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1、昆明供电局2014年县级公司安全生产风险管理体系建设方案为有效推进县级公司安全生产风险管理体系（以下简称：体系）建设与应用工作，平稳提升安全生产管理绩效，根据昆明供电局安全生产风险管理体系“五钻”建设工作方案的总体安排，结合县级公司现状，特制定本方案。一、工作回顾（一）县级公司体系建设现状成绩与差距并存。2013年，各县级公司开展了电网、设备、作业、环境与职业健康风险评估与应用工作，按照局统一安排，组织开展了体系要素二级策划，完善了体系应用手册，并在实际工作中得以执行和依从；年终验收时，各公司基本完成了负责要素达75分的既定目标。通过体系建设与运用，县级公司安全管理水平、员工风险意识和技能在一
2、定程度上得到了提升。但从8家县级公司体系建设与应用工作的总体情况来看，基于风险、系统化、规范化、持续改进的体系思想和方法还未有效根植于领导层、管理层的思想和行动中，没有应用于管理决策和各项管理工作。同时，安全生产风险管理全员参与、各岗位“写你所做、做你所写、记你所做、全面参与、不断回顾、不断改进”的状态还未有效形成，体系建设与应用绩效不明显，距离昆明局体系“四钻82分”的水平还有较大的差距。（二）内部与外部形势内部方面：一是县级公司在体系建设与应用途径、方法上探索的主动性不够，在承接局内做法和要求上，存在以文件传文件、以要求传要求的现象，简单移植，传统和粗放型管理占比仍然较大，员工风险意识和技
3、能不高，对于标准、规范和要求知其然不知其所以然，执行和依从上走样；二是体系建设与应用骨干相对较少，各专业也覆盖不全，在承接局专业化延伸上不能做到有效消化和吸收，不能指导和纠偏本公司体系建设与应用工作；三是电网网架、设备设施装备、技术及安健环识别与配置水平相对较差，在软件（管理）提升的同时加大安健环设施的投入和改进，确保在2015年全部县级公司纳入体系外审中不拖后腿，显得越来越重要。外部方面：“云南电网公司、昆明供电局体系五钻建设方案”均明确了昆明供电局（含县级公司）未来三年体系建设的目标，指出南网2015年100%县级公司纳入体系外审抽样评级的要求，同时，结合体系“抽样短板”审核的方式，县级公
4、司抽样审核得分在较大程度上直接影响着地市供电局的审核评级得分，为此，全面提升县级公司体系建设与运用水平迫在眉睫。二、工作目标2014年底，局将在外部审核资源的协助下，开展县级公司体系审核评级，8家县级公司体系审核评级力争“四钻82分”，确保“四钻80分”。三、工作思路严控风险，守牢安全底线；搭建局层面县级公司体系工作小组，以调研、提需求和下任务、督导评价、预警的方式，上传下达，强化县级公司体系建设主体责任的有效落实，做实局职能部门专业管理和业务指导及对口基层单位传授和手把手帮扶工作，保障县级公司体系建设进度和质量的闭环管理；辅以专业部门及工作小组专项研究和推广，着力短板消除和系统化改进，确保2
5、014年体系评级目标的实现。四、工作职责划分（一）体系工作小组组长：吉德志副组长：吴娟、沈力成员：王晓武、朱昱坤、王昕（安宁公司）、付轶（晋宁公司）、孙鹏（宜良公司）、陈志（寻甸公司）、张达（禄劝公司）、周润（嵩明公司）、高璐（富民公司）、李林涛（石林公司）职责：1.编制统一课件，开展县公司体系思想方法、基础知识及运作支撑技术培训，并做好效果评价；2.对县公司体系工作计划及局体系要素负责部门业务指导、基层对口帮扶工作计划落实情况进行督导、评价和预警；3.负责调研，及时提出并下达县公司需局体系要素负责部门和对口基层单位帮扶的需求计划，督促开展；4.负责组织开展县级公司体系短板项目专项研究及试点、
