食品安全风险管控清单食品添加剂生产2024.docx

1、食品安全风险管控清单食品添加剂生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品添加剂3201食品添加生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放在生产区生产和存放有碍产品卫生的其他物品。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度。不生产有碍产品卫生的其他物品，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查.符合GB31647F区环境的厂区环境管控制度中应明确管控频次,建

2、议每周进行厂区嫌化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.在原料及产品可能吸引虫害的情况下.厂区绿化距离车间及仓库较近，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植选取不易产生虫害的植物品种。2.对于原料及产品可能吸引虫害的.厂区域化与生产车间保持适当距禹，植被定期维护，防止虫害孳生。符合GB31647厂区环境的要求根据原料及产品特点，若累要预防虫害的，厂区环境管控制度中要明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾及厂区对周国影响1.厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。2.厂区时周围居民生活和安全造成影响.1 .箧立生产和生活垃圾的运输、暂存，清除实

3、施管理措施并有效执行。2 .厂区选址不应对周围居民生活和安全造成影响，或者采取有效措施壮绝影响。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.健议每日迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理地面、及卫问清计工洁车面设施清生地面不平整,排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水。1 .地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工筑除密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明瑜地面清洁城次，建议每日或每班次迸行地堵屋损间、破车

4、面面顶破损处不易清洁，容易孳生城生物,破损易掉落造成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.赛议每月透行式物加产装安护开向添和港无防敞车料品处全使用敞开式车间的.对散开式车间物料添加口和产品灌装处未做好安全防护，存在食品安全风险。对敝开式车同物料添加口和产品濯袋处应做好安全防护。符合GB31647对厂房和车间的规定车问内部环境管控制度中明瑞管控频次，建议每日/每班次进行车间污染可能产生有害气体、粉尘、污水和废渣等污染源。I.可能产生有害气体、粉尘、污水和废渣等污染源的生产场所应单独设置，并采取相应防护措施。2.按照国家规定排放质气、

5、废水、废渣等。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致旅度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据生产特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企琳湿合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次.进议每日迸行清洁消卷效果未进行清洁消毒效果脸证，不转保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效

6、果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，能议按照不同区域每次清洁消诲后清洁脸证设施设备管理-*Tj、鸟类向制设施虫鼠鸟围、入外害害类进厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明星，鼠案、虫体遍地，鸟类梏在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间.污染车间环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害鸟类校1目标生鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率,建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时向未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害

7、侵入风险.I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。2.合理设置进气口位置,迸、排气符合GB31647通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、棒气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .有粉尘或气味产生的加工区域应具备除尘设施或通风措施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气迸行过速净化处理，应加装空气过滤奘置并定期清洁。空气

8、过述系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，生产加工用水不符合规定，污染产品。1 .多介质过港器、活性炭过泡器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换（12 .当涉及到以上过速界时，对储水球进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB31647供水设施要求，生产加工用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,垠据使用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对持水设备进行维护和保*2 .%水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有

9、适当措施降低虫害风险。符合GB31647排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒设施I.专业清洁设施数量不够。2.清洁、消毒工器具交叉污染.I.配备足够的工器具和设备的专用清洁设施，必要时配备适宜的消毒设施。2.采取措施避免清洁、消毒工器具交叉污染。符合GB31647清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确清洁消毒设施管控频次,建议每日/每班次检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致产品做生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险.1 .应在

10、清洁作业区人口设置法手、千手设施，必要时应设置消毒设施。2 .卫上间不得与产品生产、包装或贮存等区域直接连通，应保持清洁，不得有异味。符合GB31647个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生向管控要求，建议每日清洁井检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外榻检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量O2.未按照维保计划开展雄保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制

11、定设备维保计划并按照计划实施。2对工厂所有泵、阀、接口等的需封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维融保运照戈.各常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,赛议每月/年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备的,f1.*、设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险.遵立并实施清洗标准操作流程(SOP)1定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控制原料验收成土全质量风S1 .采购食品原料、食品添加剂未查验供货者的许可证和产品合格证明文件,使用未经

