尿素产品质量管理制度.doc

《尿素产品质量管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尿素产品质量管理制度.doc（23页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、尿素成品包装质量管理规定1 范围 本标准规定了尿素成品包装质量管理的管理机构、职责、管理内容与要求本标准适用于安化尿素成品包装质量的管理2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系Q/AH G13 007-2009尿素包装电子秤管理规定GB8

2、946-88塑料编织袋GB4456- 1996包装用聚乙烯吹塑薄膜GB8569-1997固体化学肥料包装GB2440-2001尿素4 职责4.1 企管部负责制定并组织执行本标准。4.2 尿素一、二车间负责对成品包装质量及包装重量进行车间级、班组级检查。4.3质量监督检验中心负责对成品包装质量及包装重量进行公司级检查。企管部给予监督抽查。4.4 服务总公司按规定要求生产尿素包装袋。质量监督检验中心负责，国龙物流销售部、尿素一、二车间、物配中心、服务总公司参加对尿素包装袋质量验收。4.5仪表车间负责综合协调电子秤的管理、维修、维护工作和定期校验、周期鉴定的联系工作。尿素一、二车间、电气车间配合。5

3、 管理内容与要求5.1尿素包装袋质量管理根据GB8946-88塑料编织袋标准，GB4456-1996包装用聚乙烯吹塑薄膜，GB8569-1997固体化学肥料包装以及服务总公司、国龙物流销售部反馈的用户意见等，现规定我公司50公斤尿素袋的质量标准。5.1.1、外袋质量a、长度1010mm，宽度600mm，允许偏差10mmb、每100 100mm2，经丝40根，纬丝40根。允许偏差一根，不允许出现背丝。c、同处经纬断根之和小于3。d、袋面要清洁，明显油污点小于10mm2允许三处。e、不允许两层错织在一起。f、袋边凹陷5mm，10mm内纬丝松出袋边3mm以上允许一根。g、缝合不允许脱丝，脱线，未缝住

4、卷折处。h、上口内外袋缝到一起，下边外袋上折10mm，折两次缝口，缝线至缝边距离8mm。i、字迹清晰，亮泽。手在字迹上摩擦后，手上没有污迹。一定时期（3个月）的存放后不掉字，不退色。版面上下垂直，不得有明显偏斜，横偏斜不得超过10mm。字体图案的断裂宽度不得超过3mm，断裂不得超过3处。j、组织为单经平纹k、针脚10mm5.1.2内膜质量a)长度1090mm，宽度630mm，允许偏差10mmb)厚度0.022mm（游标卡尺），每半年至少一次。5.1.3成品袋质量a、总重量 125g。b、拉断力不小于N/50mm。经向700，纬向700、缝边向400、缝底向350。服务总公司送料时，由质量监督检

5、验中心负责，国龙物流销售部、尿素一、二车间、物配中心、服务总公司参加，从入库袋子中抽查两条袋子，每半年至少一次，并做好档案记录。c、跌落试验。每半年至少一次，从尿素两个成品仓库分别抽查10袋，跌落两米，要求包装不破裂，包装物不漏失。 5.1.4验收上述项目除有规定，其他每批检验一次，五万条为一批，检验量为万分之二。质量监督检验中心负责，国龙物流销售部、尿素一、二车间、物配中心、服务总公司共同在仓库对尿素成品袋进行验收，合格后，以上单位人员签字认可，不合格的不得接收和使用。凡入库后的成品袋出现质量问题由具体签字人负责。5.1.4考核：验收出现不合格袋子，如果不能使用，退回服务总公司处置。如果还有

