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1、 生产和服务的运作控制程序 1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识的可追溯性、顾客财产的控制。3.职责3.1 生产科负责指导车间进行生产和过程控制；负责生产设施的维护保养；负责产品的防护和标识；负责对工作环境控制。3.2技术科负责编制相应的工艺规程，作业指导书。3.3质管科负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.4供销科负责产品的交付及售后服务工作。4.工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等有
2、关规定。4.2生产计划a ) 生产科根据获得的“生产任务单”，考虑库存情况，结合车间的生产能力，下发放至相关单位作为采购、生产、检验等依据。b ) 车间根据“生产任务单”安排生产，填写“领料单”，向仓库领取所需物料；车间应统计每天生产情况，填写“应变计制造工艺流程与不良统计表”报生产科。4.3过程确认4.3.1 生产流程图（见附图一）4.3.2 特殊过程的识别：a ) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。b ) 产品重要特性形成的工序。c ) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技术要求高或问题比较多的工序。4.4过程控制 生产和服务的运作控制程序 4.4.1本公司生产的
3、特殊过程是“影象成型，上基底胶，上保护胶 ”，对特殊过程进行确认，证实它们的过程能力,填写“特殊过程确认报告”。适用时，这些确认的安排应包括：a ) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。b ) 对所使用的设备（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行生产设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、经考核后上岗。c ) 由技术科确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经工程技术部经理审批并实施。 d ) 对这些过程的生产监控应进行记录。e ) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）
4、，对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产和作业指导书进行修改。4.4.2 本公司的外包过程是制版，参照采购控制程序对外包过程进行控制。4.4.3对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与控制装置，执行监视和测量装置的控制程序；生产中要认真做好检验，并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的监控和测量程序的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，生产科规定所有标识的方法，并对其有效性进行管理；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2车间负责所属区域内产品的标识，负责
5、将不同的产品分类摆放，负责对标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性a) 本公司产品标识分单据标识和实物标识。单据标识为：“生产批号”。实物标识为：包装箱印字。b) 在有追溯性要求时，对产品进行标识以便于追溯。c) 当合同、法律、法规和企业自身需求（如顾客因素质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司应确定追溯途径。 生产和服务的运作控制程序 客户退货生产批号记录/查询 4.5.4产品状态标识为：检验状态：合格品、不良品、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态单据标识；在生产现场以标牌、区域划分作为检验状态标识。4.6顾客财产的控制本公司无顾客财产。4.7产品的防护4.7.1防护总
6、要求a) 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。b) 针对顾客的要求及产品符合性对其提供保护，应包括标识、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护等。4.7.2产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的托运方法，应考虑：a) 不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压。b) 应按照包装箱外标识要求进行搬运；保持搬运通道畅通；托运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。4.7.3包装控制a) 技术科负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。b) 包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观
7、清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.7.4 贮存控制a) 供销科制订仓库管理制度，规范仓库的管理。b) 仓库保持安全适应的贮存环境。c) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，保持帐、卡、物一致；仓库员应经常察看库存物品，发现异常及时通知供销科确认、处理。 生产和服务的运作控制程序 4.8交付控制a) 供销科委托送货员将货物交付至目的地，如委托运输企业运输时，供销科应与运输企业签定合同，以确保运输过程的产品质量。b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.9产品交付后的活动供销科负责产品的售后服务：a) 负责组织、协调产品的服务工作；b
8、) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度的评估程序；d ) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e ) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客问题。及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5.相关文件5.1 QP-7.1-A/1产品质量策划程序5.2QP-7.2-A/1 与顾客有关的过程控制程序5.3QP-7.6-A/1监视和测量装置的控制程序5.4QP-4.1-A/1文件控制程序5.5QP-7.4-A/1采购控制程序5.6QP-6.2-A/1生产设施的工作环境控制程序5.7QP-8.1-A/1顾客满意度的评估程序6.记录6.1QR-7.5-01生产任务单6.2QR-7.5-02领料单6.3QR-7.5-03应变计制造工艺流程与不良统计表6.4QR-7.5-04顾客财产问题反馈表6.5 QR-7.5-05特殊过程确认报告 生产和服务的运作控制程序 附录一 生产制造流程备 料表面打毛中和清洗影象成型涂基底胶蚀刻清洗中和清洗去胶膜微调涂表面保护胶成品检查出厂检验包装入库“”代表检验点，“” 代表特殊过程 本程序由生产科提出并归口管理。更改记录更 改 内 容更改单更改人批 准