12、评价的供应商产品或购入不合格原料。2 .采购化工原料未查脸供货者的相关资质和产品合格证明文件，使用不符合质量规格要求的化工原料。3 .采购进口食品原料、食品添加剂的，未查验是否具有符合出入境检舱检疫部门尊求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品添加剂的,未同叶查脸供匏者资质。4 .未定期清理过期、变质原料.I.采购的食品原料、食品添加剂应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件.对无法提供合格证明文件的，应当依,照食品安全标准迸行检骏。2 .采购化工原料应当查验供货者的相关资质和产品合格证明文件，产品应符合相应的质量规格要求。3 .采购进口性品原料、食品添加剂的，应当查险是否具有符合出入境

13、检淤检疫部门要求的合格证明材料。从国内采购进口食品原料、食品漆加剂的，还应查淤供货者资质。4 .加强仓库管理制度的执行.定期开展原料检查、清理。5,加强原料温度、湿度等存储条件的控制、管理.避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原料进货查骏管理的规定进货查验制度明确管控要求及频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格,具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害1 .未查验实行许可管理的相关产品供货者的许可证。2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收。3 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各

14、种危害（包括重金属及污染物、与食品宜接接触材料的迂移物，将导致终产品出现质量和安全问题。4,未定期清理过期、变质食品相关产品OI.采购包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等相关产品应当查验产品的合格证明文件，实行许可管理的相关产品还应查验供货者的许可证。2 .徙立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险。3 .严格执行食品相关产品索证和睑收制度。按照产品的执行标准验收,包括查看检验检测报告,感官查验、抽样检测等。符合相应的国家标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行生产过程控制配料、投料1.使用非食品安全标准规定的原料、工艺组织生产2.未按产品配方投料,如误配、错

15、投1 .未按照相关食品安全标准规定的原料、工艺组织生产。2 .由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，造成不合格品。1 .严格按照相关食品安全标准规定的原料、工艺组织生产，确保产品质量符合食品安全标准要求。2 .严格按产品配方称料、投料。配料、投料时配备称量人和复核人.按照相关食品安全标准规定的原料、工艺生产。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控频次，建议每次称量通行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人无投料记录,或者投料记录不真实,内容不完整无投料记录或记录不完整.无法追溯及查找原因，食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录.包括投料种类、品

16、名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB31647对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控姨次，建议每日进行关键工艺控制拿定合或按键制进制艺设，未关控求控工数不理者照点要行1.未根据产品特点和工艺类型科学设定工艺参数。2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏.3.5作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制点参数进行监控和记录。1根据产品特点和工艺类型，通过科学的方法设定相应的工艺叁数，做好每批次工艺参数的记录，并落实与设定工艺卷数的对比检查。2 .宜建立危害分析与关触控制点(HACCP)体系.按照聆证要求,定期对关钺控制点进行验证及改进。3 .严格执

17、行HACCP体系，制定工艺流程，识别关键控制点，严格执行纠偏措施。4 .加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训和考核.业数控制企#皱控合艺关点求符工及制要生产工艺规程中明确管控频次，球议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生物法工艺参数未严格控制工艺参数未严格控制发醉设备的pH、温度、时间、压力等参数。I.应严格控制发薛设备的pH、温度、时回、压力等等数。2.发酵使用的空气和蒸汽应无黄，杀菌过程应严格控制温度、压力，时间等工艺参数.确保达到杀蔺效果，发酵设备要求易于清洁灭菌,无死角无残留。

18、符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日/每班次进行化学法工艺参数未严格控制工艺参数未严格控制物料的投料顺序及化学反应设备的温度、时间、压力等参数。1 .应严格控制物料的投料顺序及化学反应设备的温度、时间、压力等参数。2 .对于可能产生影响产品质量的副反应应有监控设备及手段。符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次，球议每日/每班次进行萃取工艺叁数未严格控制工艺叁数未严格控制压力、温度及萃取时间和萃取溶剂的流量。应严格控制压力、温度及萃取时间和萃取溶剂的流量，并严格控制溶剂的残留量。符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日/每班次进行菌种管理生程用进格对过