6、使用价值， 财务结算时可按降低5-10%低价进入。对验收过程中不负责任的单位和个人给与100元处罚。5.2 成品包装质量5.2.1成品包装质量检查由质量监督检验中心负责，在成品库中进行。5.2.2尿素成品包装要完整、清洁、坚固、标志鲜明，标识符合产品质量法。尿素一、二车间要加强成品包装自检工作，对成品包装职工制定具体规范要求和考核办法。5.2.3包装后的产品缝口折叠应整齐、平整、均匀，卷边宽度40-60mm，缝线至缝边距离255mm，上缝口针数9mm1 mm /针。5.2.4封口留线不应过短过长，两边应各留4-6cm。5.2.5包装封口不应有跳线或脱落现象发生。5.2.6整个包装袋不能有超过2

7、0 mm的手缝痕迹。5.2.7凡被污染和破损的不合格袋子不得用于产品的包装，否则一经查出则按10元/袋对使用单位进行罚款。5.2.8考核：质量监督检验中心每周两次、企管部不定期到尿素仓库对货位进行抽查，发现有上述情况之一扣尿素一、二车间10元/袋；对老系统，在仓库内发现有超过20 mm的手缝痕迹或破袋，扣尿素一车间100元/袋；在尿素仓库门外，车上或用户方发现有超过20 mm的手缝痕迹或破袋扣国龙物流销售部100元/袋；对新系统，在仓库内外、车上或用户方发现有超过20 mm的手缝痕迹或破袋扣尿素二车间100元/袋；连续三个月抽查全部合格，企管部对尿素一、二车间、国龙物流销售部、质量监督检验中心

8、给予奖励.每月由质量监督检验中心汇总上报企管部。5.3 包装重量 5.3.1执行国家标准GB2440-2001,50kg包装件按500.2kg（严于国家标准500.5kg）的内定指标执行，每批产品包装平均净重达到50kg。5.3.2尿素包装电子秤各班当班人员，应对尿素包装用计量器具的使用进行严格管理，密切注意变化动态，如出现异常现象，应及时向车间反映，若发现问题没及时反映，所造成的包装重量事故责任，由包装工负责承担；如车间没及时处理，由车间负责；出现批量袋重或包装质量事故，由尿素一、二车间写出事故报告报企管部。具体执行尿素包装电子秤管理规定。5.3.3三级检验制度质量监督检验中心、尿素一、二车

9、间、尿素包装工段严格执行三级检验制度，每天对各班袋重进行检验，并详细填写检验记录。班中检验：尿素包装工段各班无论任何原因对包装机的开机，必须逐袋秤重，校对至连续5袋达到标准重量为止的检验，正常生产中每100吨重量抽检不少于2袋，非正常状态下应连续抽检至正常为止，并对包装重量不合格的包装进行更换和增减至规定重量。车间检验:尿素一、二车间对包装后的成品每班抽检至少1次，每次不少于10袋，同时检查包装各班的抽检记录，对个别包装有严重质量问题的成品予以责任人每袋20元的罚款。公司级检验: 质量监督检验中心为公司级检验机构，每班抽检一次，抽样量10袋/每班，抽验结果98为合格。经质量监督检验中心检验判断

10、为批量包装重量不合格的产品，尿素一、二车间进行更换或逐件补至规定重量，直至质量监督检验中心重新抽检合格。出现批量包装重量不合格的产品时，质量监督检验中心要及时通知企管部。5.3.4尿素一、二车间发现尿素包装电子称出现故障时应及时通知仪表车间、电气车间处置，具体执行尿素包装电子秤管理规定。5.3.5考核：对影响包装重量的单位，企管部要分清责任，对有关单位给予100500元处罚，连续三个月不出现包装质量问题，对有关单位给予奖励。6 报告和记录 货位清点记录交接确认单售后服务处置台帐事故报告 尿素成品袋质量验收报告 尿素包装检斤记录尿素产品的搬运、防护、贮存、交付、运输管理规定1 范围 本标准规定了

11、尿素产品的搬运、防护、贮存、交付、运输的管理机构、职责、管理内容与要求本标准适用于安化集团的尿素产品的搬运、贮存、防护、交付、运输的管理2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系4 职责4.1 企管部负责制定并组织执行本标准。4.2 尿素一

