食品安全风险管控清单食品用香精生产2024.docx

1、食品安全风险管控清单食品用香精生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品添加剂3202食品用香精生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放在生产区生产和存放有碍产品卫生的其他物品。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度不生产有碍产品卫生的其他功品,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB31647厂区环境的厂区环境管控制度中应明确管控频次.建

2、议每周进行厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，治生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车问及仓库较近,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车问保持适当距离.植被定期维护，防止虫害孽生.符合GB31647区环境的根据原料及产品特点，若需要技防虫害的，厂区环境管控制度中要明确管控频次，建议根据季节确定凝次厂区垃圾及厂区对周围影响I.厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫书孳生。2.厂区对周围居民生活和安全造成影响。I.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。2.厂区选址不应对周围居民生活和安全造成影响

3、或者采取有效措施杜绝影响。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明瑞管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生池面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根为清洁度要求采用不同频次逆行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工筑隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。杵合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确坨面清洁瓶次,建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间

4、破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内部管理要求车间内棉环境管控制度中明确管控顺次，建议每月进行车间污染可能产生将尘、污水和废灌等污染源。】可能产生粉尘、污水和废渣等污染源的生产场所应单独设置，并采取相应防护措施。2.按照国家规定排放废水、废渣等。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控激次，建议每日/每班次进行温度，湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用干监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内都标准要求。1.根据生产特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿

5、度的设施。业温度企部湿合前求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控激次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果淤证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。杵合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确脸证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证设施设备管理CJ、鸟类蔡制设施虫氤围鼠类入外害鸟进厂区虫害、鼠害，鸟类活动迹象明显，鼠粪、虫体遍地,鸟类常在厂区上空飞行。厂区生鼠鸟从外部进入车间，污染车问环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等。地漏安袋防鼠网等防虫防鼠设施并定

6、期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害.鸟类控制目标害明设，行鼠中鼠率进虫度防频月辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施。必要时应通过自然通风或机嫉设循有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气口和户外垃圾存放装置等污类源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等3 .有豆尘或气味产生的加工区域符合GB31647通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频

7、次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人应具备除尘设施或通风措施。4.关注空诋系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过谑装置并定期清洁。空气过液系统的过港网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位.导致清洗用水不能有效清洁设备，生产加工用水不符合规定，污染产品。1 .多介质过速器、活性炭过滤器、精密过滤器、超渡系统等定期活洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水域进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB31647供水设施要求.生产加工用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保版次，

8、根据使用情况制定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不崎，固体陵弃物易进入及浊线逸出，生害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养。2.排水系统人口安装带水封的地漏等奘置。3.4水系靠出口有适当措施降低虫害风险。符合GB31647排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,建议每日进行清洁消毒设施1.专业清洁设旃数量不够。2.清洁、消毒工器具交叉污染。I.纪备足铁的工器具和设备的专用清洁设施,必要时配备适宜的消毒设施。2.采取措施避免清洁、消毒工器符合GB31647清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确清洁消毒设施管控频次，建议第食品类别类别名称风险控制环节

9、风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人具交叉污染。日/每班次检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致产品微生物污染。2.卫生问设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .应在清洁作业区入口设置洗手、干手设施，必要时应设置消毒设施。2 .卫生间不殍与产品生产、包装或贮存等区域直接连通,应保持清洁，不得有异味。符合GB31647个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生向管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度.流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理计量设备管理制

10、度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负药工作导致设备故障，影响产品质量2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据咨要及时更换。按黑维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品经生物超标的风险。是立井实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，井骏证清洗和消

11、毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，道议每批次进行原辅料控制原料验收采购、使用不符合要求的原料,造成安全质量风险I.采购食品原料、食品添加剂未查验供货者的许可证和产品合格证明文件，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料。2.采购进口食品原料、食品添加剂的，未查验是否具有符合出入境检淤检疫部门要求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品添加剂的，未同时查验供货者资质。3.未定期清理过期、变质原料。1 .采购的食品原料、食品添加剂应当查险供货者的许可证和产品合格证明文件。时无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。2 .枭购进口食品原料、食