6、推广工作；5.负责开展县级公司体系推进力度评价及通报，督促县公司主体责任的有效落实;6.组织开展县级公司体系审核。（二）局职能部门1.按职能要素划分，对县级公司体系要素建设情况开展调研，查找和分析相关要素在县级公司运作中的问题，与体系工作小组共同研究管理要求具体落地的方法与途径，做好推广工作。2.按职能要素划分，年内对每家县公司至少开展2次所辖要素执行、依从培训、指导和督促，提出改进建议，及时纠正偏差。3.按职能要素划分，与体系工作小组共同专项研究，结合县公司实际，开展电网、设备、作业、环境与职业健康、工程管理、客户管理风险评估与应用工作的培训、指导实施及纠偏，提升县级公司风险闭环管理绩效。4
7、.按职能要素划分，在局体系协调会上对县公司体系要素运作情况进行通报。（三）对口帮扶基层单位1.对县级公司体系工作进行调研，查找和分析体系在县级公司运作中的问题，针对问题拟定帮扶内容及计划。2.负责每季度至少开展2次对口县公司现场的体系帮扶，通过培训、手把手等传授方式，将本单位好的做法和经验应用于县公司体系建设与应用工作中。3.负责在局体系协调会上对帮扶工作的开展情况进行汇报。（四）县级公司体系办组 长：行政正职副组长：分管体系副职成 员：各部门、站所负责人及2名专职人员职责：1.负责本单位体系推进工作的策划、组织、检查、考核，确保计划和任务的闭环管理。2.负责配合局体系工作小组、职能部门、对口
8、基层开展本公司体系调研、问题收集及需求计划制定等工作3.负责局体系工作布置及职能部门指导、对口基层帮扶的承接、组织、协调和落实，确保各项工作闭环管理。4.负责年内组织开展1次本公司体系内审，并做好审核后的改进工作，确保取得实效。五、工作机制（一）体系工作小组运作机制一是在局体系办的领导下，专项从事县级公司体系培训、指导、任务下达、各项计划督导及评价工作，小组成员集中在局安监部办公，由安监部统一管理，明确内部分工及各成员职责，并按照局相关规定和要求实施考勤等具体管理，确保体系工作小组工作的正常开展。二是通过小组内部培训及参与县级公司体系建设与应用工作的现场调研、制定辅导计划、培训指导、评价纠偏等
9、方式，逐步成为县级公司体系骨干。三是在局体系办的带领下，运用体系推进力度量化评价标准，开展县级公司体系工作指导、评价、纠偏。四是督导局下达计划、职能部门指导及对口基层帮扶工作完成情况，提出纠偏建议。五是在局职能部门的参与下，针对县级公司体系短板开展专项研究和推广工作。六是编制县级公司体系建设月度专报，指导县级公司体系建设工作。（二）领导牵引、骨干推动、全员参与、任务到岗机制一是公司领导班子应做“学体系、用体系”的表率，公司级每次会议前应有一名公司领导或部门（室）、队所负责人结合自身管理业务讲解体系相关知识及应用方法，并在实际管理业务中应用。二是利用局要素职能部门、基层对口帮扶的机会，选拔一批人
10、员，重点参与，在管理层和一线员工中培养一批“知体系、懂体系、有能力、负责任”的体系骨干，并赋予其职责，带动全员参与体系建设工作。三是分管领导要切实担负起领导责任，组织部门（室）、队所体系任务梳理，细化到要素到标准、规范、记录、表单，并分配到各级岗位，纳入直线属地绩效考核范畴，全员参与体系建设工作。（三）例会沟通交流与督办机制在每季度体系协调会上，体系工作小组对各项工作完成情况及县公司推进力度量化评价结果进行通报，局体系要素负责部门、对口帮扶基层单位、县公司分别就工作推进及需局协调解决的问题进行汇报，体系工作小组依据会议结果，下达县公司体系工作“预警、督办”工作任务单，抓好县级公司体系推进的过程
11、管控。（四）工作绩效与组织绩效挂钩机制为确保各县公司体系建设与应用工作取得成效，达到预期目标，体系工作小组将不定期组织开展县公司体系推进工作力度量化评价，给予县公司、局体系要素职能部门、对口基层单位帮扶过程进行量化评价考评，并在年终组织一次县公司体系审核，明确体系工作绩效为过程得分（体系推进情况）40%与年终审核评价得分60%之和，对于未达标的，按照60%、30%、10%的比例纳入相关县公司、局体系要素负责部门和对口帮扶基层组织绩效实施考核。六、重点工作（一）各县公司体系建设方案和计划编审印发县公司行政正职要亲自负责，组织公司领导班子、相关部门、所队，结合本方案的要求和重点工作，从本公司体系建