12、、二车间负责尿素成品库管理。4.3 国龙物流销售部负责老系统装车发货。4.4 尿素二车间负责新系统装车发货。4.5尿素一车间负责老系统尿素成品库卫生；国龙物流销售部负责老系统装卸台卫生。4.6尿素二车间负责新系统尿素成品库卫生及新系统装卸台卫生。5 管理内容与要求5.1 搬运5.1.1包装后的产品搬运时，严禁尖锐直接接触，防止刺穿或刮破包装。5.1.2 搬运车辆保证干净整洁，无油污水迹，防止外包装污染。5.1.3 搬运车辆应轻推轻放，防止车辆撞击货位或造成成品库地面损坏以及发生事故。5.2 贮存5.2.1尿素成品库管理由尿素一、二车间负责，在尿素成品库内可对任何单位和个人提出考核意见；5.2.

13、2尿素成品库必须保证场地平整、阴凉透风、常温状态，防止雨淋水泡和阳光直射。5.2.3尿素一、二车间要保证尿素仓库地面卫生干净，无油污水迹，无杂物；无摩托车、电动车、自行车。交接班应检查一次。上货位人员必须保证鞋底干净，尿素袋不得出现脚印。5.2.4尿素包装袋必须堆放整齐，做到横平竖直，误差不大于0.15米，堆置高度应小于7m，货位间距不小于0.5米。5.2.5 尿素一、二车间要配合好公司质量监督检验中心（包括上级部门）检斤工作，检斤完成后应将尿素袋及时恢复原位。5.2.6尿素一、二车间要有专人做好货位标识、实验检验状态标识，任何人不得破坏此标识，对货位进行看板管理，并做好相应台帐。所有标识、看

14、板、台帐保证及时更新，内容有效。5.2.7临时露天存放货位适用上述规定。5.3防护5.3.1严禁在包装袋上踏脚、坐卧或铺垫其它物品。5.3.2 严禁在包装袋上乱写乱画。5.3.3 严禁往包装袋上倒剩水剩饭。5.3.4 严禁将包装袋堆放在地面有水迹油迹的地方。5.3.5公司质量监督检验中心（包括上级部门）作分析检验取样时，要严格按检验规定从尽可能多的袋中少量取样，以免造成净重超出误差，扎袋取样要斜插取样器并采取措施将扎口弥合，拆袋取样要补足重量并及时缝口上跺。5.3.6运输车辆必须有防雨淋、防掉落、防划破、防污染措施，具体由发货单位监督。5.4交付5.4.1 对老系统没检验、检验不合格的货位尿素

15、一车间不得交付国龙物流销售部，国龙物流销售部不得接货；需要发货时，检验合格后的成品货位由尿素一车间清点给国龙物流销售部，并做好货位清点记录，双方签字确认。国龙物流销售部接受货位后，组织装车，发货员要及时、准确无误地执行发货指令，按提货单数量、现场点验，尿素一车间有权对装车过程进行监督。装车过程中，货位尿素发生短缺或盈余，由国龙物流销售部负责，并及时通知企管部进行调查分析，拿出处理意见。5.4.2对新系统没检验、检验不合格的货位尿素二车间不得发货。5.4.3对新系统装车过程中，货位尿素发生短缺或盈余，由尿素二车间负责，并及时通知企管部进行调查分析，拿出处理意见。5.4.4 下列情况国龙物流销售部

16、、尿素二车间发货员严禁组织装车，否则由此出现的问题由发货员承担责任。5.4.4.1运输车辆车厢未打扫干净，有积水，无防雨淋、防掉落、防划破、防污染措施。5.4.4.2有目测可观测到的烂袋，重量严重不足，包装袋质量严重不合格，外包装污染严重。5.4.5要处理好破袋问题，破袋严禁出厂。5.4.5.1处理破袋的原则是倒袋，尿素一、二车间也可以根据破裂的大小、区域采取其它处理方法，破袋处理完毕，由公司质量监督检验中心认可后方可重新上垛或出厂。因违反规定造成质量事故追究责任人及单位领导责任。5.4.5.2对老系统尿素成品仓库大门内发现的破袋，尿素一车间负责调换;有直接责任人时，由责任人负责。对尿素成品仓