12、品添加剂的，应当查脸是否具有符合出入境检验检疫部门要求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品添加剂的，还应查除供贯者资质。3 .加强仓库管理制度的执行，定期开展原料检查、清理。4 .加强原料温度，湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质址风险。符合企业原料进货查骏管理的规定进货查骁制度明瑜管控要求及频次，建议每枇次进行食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格,具有潜在生I.未查验实行许可管理的相关产品供货者的许可证.2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收。3 .生物污染、物理污染、化1.采购包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等相关产品应当查验产品的合格证明文件,实行

13、许可管理的相关产品还应查验供贷者的许可证。符合相应的国家标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物污染、物理污染、化学污染等危害学污染（包括重金属及污柒物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害，将导致终产品出现,质量和安全问题。4.未定期清理过期、变质食品相关产品。2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，.加强食品相关产品管理，减少污染风险。3 .严格执行食品相关产品索证和险收制度。按照产品的执行标准险收，包括查看检验检测报告，感官查於、牯样检测等。生产过程控制配料、投料1.使用非食品安全标准规定的原料、

14、工艺组织生产2未按产品配方投料，如误配、错投1 .未按照相关食品安全标准规定的原料、工艺组织生产。2 .由于琢量或者投料错误导致的产品不符合配方要求,造成不合格品。1.严格按照GB30616规定的原料、工艺缎织生产，确保产品质量符合食品安全标准要求。2.严格按产品配方称料、投料，配料、投料时配备称量人和复核人。按照相关食品安全标准规定的原料、工艺生产。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控频次，建议每次称量进行无投料记录,或者投料记录不真实，内容不完整无投料记录或记录不完整,无法追溯及查找原因，食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或枇导、使用数量等。符合

15、GB31647对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次，建议每日进行关键工艺控制工艺叁数设定不合理,或者未法照原料质量安全、混合方式、I.未根据食品用香精特点和工艺类型科学设定工艺叁数。2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制.I.根需食品用杏精特点和工艺类里,通过科学的方法设定相应的工艺卷数，做好每批次工艺参数的记录，井落实与设定工艺参数的时比检查。业数控制企叁键控合艺关点求符工及制要生产工艺规程中明确管控频次，建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量方式、杀菌方式、异物控制等关键点控制要求进行控制未及时纠偏。3.操作人员能力

16、不足或者培训不到位,未严格按照工艺流程操作,未时关键控制点参数进行监控和记录。2.宜遂立危害分析与关键控制点体系，按照验证要求，定期对关俄控制点迸行验证及改进。严格执行危害分析与关谯控制点(HACCP)体系,制定工艺流程，识别关键控制点，严格执行纠脩措施。3.加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关钺岗位人员开展年度培训和考核。工艺参数未严格控制混合、计量、杀菌等工艺参数未严格相应的工艺&数，物料混合不均匀、计量不准确、产品存在微生物污柒。1 .混合加工过程应控制相应的工艺参数，确保物料混合均勺。2 .控制计量工艺参数，确保计量在允许误差范围内。3 .控制杀菌工艺

17、参数，确保做生物符合管控要求。符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日/每班次进行清场、共线生产交叉污染1 .未建立并执行清场盥度。2 .未避免在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品。1.建立并执行清场制度，每批产品生产结束后应当进行清场，井对清场情况进行验收。2.应避免在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品。琬需共线生产的，应制定清洁消毒制度，在产品切换时对生产线或生产设备进行清洁，必要时应符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人进行消毒，并毅证清洁消毒效果。微

18、生物*邃未进行微生物监控未卷照GB14881进行环境微生物监控和过程产品的微生物监控。卷照GB14881附录要求迸行环境微生物监控和过程产品的微生物监控。符合GB3I647的有关规定导照GB14881附录食品加工过程的微生物监控程序指南3进行化学品管理化学品清单、存储等管理1,未建立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成产品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对.完省化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油累、润滑剂等存储在专用化学品库房,做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB31647的相关产品要求化学品管