12、设主体责任的分解落实、结合实际明确公司重点工作、有效承接局下达任务及较好衔接局体系工作小组督导评价、体系要素负责部门指导、对口基层帮扶等方面细化责任和工作计划，制定公司2014年体系建设实施方案和工作计划，经公司领导班子讨论通过，报局体系工作小组审定后予以印发执行。（责任部门：各县公司、体系工作小组，起止时间：2014年3月5日至2014年3月20日）（二）体系工作小组自身培养及体系培训课件编制1.体系办牵头，工作小组内部开展体系思想方法、基础知识、要素解读及运作技术、风险评估方法和技术标准、2013年版体系文件、县公司生产班组“两册”培训和考试。（责任部门：体系工作小组、局体系骨干成员，起止
13、时间：2014年3月5日至2014年3月20日）2.体系工作小组牵头，结合县公司实际，工作小组编制涵盖体系思想方法、基础知识、要素解读及运作技术、风险评估及应用案例培训课件，并内部互讲后，对课件进行适度修订。（责任部门：体系工作小组、局体系骨干成员，起止时间：2014年3月21日至2014年3月31日）（三）县级公司体系培训及答辩、考试体系工作小组牵头，局内体系骨干参与，按照每家公司3天的安排，一是对县公司领导班子、中层进行体系相关知识和应用培训，并进行答辩或考试，持续提升中高层管理人员风险意识。二是组织公司体系要素负责人（一般管理人员）、班组（23人/班）开展体系骨干培训，培训结束后，进行考
14、试和访谈，提升县公司要素负责人、班组执行和依从的意识和技能。三是编制体系培训总结报告。（责任部门：体系工作小组、局体系骨干成员、各县公司，起止时间：2014年4月1日至2014年4月30日）（四）制定县公司差距改进计划结合云南电网公司昆明供电局外部审核报告（2013年）、昆明供电局2013年县级公司体系验收报告，修订完善各县公司2013年体系差距改进措施计划。（责任部门：各县公司、体系工作小组，起止时间：2014年3月10日至2014年3月15日）（五）县公司体系工作调研及制定职能部门指导和对口基层帮扶计划1.按照现场调研、制定帮扶计划及现场查证与指导、手把手帮扶与纠偏的原则，结合各县公司体系
15、工作现状及局相关基层单位体系工作经验和绩效，局体系办在商相关部门和基层的基础上，制定了县级供电公司体系工作对口帮扶责任部门（单位）表（详见：附件2），明确对口帮扶双方单位及帮扶的基本频次。2.体系工作小组牵头，局体系骨干、对口帮扶基层参与，对8家县公司开展首次调研，编制“职能部门+对口基层”与各县级公司“一对一”帮扶需求计划，由局体系办以工作任务单的形式下发相关部门、单位执行。（责任部门：体系工作小组、要素职能部门、对口帮扶基层、各县公司，起止时间：2014年4月1日至2014年4月30日）（六）四大风险管控工作的纠偏与完善1.体系工作小组牵头，对家县公司开展电网、设备、作业、环境与职业健康四
16、大风险评估与管控调研及帮扶，形成一套电网、设备、作业、环境与职业健康风险数据库、风险概述（评估结果应用计划）案例。（责任部门：体系工作小组、系统运行部、设备部、安监部、工会办、1家县公司，起止时间：2014年5月5日至2014年5月9日）2.体系工作小组牵头，相关职能部门、对口帮扶基层配合，参照1家公司已修订完成的电网、设备、作业、环境与职业健康风险数据库及风险概述案例，指导和手把手帮扶，对7家县公司四大风险数据库及风险概述进行修订完善，后期，由体系工作小组将数据库应用及风险概述管控措施纳入督导评价范围。（责任部门：体系工作小组、系统运行部、设备部、安监部、工会办、对口帮扶基层单位、县公司，起