17、库大门外发现的破袋，是国龙物流销售部责任，按每袋到财务部交费10元，凭缴费单由尿素一车间给以调换，对出现破袋不去调换或不给调换而造成的企业信誉损失等的责任人给以处罚100元/袋。5.4.5.3对新系统尿素成品仓库大门内外发现的破袋，是尿素二车间的责任，由尿素二车间处理，对出现破袋不处理而造成的企业信誉损失等的责任人给以处罚100元/袋。5.4.5.4运输单位及监管人员应拒绝破袋上车，否则给用户交接时出现的破袋由运输单位及监管人员负责。5.4.5.5严禁将破袋尿素不加处理以次品销售出厂。5.4.6 尿素不合格品的处置执行不合格品控制程序。5.4.7 国龙物流销售部负责老系统装卸台地面卫生清洁，尿

18、素二车间负责新系统装卸台地面卫生清洁，以保证尿素包装袋不被污染。5.5 运输5.5.1运输尿素车辆要保持整洁，不对尿素袋污染。5.5.2运输途中应做到防雨淋、防掉落、防划破、防污染。5.5.3成品尿素运输到用户方时，运输方要协调用户及时启封、点验，及时办理交货手续，并填写交接确认单，对数量、烂袋、重量不足、污染袋等问题必须以文字形式反馈至国龙物流销售部，国龙物流销售部必须及时将反馈意见及处理意见报主管领导和企管部。5.6其它5.6.1国龙物流销售部按有关规定对用户做好售后服务，对用户造成损失时，一周内应拿出赔偿方案报主管领导批准执行，未造成损失时，应给以退货、降价、补足等处理，并做好售后服务处

19、置台帐。相关单位应予以协作。5.6.2国龙物流销售部、企管部、质量监督检验中心、尿素一、二车间及相关单位要配合技术监督、工商管理等部门抽检、打假和处理有关质量事故。5.7考核5.7.1违反本规定每条每次处罚100元。5.7.2违反本规定造成的损失包括索赔、处罚等分清责任，由责任人承担。5.7.3以事故处理时，按事故报告结论执行。6 报告和记录 货位清点记录交接确认单售后服务处置台帐事故报告尿素产品不合格品控制规定1目的对尿素产品不合格品进行识别和控制，防止尿素产品不合格品的产生或非预期交付。2适用范围适用于对尿素成品及交付后的尿素产品发生不合格的控制。3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准

20、的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系4职责4.1 质量监督检验中心负责尿素成品不合格品的识别。4.2国龙物流销售部负责对不合格成品进行评审，提出处置意见。4.3生产部负责对形成不合格成品原因进行评审，提出预防措施。5程序5.1 不合格品的识别经质量监督检验中心检验，如有一项指标

21、不符合质量标准，即判为不合格品。5.2 不合格成品的管理5.2.1尿素车间的包装巡检人员发现尿素有异常情况如：颜色过重、外观异常、尿素中有结块或杂物等情况时，应紧急通知控制室，及时采取措施，避免出现大量不合格尿素。同时通知跺包人员对异常尿素单独堆放，并明确标识。5.2.2由于工艺波动或环境变化，可能造成批尿素质量出现较大波动时，尿素车间控制室人员及时通知包装巡检人员加强巡检，同时，通知跺包人员明确标示工艺波动或环境变化时间段货位，质量监督检验中心有权并必须对该批尿素进行分割取样，剔除不合格产品，最大限度保证出厂产品质量，尿素车间必须积极配合分割取样工作。5.2.3质量监督检验中心常规检查发现的