19、使种严理未产中苗行管无严格的管理和操作制度，菌种保存及扩大培养操作过程未做到无菌操作.生产过程中若使用菌种，应有严相的管理和操作制度.菌种保存及扩大培养操作过程应做到无茵操作。符合GB31647有关要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生场线清共产交叉污染1 .未建立并执行清场制度。2 .未避免在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品。1 .健立并执行清场制度，每批产品生产结束后应当进行清场，并对清场情况进行脸收。2 .应避免在同一生产战或生产设备上生产加工原料不同的产品。确需共线生产的,应制定清洁消毒

20、制度，在产品切换时对生产线或生产设备进行清洁，必要时应送行消毒.并验证清洁消毒效果。符合企业内部管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日/每班次进行化学品管理化学品清单、存储等管理1.未建立化学品清单,未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成产品污杂的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、泊整、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB31647的相关产品要求化学品管控制度中明确管控.频次,建议每月进行润滑油污染产品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产

21、品被污染。可能与产品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，井及时清除污浊的湖滑剂。符合设备维保要求设备维护保券制度中明确洞滑油管控项次，建议每次使用前后迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人球合生害管理控根际害I实况生制据情1 .厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果。发现虫害未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防虫、灭前处理，熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1 .应保持建筑物完好

22、环境整洁.防止虫害侵入及孽生。2 .应制定和执行虫害控制措施.并定期检查。生产车间及仓库应果取有效措施（如纱布、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入。应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠杏痕4时，应追查来源，消除隙患。3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好快防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染时，应及时杼被污染的设各、工具彻底清洁，消除污染。5 .防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（

23、如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网翼等）.符合GB31647对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控频次，道议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人式灯用据情捕蝇使根际粘灭的实况未充分分析灭蝇灯昆虫来源,不能有效迸行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源.制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次,建议每周进行异物管理异物等物理危害1.车间易碎品易带入异物风险。2.生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。1 .对工厂所有易

24、碎品进行点检管理，包括玻墙、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。2 .规范设备设施生产过程中的存放，如不存落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合GB31647的相关规定异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从业人员若不具备有效健康证明，有传播病萼，污染产品的风险。I.淀立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触产品的生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触产品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾常菌者）、伤穿（肠伤亲和肠伤奖带药者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括

25、病原携带符合GB31647人员健康管理要求食品安全法中明确健康证管控要求，须每年办食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人者）；b活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍食品安全的疾病或疾忐的人员。服装管理进入清作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污吏风险。2 .工作服破损.腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品O1 .制定工作服的清洗保洁制度.定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉钺等。符合GB31647的要求人员卫生管控制度中明确工作及管控频次，建议每日进行人员管理更衣

26、及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。I.生产场所应设有更衣富，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。必要时应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋鞋消毒设施。2.应在清洁作业区入口设置洗手、干手设施,必要时应设置消毒设施。如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手和或）消毒设施。与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。必要时应设置冷热水混合器。符合GB31647的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控姨次,洪议每日、每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人未对笔、首

27、饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品.员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控,不得进入车间,或进行出入车间登记复核。发网必须遮盖所有头发。符合GB31647产品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控姨次，建议每日、每班次进行检验控制产品检险环节检验能力及计t实舲室的检於能力不足,不能及时发现半成品、成品指标异常,导致不合格产品出厂.具备与自检项目适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，速议每年进行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合

28、格产品出厂。委托有资质的检验机构进行桧.有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检脸。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控频次，建议每次迸行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混消,缺少检舲依据32.缺少出厂检骏原始记录.I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2.出厂检聆极告中的检毅结果应有相对应的原始检骏记录。检测报告真实、

29、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，健议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检脸合格证号或检验报告漏号、检验时间等基本信息。、与控存输付贮运交制贮存环节料装错混辅包料或原和材用用对原辅料和包材贮存管理不规范.原辅料和包装材料无标识标签，易造成错用或混用。1.严格执行仓库管理制度的要求，落实原辅料和包材的存储要求O2$强员工培训和管理，加强原辅料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制