17、止时间：2014年5月12日至2014年6月10日）（七）其他专项工作1.体系工作小组牵头，局安监部、设备部、对口帮扶基层配合，依据局2014年安全生产目标指标框架及年度重点工作计划的分解要求，指导县公司建立本单位目标指标体系，并做好过程管理及纳入组织绩效考核。（责任部门：体系工作小组、安监部、设备部、对口帮扶基层单位、县公司，起止时间：2014年6月10日至2014年6月30日）2.体系工作小组牵头，局安监部、人资部、对口帮扶基层配合，指导县公司依据2014年安全生产目标指标及年度重点工作计划，直线上下级间签订“年度岗位绩效合约”，将安全生产责任传递方式从“组织对组织”细化分解至“直线上级对
18、直线下级”，完成情况纳入年度岗位绩效考核。（责任部门：体系工作小组、安监部、企管部、对口帮扶基层单位，起止时间：2014年4月至2014年12月）3.体系工作小组牵头，设备部、安监部专业人员参与，结合作业环境、生产用具等相关标准、规范的要求，组织县公司开展安健环设施需求识别工作，各公司编制需求计划，并按计划组织实施。（责任部门：体系工作小组、设备部、安监部、各县公司，起止时间：2014年4月1日至2014年4月30日）4.体系工作小组牵头，市场部专业人员参与，组织县公司结合客户用电检查工作，多维度收集重要用户、敏感用户和重点关注客户设备、设施状况及管理制度、人员技能等基础信息，建立县公司客户风
19、险数据库，制定差异化管理措施，完善应急预案，有效管控客户风险。（责任部门：体系工作小组、市场部、各县公司，起止时间：2014年7月至2014年8月）5.设备部、市场部牵头，体系工作小组配合，适时指导县公司两册编制的审核、纠偏、修订及应用培训工作。（责任部门：设备部、市场部、体系工作小组、各县公司，起止时间：2014年5月至2014年6月）6.安监部牵头，体系工作小组配合，适时评价、指导县级公司安全经验分享、安全学习、任务观察、安全区代表、正向激励推广与应用工作。（责任部门：安监部、体系工作小组、各县公司，起止时间：2014年5月至2014年12月）（八）县公司体系内审在体系工作小组指导及对口帮
20、扶基层单位的参与下，各公司于7月底前组织开展1次本公司体系内审，形成内审报告及改进措施计划，由体系工作小组纳入评价督导范围。（责任部门：各县公司、体系工作小组、对口帮扶基层单位，起止时间：2014年6月至2014年7月）（九）县公司体系工作的过程评价、指导、预警及纠偏体系工作小组牵头，按照各单位体系推进力度量化评价标准，每月至少对3家县公司体系建设与应用工作进行量化评价，对本方案中重点工作及涉及局体系要素负责部门指导、对口帮扶基层工作计划完成情况及效果进行督导评价，每季度编制评价结果报告单，对滞后或效果不佳的工作予以预警，同时结合实际，下达县级公司体系任务工作单。（责任部门：安监部、体系工作小
21、组、各县公司，起止时间：2014年4月至2014年12月）（十）县公司体系的年终审核体系工作小组牵头，局体系骨干审核员参与，于2015年1月底前，完成8家县公司体系审核量化评价，出具审核报告，指导县公司次年体系工作。同时，按照“工作绩效与组织绩效挂钩机制”中的要求，审核结果及日常督导评价结果纳入各县公司、局体系要素负责部门、对口帮扶基层单位组织绩效考评。（责任部门：体系工作小组、局体系审核骨干成员、各县公司，起止时间：2014年12月至2015年1月）七、其他为保障体系工作小组成员的统一管理，严格遵循局规定的上下班时间，减少各成员上下班往返局本部与本公司的辛苦、时间及消除交通安全风险，一是原则上每周周日至下周四，各小组成员应在局统一安排的单身宿舍就宿；二是为解决体系工作小组成员日常早、中、晚就餐问题，经与多家县公司及局物业公司协商，由小组成员自行到局物业公司购买食堂就餐卡，在局大楼食堂就餐，各县公司按照财务管理制度对小组成员集中办公期间就餐、交通费用给予报销。具体周期为2014年3月12月。14