22、不合格品，及时传递信息，尿素车间应及时做不合格标示。严禁与合格品混放在一个货位。5.3 不合格成品的处置5.3.1对不合格成品，尿素车间应将其放置于有明显标识的不合格区.5.3.2对轻微不合格成品，尿素车间应采取熔融等措施重新加工至合格。对严重不合格品严禁重新加工。5.3.3对不能加工的不合格品，尿素车间在包装上刷上红漆标识或加盖次品章，此时袋内的合格证作废。尿素车间同时通知企管部9000办，填写不合格品报告，标明不合格品数量、货位、班次、不合格事实的书面文字，发至国龙物流销售部，由国龙物流销售部评审，提出处置意见（降级或改作它用），经主管领导签字,报价委会批准后处置，并作好记录。5.4交付时

23、或开始使用后发现的不合格品对于交付时或开始使用时，发现的不合格品，按尿素成品售前、售中、售后服务管理制度执行。5.5对形成不合格成品原因进行评审5.5.1出现不合格品时，由生产部负责，组织有关部门按质量事故处理，制定相应的纠正或预防措施，企管部9000办监督实施。5.5.2 企管部9000办要做好不合格品记录的管理。5.6考核违反本规定每条每次处罚100元。6记录成品检验记录不合格品报告质量事故报告尿素成品售前、售中、售后服务管理制度1 范围 本标准规定了尿素产品的售前、售中、售后服务的管理机构、职责、管理内容与要求本标准适用于安化集团的尿素产品的售前、售中、售后服务的管理2 规范性引用文件下

24、列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系4 职责4.1 企管部负责制定并组织执行本标准。4.2国龙物流销售部负责对用户做好售前、售中、售后服务。4.3 尿素一二车间、服务总公司、质量监督检验中心、生产部、企管部配合销售部做好有关服务工作。5 管理内容与要求5

25、.1 售前服务5.1.1国龙物流销售部是为客户服务的主体，要牢固树立“用户至上，信誉第一，优质服务”的宗旨，热诚为用户服务。5.1.2加强市场调查，定期走访用户，虚心听取用户意见，尽快妥善地解决好用户提出的各种问题。通过多种形式的服务努力使顾客满意，不断提高品牌及产品的知名度。5.1.3认真整理客户资料、建立客户档案。根据客户档案资料，研究客户需求。建档范围：顾客来访登记来函来电等原始资料；顾客意见登记表；售后服务报告单；物资发送登记及邮件存根等；有关服务活动发生的联系单（含公司内的各种工作联系单和给顾客的各种信函、电传等）。服务档案的汇总、分类按照完整性、时间性存档，并装订成册。5.1.4与

26、客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务。（1）询问客户对尿素产品及本单位服务有何意见。（2）询问客户有无新的要求。（3）介绍相关尿素产品知识和注意事项。（4）介绍本单位近期提供的尿素产品质量情况及服务。（5）咨询服务。5.1.5 根据实际情况，公司可以通过发送施肥手册等向用户宣传介绍科学施肥知识，提高农户种植水平；公司专门成立农化服务小组，定期到各地为农户介绍及讲解用肥知识及解决用户疑难问题；在各地与农业科研单位或用户共同设立肥料试验、示范基地，让农户看到肥料施用效果，放心购买使用；公司以调查表形式，定期了解客户对我司各环节的满意程度及存在问题，通过客户评价对存在问题予以及时整改。销售部应配合有

27、关职能部门，根据顾客的要求适时对顾客进行培训，以指导顾客正确使用和维护公司产品，并听取顾客的各种建议和意见。5.1.6用户来访、来函、来电时，应及时在顾客服务登记本上进行登记，对顾客的投诉意见填写顾客意见书，对顾客要求做到即时答复，重大疑难问题的答复不超过4小时。应告知用户一些相关的“提醒、注意、用法”等文字性的东西在每袋尿素中的“服务指南”上面有显示。销售部应及时记录和整理顾客的意见、公司产品的有关质量信息、处理结果，经分析后提出改进意见，并上公司领导。5.1.7销售人员应熟知尿素产品性能，执行标准、指标、使用方法、注意事项、获得荣誉等，并在与新老客户接触过程中加以宣传和服务。5.2 售中服