30、度中明确管控瓶次，建议每日进行包材和辅料堆放1 .包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2 .包材和原辅料迸货量或大,使用周期长,存储场所无法满足要求。1 .根据企业经营状况合理配置仓库容积，避免在过道、露天、半露天堆放包材及原辅料。2 .包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排呆购。符合企业原辅料和包装材料上存要求仓储管控制度中明确管控瓶次，建议每日进行的、及房度度洁库温混清湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物，污染产品.1 .应对库房定期进行清洁和消章。严格按照库房的温度、湿度、通风要求遂行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度

31、监测设施，保持阴凉.干燥、通风.符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日/每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人避免商温高湿、受潮。不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识,避免谡用。符合产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生.温度、湿度不符合要求，导致产品被污染。1叱存、运输和装卸食品添加剂的容器、工器具和设备应当安全.无害，保持清洁，降低产品受到污染的风险。2 .贮存和运输

32、过程应根据产品转性，果取防尘、防潮、防哂等防护措施，防止产品受到不良影响.3 .危险化学品应由专人负责保管.其贮存和运埼应符合国家有关规定。符合GB31647的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次，建议每车进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格时不合格品、不合格半成品进行风险评估，垠据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品安全事故处置食品安全事故处置方案的制定和落食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项

33、食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案.定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演炼频次，建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人实产品召回管理召回产品的处理产按定处作品误回未规行或食料召品照进理为原用I.未定期收集内外部不安全畲品相关信息。2.未按照召回产品处理要求进行销毁、采取补救措施。1.定期收集内外梯不安全食品相关信息。品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非预期用途使用,并严揩遵循处理要求进行销毁等。确保召回的产品得到正确处理,防止再次流入市场或作

34、为食品原料误用召回管理制度中明确管控频次，建议召回发生时进行召回演炼的记录召回演炼相关记录不全1.产品召回制度不够完善。2.产品召回演炼重视程度不够,流于形式，未开展有效运行。1.补充完善产品召回管理制度。2.定期进行产品召回模拟演炼并做好相关记录，评估并更新产品召回预案。品绿录有和回产演记，估召保回关全评迸案确召相齐效改预召回管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品研发和法规标准管理产品研发管理研发过程中未充分识别质安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时，出现质量及食品安全

35、问,题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不累于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书说明第标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病颈防、治疗、保健功

36、能。2.不符合GB29924等标准的要求.1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严相按照GB29924等标准进行标识。符合GB29924及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求.建议每年/必要时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对被委托企业进行准入审核及生产过程有效益替.合同签署过程中未明确食品安全责任。1 .对被委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次,建议委托前、

37、生产过程中每周进行生产者资质生可是变港品许的、等食产证续更项管业执照.处品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。I.严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更.确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识.加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。食许办品生审分g产理食剂可则合生管M加许细律品可法添产查等合规性管理程序中明确管控颊次，建议每年/发生变更时/新增类别品种

38、时进行企业管理制度食全资实安体落品主任食品安全主体责任全面落实1.企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强，食品安1 .有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训,确保企业全面落实食品安全主体责任，健立并有效执行风险防控机食品安全管理制度中明确管控频次，速议每年迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。制，制定并执行与企业实际情况相匹配的风险管控清单,提商A品安全

39、总监和食品安全员的能力水平食品安全追溯体系生产企业未建立完善的食品安全追溯体系1.食品安全追溯体系要求不完善。2.未按规定做好信息采集和记录。1 .滨立完善的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料果购、生产过程控制、检验到产品交付的全过程索证索票、信息记录、采集、整理分析工作。3 .对追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠偏措施4 .定后进行模拟演练，确保系统有效。确保追溯系统有效，记录完善、真实可靠食品安全追溯管理制度中明瑞追溯演炼频次,建议每年迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全自查1.无食品安全自查制度文件2.未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置1.食品安全意识不强，时自查工作不够重视。2.自查工作机制不健全,缺乏有效的监督和评估.未定期对食品安全状况进行自交并记录和处置。1 .健立完善的食品安全自查制度文件，明确自查目的、范围、频次、程序等内容。2 .定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训，提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .健立自交工作机制，明确责任分工和流程要求，加强监督和评估。业品杳定自录，现问低全企盒自，展记置发改降安保立全度开井处时整，品险确建安制期查和及和题食风食品安全自查制度中明确自查藤次，建议每年进行