19、控制度中明确管控赫次，建议每月进行润滑油污染产品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与产品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污迪的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确涧滑油管控频次，建议每次使用前后进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人琮合虫害管理虫害控制1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损,未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2 .未定期检查虫害控制聚置的除虫害效果。发现虫否未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法亲蒸试剂等方法对原料进行防虫

20、灭菌处理.兼蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1.应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。2 .应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车问及仓库应采取有效措施（如妙帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入。应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕选时，应追查来源，消除隐患。3 .应准确旗;制虫害控制平面图.标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外谤饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应看后应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5 .防虫害侵入

21、装置有多种,应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫舍侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕.自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。符合GB31647对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每日进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆曳来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸,并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫害控瓠计划，实施虫害的预防式管理。符合灭城灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控梭次，拢议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人异物管理异物等物理危害I.车间易碎品易带入异物风险。2.生产过程中设

22、施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。1 .时工厂所有易碎品进行点检管理，包括破漏、硬质塑料工具容署、易碎灯具等。2 .规范设备设施生产过程中的存放，如不存落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合GB31647的相关规定异物管控制度中明确易碎品管控频次，殛议每日进行人员管理人员健康健康证从业人员若不具备有效俅康证明，有传播病第，污染产品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触产品的生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触产品的工作：a.痢疾（纲削性痢疾和痢疾带也者）、伤系（肠伤寒和

23、肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；，化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB31647人员健康管理要求E食品安全法B中明确健康证管控要求，须每年办服装管进入清洁I.工作服清洗不彻底或未1.制定工作服的清洗保洁制度，符合GB人员卫生管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理作业区原装管理定期清洗，有财产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰痂以上有口袋,内容物或扣件掠落污染食品。定制承装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检瓷服装的纪扣、战头、拉偿等。316

24、47的要求制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。I.生产场所应设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置,工作人员穿戴洁净工作衣裙。必要时应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋鞋消毒设施。2.应在清洁作业区入口设置洗手、干手设施，必要时应设置消毒设施.如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施。与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。必要时应设置冷热水混合器。符合GB31647的要求控更管议进管确章延月生明消，每卫中手次、员度洗领日人制衣控每行笔、首饰、钥匙等异物

25、未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、苜饰、钢匙等易脱落物品严格管控，不得进入车间.或进行出入车间登记复核。发网必须遮重所有头发。符合GB31647产品加工人员及来访者管理要人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检险控制产品检舲环节检验能力及计量实骏室的检脸能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目适应的检验能力，能力涵养人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检胺设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检骏管理制度中明确管控

26、频次,建议每年进行检的管托构与委机择对测选理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂O委托有资质的检驶机构进行检险。有能力的企业定期查何检洌;原始记录，并进行实舲室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检骏管理制度中明确管控频次,建议每年进行检龄方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据作品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控领次.建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混淆，缺少检验

27、依据）。2.缺少出厂检险原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检胺报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告1.股应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产枇号、执行标准、检验结论、检险合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。检测报告真实、准确、完整检骏管理制度中明确管控频次，建议每次进行与控存输付贮运交制贮存环节和料混料材或辅装用原包错用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签，易造成缙用或混用。1.严格执行仓库管理制度的要求,落实原辅料和包材的存储要强员工培训和

28、管理，加强原辅料和包袋材料标卷标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行包材和辅料堆放1.包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2.包材和原辅料进货量较1 .根据企业经营状况合理配置仓库容积，避免在过道、露天、半期天堆放包材及原辅料。2 .包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采杵合企业原辅料和包袋材料贮存要求仓储管控制度中明确管控领次.建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人大，使用周期长.存储场所无法满足要求。购。库房的温度、湿度及清洁湿度大的库房、不清洁