28、务5.2.1 对客户签定合同本着自愿、平等、互利互惠原则，严格执行相关合同规定。5.2.2对于零售用户，主管人员要仔细询问顾客的要求，然后按照有关规定进行销售。如果是汽车运输或客户自己带车提货,或客户需求量较小(300吨以下)本着高效服务原则，可以当场发运,不用签定书面合同，但必须做好销售记录。在销售过程中应首先告知客户使用尿素应注意事项。5.2.3对铁路运输，要采取措施要保证装车及时性。5.2.4 尿素一二车间要保证尿素产品内外在质量。刮料机每月至少清理2次，筛粉筛块装置保证正常运行，刮风下雨天气及时关闭尿素皮带走廊窗户，货位各种标识保持清晰，每袋包装袋中必须加入合格证（标明生产日期、班次）

29、及用户指南等。5.2.5 质量监督检验中心应及时分析化验并传递化验结果信息，必要时可分段取样或安排灵活上下班保证不影响销售工作。5.3售后服务5.3.1国龙物流销售部销售完毕后，注意和客户保持联系，以便及时处理相关问题。5.3.2接到顾客投诉后，及时登记记录，有专人及时处理。如果客户投诉的是尿素产品质量问题，应首先要求顾客停止销售或使用，避免事态进一步扩大，并由专人及时到现场处理。如果是尿素质量问题导致作物死亡或污染环境问题，应及时处理并记录在案。现场处理需要尿素一二车间、质量监督检验中心、生产部、企管部、服务总公司等单位配合时，由销售部以书面形式或口头与其主管领导提出要求，有关职能部门或车间

30、应优先满足并予以安排。5.3.3重点地区、重点顾客、紧急事故做到在接到用户紧急通知后，国龙物流销售部服务人员保证在本省当天赶到现场，国内其他地区 72 小时内赶到现场，交通闭塞和边缘地区保证 一周内到达现场处理问题，直到问题处理完为止。5.3.4服务人员实施现场服务，必须：a、认真听取和总结顾客的意见和要求，充分做好准备工作，必要时制定服务方案，力争一次彻底解决；b、达到或离开服务地点时，应及时与公司联系，遇到重大问题，应及时向公司请示、报告或直接与公司领导汇报，以保持一次服务的最佳效果；c、详细介绍公司产品的使用方法和注意事项，使顾客及时把握发生的问题和重要环节。d、填写售后服务报告，并取得

31、顾客对问题处理的意见，返公司后叫公司审核。e、对需进一步提供服务或一次服务不能到位的，应根据情况，进一步实施服务直至顾客满意。5.3.5尿素产品做到“五包”管理。“五包”的内容为：包修：尿素产品的包装袋只要证明是交付前出现破烂的，实行包修。包补：由于交付前尿素产品的包装袋出现破烂造成尿素重量损失的，实行包补。包退：由于未按合同规定提供用户批定规格、重量的尿素产品，用户要求退货的，实行包退。包换：由于未按合同规定提供用户批定规格、重量的尿素产品，用户要求换货的，实行包换。包赔：由于尿素产品质量问题给用户造成重大损失的，实行包赔。赔偿以协商处理或按国家有关的规定进行办理。5.3.5.1包修、包补时

32、，根据尿素产品交付情况、现场服务人员意见或顾客要求，由销售部填写售后服务专用领料单，经生产部负责人审核签字批准，向尿素一二车间领取。尿素一二车间遵循“先顾客，后生产” 的原则及时办理。对领用的尿素袋或尿素产品应根据顾客的要求，采用合适的运输方式（特快专递、铁路运输、派专人传递等）实施传递，以满足顾客要求。物资发送时，须开具出门证，并进行登记，注明发送地点、时间、数量、品种，同时应保存发送的有关依据如邮件传递的存根等。5.3.5.2包退、包换时，根据尿素产品交付情况、现场服务人员意见或顾客要求，由销售部填写售后服务包退、包换申请单，经主管领导审核、公司董事长或总经理批准后，由尿素一二车间处理。5

