要求每项扣 1分 二工程质量1501工程质量管理70（1）质量管理体系1、 质量管理手册及质量管理程序文件；2、 质量目标、规划和实施细则；3、 监理规划和监理细则（包括监理旁站目录和记录）；4、 参建单位质量机构及人员配备能满足工程需要；5、 制定工程项目达标投产或创优实施细则10工作不到位每项扣1-2分。（2）质量管理制度建立及实施1、 质量责任制；2、 质量验收制度和质量奖惩制度；3、 质量事故报告和处理制度；4、 外包工程

12、管理制度；5、 质量例会和检查制度；6、 质量通病治理措施和同类机组易发问题预防措施；7、 关键工艺专项质量控制措施（大体积砼、清水砼、汽水系统洁净化、受热面施焊等）10工作不到位每项扣1-2分。（3）技术管理制度建立及实施1、 施工组织设计、技术措施编审制；2、 施工技术交底制度；3、 施工图会检制度；4、 设计变更及材料代用和设备缺陷处理管理制度；5、 技术检验（见证取样送检）制度；6、 技术培训及考核制度；7、 测量仪器和工具的管理和检验；8、 试验仪器的管理和检验10工作不到位每项扣1-2分。（4）资格证书及人员上岗证书核查1、 承包单位、分包单位资质；2、 工程试验室等级证书；3、

13、监理人员资格证书；4、 合格焊工、热处理工证书；5、 质检员资格证书；6、 试验员上岗证书10工作不到位每项扣1-2分。（5）质量和技术监督1、 各参建单位应制定有强制性条文的实施计划，实施记录完整；2、 依法成立现场质监站，编制质量监督检查实施大纲，提出相关管理要求和工作计划，配合中心站开展重点项目质量监检；3、 各阶段质量监督检查报告记录齐全，质量监督部门要求整改的项目已关闭；4、 按生产基建一体化建立技术监督网，编制实施细则和工作计划并建立台帐；5、 能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单；6、 委托有资质的第三方建立现场试验室验检测机构（土建和金属）、开展设备监造及特种设备试验与检

14、测工作（如锅炉制造安全性能和安装质量检验）。10工作不到位每项扣1-2分。（6）施工技术资料1、 施工组织总设计、专业施工设计和施工技术措施或作业指导书已审批；2、 单位工程开工报告齐全；3、 施工图会检记录和施工技术交底记录完整；4、 设计变更通知单及材料代用签证齐全，监理通知单闭环；5、 质量问题台帐完整， 质量事故报告及处理记录齐全；6、 设备缺陷通知单与处理单对应，签字有效；7、 设备出厂质量检验报告和质量证明文件、设备监造报告；8、 主要原材料、半成品、成品出厂证件和现场试验记录10不符合要求每项扣 1分。（7）质量检验记录1、 检验批、分项、分部和单位工程质量验评记录完整有效；2、

15、 检验批、分项、分部和单位工程的验收应与验评划分表一致；3、 隐蔽工程验收记录签证齐全；4、 基础或工序交接验收记录；5、 各种（重点查钢筋、混凝土、基础沉降、合金材质、焊口）检验、试验记录齐全、内容完整；6、 各类施工日记、施工记录真实有效；7、 钢材、焊材跟踪管理记录10不符合要求每项扣 1分。2建筑工程质量40（1）质量目标1、 分项工程一次验收合格率100，单位工程优良率大于90；2、 钢筋焊接一次合格率大于90；3、 钢结构尺寸误差小且焊接和高强度螺栓的质量检测和施工紧固控制均匀符合规范要求。；4、 主厂房上部结构外露砼达到“清水砼”的要求；5、 不发生重大及以上质量事故。151、

16、有一项指标未实现不得分。2、 分项工程一次验收优良率较100每减少1，扣1分。3、 钢筋焊接一次合格率较100每减少1，扣1分。（2）外观工艺质量1、 回填土分层牢实，基础无不均匀下沉；2、 建筑基础、沟道、防水工程不渗漏。沟道盖板平整、齐全、周边顺直；3、 屋面及下水系统无渗漏；4、 框架、构件、混凝土结构外形、标高、尺寸误差符合规程要求；5、 不出现蜂窝、麻面、漏筋、少筋、裂缝、疏松、烂根等缺陷；6、 建筑地面、沟道、墙体及内外装饰工程牢固整齐、美观、不裂缝、不空鼓、不脱皮、不起沙、不漏粘、不漏浆、不超标、无色不匀、不缺棱掉角、表面无不平。25不符合要求每项扣 1分。3安装工程质量40（1