29、的库房容易孽生虫害及有害微生物,污染产品。1 .应对库房定期进行清洁和消o严格按黑座房的温度、湿度、通风要求进行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度监测设施,保持阴凉、干燥、通风，避免高温高湿、受潮。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品被污染。1 .贮存、运输和装卸食品添加剂的容器

30、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低产品受到污染的风险。2 .贮存和运输过程应根据产品特性，采取防尘、防潮、防晒等防护措诙,防止产品受到不良影响。符合GB31647的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次，建议每车进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格却不合格品、不合格半成品进行风险评估，根务风险评估结果选择返工、辆毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全事

31、故处置食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处覆方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风段防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处理召回产品未按照规定进行处理或作为食品原料误用1 .未定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .未按照召回产品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .建立产品召回管理制度,明确召回产品处理方式,严禁非子天期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。回得处止入作

32、原召品确防流或品用保产正，次场食误确的到理再市为料召回管理制度中明确管控频次,建议召回发生时进行召回演练的记录召回演练相关记录不全1.产品召回制度不够完善。2.产品召回演练重视程度不够，流于形式，未开展有效运行。1.补充完善产品召回管理制度。2.定期进行产品召回模拟演练并做好相关记录，评估并更新产品召回预案。品练录有和回产演记，估召保回关全评进案确召相齐效改预召回管理制度中明确管控频次，建议每年进行研法准品和标理产发规管产品研发管理1.研发过程中未充分识别质量安全管控点。I.研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全同期的风险。2.不具备产

33、品配方研发必产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未建立执行产品配方研发管理制度。需的研发场所、设备设施以及专职或者兼职研发人员。未确保配方、产品符合食品安全国家标准、国务院卫生行政部门公告规定。法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准,或者时法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员包括但不限于食品安全管理人员、专业技

34、术人员等）培训，充分理解法规标准。籽合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控月法标准跟除查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书说编标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2,不符合GB29924、GB30616等标准和6食品添加剂生产许可审查细则等规范性文件的要求。I.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照GB29924、GB30616等标准和食品添加剂生产许可审查细则等规范性文件要求透行标识。符合GB29924、GB30616Z食品添加剂生产许可审查细则等的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时迸行食品类别类别名称

35、风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对被委托企业进行准入市梭及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。I.对被委托企业的准入审核及生产过程进行有效监将。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全奏任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确蜚过程中1周进生产者资质食品生产许可证的延续、变更、增项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范图生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照迸行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2

36、 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门审清变更。符合食品生产许可管理办法网食品添加剂生产许可事查细则等合规性管理程序中明确管控姨次,建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行企业管理制度落实食品安全主体责任食品安全主体责任全面落实I.企业未有效窈实风险防汾和裾2 .未有良制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业奏任心不强，食品安全总监和食品安全员】有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管

37、控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全责立执防企落安R效隆保面品口，有风确全食主任并行食品安全管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人能力与岗位不匹配。，执业况的控提安和全力制并企情配管，品监安能机定与际匹险单食总品的平控制行实相风清商全食员水食品安全追溯业完品潮企立食追产建的全系生未告安体I.食品安全追溯体系要求不完善。2.未按规定做好信息采集和记录。1.建立完善的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料采购、生产过程控制、检验到产品交付的全过程索证索票、信息记录、采集、整理分析工作。

38、3 .对追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠偏措施。4 .定期进行模拟演练，确保系统有效。确保追溯系统有效.记录完善、真实可靠食品安全追溯管理制度中明确追溯演练频次,建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全自查1.无食品安全自查制度文件2.未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置1 .食品安全意识不强，对自查工作不够重视。2 .自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期对食品安全状况迸行自查并记录和处置。1 .烧立完善的食品安全自查制度文件，明确自杳目的、范围、频次、程序等内容。2 .定期殂织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训，提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .建立自查工作机制，明确责任分工和流程要求，加强监督和评估。业品查定自录，现问低全企金自，展记置发改降安保立全度开并於时整，品险确建安制期查和及和墨食风次品安全自查制度中明确自查频次，运议每年进行