33、.3.5.3包赔时，以尽量满足顾客的需求为原则，由销售部与顾客协商。同时公司将派调查小组实地调查，并写出调查报告备案。必要时公司或顾客均可邀请技术监督部门、工商行政部门参加。5.3.5.4 凡出现“五包”情况，生产部负责，组织相关单位召开质量事故分析会，本着四不放过原则，以防再次发生。5.4其它5.4.1国龙物流销售部、企管部、质量监督检验中心、尿素一、二车间及相关单位要配合技术监督、工商管理等部门抽检、打假和处理有关质量事故。5.4.2根据公司实际确定的其他销售尿素产品的本公司组织实体，如国龙物流市场与贸易部，必须遵守此规定。5.5考核5.7.1违反本规定每条每次处罚100元。5.7.2违反

34、本规定造成的损失包括索赔、处罚等分清责任，由责任人承担。5.7.3以事故处理时，按事故报告结论执行。6 报告和记录 顾客意见登记表售后服务报告单信函、电传质量事故报告 顾客意见书服务指南尿素成品检验管理制度1 目的为规范尿素检验管理，保证产品出厂合格率100%，并不断提高产品优等品率，维护和提升豫珠牌尿素的市场信誉，特制定本制度。2 适用范围2.1 本制度规定了成品尿素内在质量取样、分析及数据的传递程序和办法。2.2 本制度规定了尿素车间对生产异常出现不合格尿素的处置等方面的内容。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的应用文件，其随后所有的修改单（不

35、包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，但是，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。中华人民共和国产品质量法GB282881逐批检查计数抽样程序及抽样表GB125089极限数值的表示方法和判定方法安化集团公司样品保留保管制度GB24402001尿素及其测定方法4 管理职责公司尿素质量检验管理由质量监督检验中心全面负责；包括：制定、完善本制度，并督促、检查执行情况。5 管理内容与要求5.1 尿素车间必须对形成尿素质量过程负责，并做好尿素的检验状态和结果标识。5.2 尿素车间设专人负责尿素的包装和入库管理。必须保证各班产品按

36、货位号堆放整齐，货位与货位之间最近距离不少于0.5米，以便取样检验。5.3 质检中心以每班产品为一批，按照尿素车间的待检货位标识取样，尿素成品的取样，按GB282881逐批检查计数抽样程序及抽样表程序严格执行。5.4取样和检验时间：白班产品每天下午3：30取样，5：00前报出分析数据，中班和夜班产品， 每天早上8：00取样，9：30之前报出分析结果。产品质量不稳定或分析数据异常时，时间适当延长，必须保证分析数据准确。5.5尿素的分析检验，按GB24402001尿素及其测定方法全项检查，检验数据的修约按GB125089极限数值的表示方法和判定方法，认真核查检验结果无差错后，质检员以电话形式向尿素

37、车间和物流公司销售部报产品等级，发检验报告单，同时尿素车间对该批尿素做好明确标识。5.6 经质检中心检验合格后的尿素，质检员签发尿素产品合格证，保留样品按安化公司样品保留保管制度，统一管理，保存期为两个月。5.7 经质检中心检验，如有一项指标不符合质量标准，即判为不合格品。不合格的尿素，按尿素产品不合格品控制规定处理。5.8 尿素车间的包装巡检人员要加强巡检，发现尿素有异常情况如：颜色过重、外观异常、尿素中有结块或杂物等情况时，应紧急通知控制室，及时采取措施，避免出现大量不合格尿素。同时通知跺包人员对异常尿素单独堆放，并明确标识，以便取样分析。5.9 由于工艺波动或环境变化，造成批尿素质量出现