17、）质量目标1、 分项工程一次验收合格率100，单位工程优良率100；2、 受监焊口一次检验合格率大于98；3、 不发生重大及以上重量事故；4、 锅炉水压、汽机扣缸、厂用受电、锅炉点火、首次并网、168小时满负荷试运等主要里程碑实现一次成功；5、 消除“七漏”（汽、水、油、粉、灰、风、烟、）151、 有一项指标未实现不得分。2、 分项工程一次验收合格率较100每减少1，扣1分。3、 受监焊口一次合格率较100每减少1，扣1分。4、 锅炉水压、锅炉风压、厂用受电、锅炉点火、首次并网、168小时满负荷试运等一次未成功扣5分。5、 有一处漏点扣0.5分（2）外观工艺质量1、 电缆敷设整齐美观，二次接线

18、排列整齐，固定牢固，卡子标牌收书写清晰，规范齐全，防火封堵良好；2、 管线横平竖直，支吊架安装符合要求，固定牢固，膨胀自如；3、 小管径、仪表盘柜安装整齐，固定牢固，外部美观无损伤；仪表管和阀门、仪表排列整齐美观；4、 盘、柜、箱安全牢固，垂直度、水平度符合要求，标示清晰；5、 设备、管道及阀门标志清晰、齐全、油漆色均匀。无脱皱纹，流痕、安全。管道色环、箭头、字体等标识规范；6、 平台、扶梯、栏杆安装齐全，固定牢靠，工艺美观。25不符合要求每项扣 0.5分。三综合管理1501工程进度管理1、工程计划管理体系完整、管理深度合理；2、工程计划管理体系运转有效，对工程进度的指导作用明显；3、工程计划

19、控制范围完整；4、年度工程网络进度考核节点完成情况。 30 工作不到位每项扣1-2分2工程制度及流程管理1、 业主、监理、施工单位间职责明确，建立工作流程；2、 施工现场管理制度及工作流程；3、 工程开工审批制度及工作流程；4、 图纸、设备技术规范书等会审制度及工作流程；5、 设计变更、材料代用、缺陷处理、工程联络等管理制度及工作流程；6、 施工组织措施审定制度及工作流程；7、 建立工程档案管理制度，符合规范，归档及时。30工作不到位每项扣1-2分3设备物资管理1、 物资采购、供应、催交、监造、验收等管理办法和工作流程；2、 定期发布设备订货、到货、验收等信息，定期对照工期进度盘点到货情况，及

20、时解决重点、难点问题；3、 现场设备缺陷有管理流程，处理及时，可靠；4、 设备监造的范围监造点的设置应符合相关规定和合同要求；5、 定期发布设监造信息，及时提交相关资料文件和监造报告；6、 监造发现的问题处理流程，责任到人并及时解决。7、 设备保管发放能按规定执行20工作不到位每项扣1-2分4生产准备制定生产准备大纲和实施计划，下列工作符合工程进度和生产需要：1、 岗位设置、人员人培训考核、取证上岗工作；2、 管理制度修订、规程图册编制、台账表单建立工作；3、 设备阀门管道的命名编号、挂牌标识工作；4、 备品备件、仪器工具、燃料药品等物资置备工作20工作不到位每项扣1-2分5信息管理1、 项目

21、公司建立基建MIS系统，并有效正常运行。2、 定期向集团公司、相关政府部门报送工程信息。10工作不到位每项扣1-2分6造价管理1、 项目公司各部门工程造价管理职责明确、流程清晰；2、 编制执行概算，概预决算管理流程清晰、审查严谨；3、 工程变更控制、设计优化的措施及取得的效果；4、 严格控制工程签证，工程量变化应现场审核；5、 合同管理规范，严格控制超合同范围结算；6、 认真做好过程中造价分析工作，及时采取纠偏措施；7、 对超标建设项目、合同外项目、另委项目的管理严格30依据江苏省国信集团电力建设工程管理制度（2008），正式发布了工程造价分析及控制管理办法、工程结算管理办法，在这些制度中，明

22、确了扩建综合部、扩建工程部、器材部、财务部、审计与法律事务部、扩建安监部以及监理承包商的造价管理职责，并明确了管理内容和方法。编制有执行概算，概、预、决算管理流程清晰，审查严谨。工程变更控制、设计优化方面编制有额外工作量签证管理办法，并严格执行。严格控制工程签证，工程量变化做到了现场多方共同现场审核。合同管理方面公司制订有合同管理办法、工程结算管理制度。加强三期工程的造价与财务基础审核工作，鉴于我公司现场专业人员不足的情况，根据集团公司统一招标结果，我们与江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司签订了工程跟踪审计合同。合同执行情况良好，我们平时的工作中，加强对这两个公司工作的督促和管理，使他们在工作中及时进行相关跟踪审计服务，截止目前，整个工程项目费用使用合规合法，在工程造价控制方面收到了良好的效果。7招标管理1、 制定工程招标管理制度、程序和流程；2、工程招标符合国家、集团公司有关规定。10公司制订有公司招标活动管理办法（2009），在工程招标过程中，严格按该办法执行， 20