38、较大波动时，质检中心有权并必须对该批尿素进行分割取样，剔除不合格产品，最大限度保证出厂产品质量，尿素车间必须积极配合分割取样工作。5.10质检中心成品检验人员必须实事求是、坚持原则，严禁任何单位和个人阻碍分析人员取样分析。6 考核6.1违反本规定每条每次处罚100元。6.2分析数据不准确，判断结果不正确造成的损失包括索赔、处罚等分清责任，由责任人承担。6.3以事故处理时，按事故报告结论执行。7 报告和记录尿素检验原始记录尿素检验台帐尿素检验报告单尿素检验合格证8附则本制度自下发之日起执行，解释权归质量监督检验中心。尿素包装电子秤管理规定1 范围 本标准规定了尿素包装电子秤的管理机构、职责、管理

39、内容与要求本标准适用于尿素包装电子秤的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系4 职责4.1 企管部负责制定并组织执行本标准。4.2仪表车间负责秤料斗、传感器、气缸、PLC、上下显示器、电磁阀及信号连接线；夹袋开关（万向开关）；仪表

40、送电气部分信号及线路；日常电子秤计量误差修正、定期校验、周期鉴定；电控柜、秤料控制柜内外卫生、秤料斗粉尘清理工作。4.3电气车间负责电控柜中变频调速部分；电机；电气反馈仪表信号及线路；所有外供电及电源开关、线路工作；相关设施的卫生工作。4.4尿素一、二车间负责气罐、气压表、气路连接管线；粗、中、细下料装置；下料斗及夹袋装置；地面卫生工作。4.5生产部调度负责夜间发生故障时协调处理工作。4.6质量监督检验中心负责对包装抽检地秤与尿素包装电子秤的数据比对工作。5 管理内容与要求5.1尿素一、二车间使用尿素包装电子秤，各班当班人员应对尿素包装用计量器具的使用进行严格管理，密切注意变化动态，如出现异常

41、现象，应及时向车间反映，若发现问题没及时反映，所造成的包装重量事故责任，由包装工负责承担；如车间没及时处理，由车间负责。5.2仪表车间要保证尿素包装电子秤满足生产经营需要，净重值设置在500.2kg或400.2kg，并保证下料数率。除仪表车间人员外任何单位和个人不得私自调动设置。5.3仪表车间必须保证备称处于良好备用状态。5.4尿素包装工段各班无论任何原因对包装机的开机，必须逐袋秤重，校对至连续5袋达到标准重量为止，开机过程造成的袋重超重和不足，不属于故障，但对包装重量不合格的包装必须进行更换和增减至规定重量。并做好袋重超重和不足处置记录。5.5尿素包装电子秤如发生故障，尿素一、二车间应及时联

42、系仪表车间，仪表车间应及时派人查找问题，根据问题原因，由责任单位（仪表车间、电气车间、尿素车间）修复。夜间发生故障，除与仪表车间联系外，可直接与生产部调度联系，由调度协调处理。5.6仪表车间应保证包装抽检地秤的准确度，每季度校验1次，不正常时随时校验，并做好校验记录。包装抽检地秤的数据可用于对尿素包装电子秤的数据比对，二者数据之差不大于0.1kg，此项工作由质量监督检验中心检斤人员负责。质量监督检验中心检斤人员发现超差时，及时通知仪表车间处理，并在检斤记录中标明。5.7仪表车间做好尿素包装电子秤、包装抽检地秤周期鉴定工作，检定周期每年1次，由市或县技术监督部门进行，仪表车间做好台帐。5.8各单位按职责划分每周至少打扫一次卫生。5.9考核：企管部对未按上述职责执行或造成损失者给予100元-1000元考核，对有突出贡献的单位给予奖励。考核每月进行一次，做好相应台帐。6 报告和记录 袋重超重和不足处置记录包装抽检地秤校验记录检斤记录计量器具鉴定台帐考核台帐主题词：制度 产品质量 尿素印发 通知主办：安化集团公司企业管理部安化集团公司办公室 2010年1月20日印发 校对：薛志洋23