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1、附件1 地下矿山防中毒窒息专家会诊（检查）报告（试行）一、矿山基本情况1.生产系统名称： 2.安全生产负责人及联系电话： 3.安全生产许可证（安全专篇）批准开采标高范围： 4.安全生产许可证（安全专篇或开工报告）有效期： 5.生产能力： 二、填表说明1.金属非金属地下矿山生产、基建、生产探矿和地质勘探系统应按本专家会诊（检查）报告进行安全检查。2.每项扣分把额定分数扣完为止，不计负分；总分为100分，不涉及项不计分，对不涉及项的认定，依照初步设计安全专篇确定。3.会诊检查按百分制折合后分为三个等级：85分(含）以上的为A级；60-85分的为B级；60分以下的为C级。4.会诊检查项目逐项打分后，
2、会诊专家应签字。 （企业盖章） 年 月 日地下矿山防中毒窒息专家会诊（检查）表序号检查项目检查标准额定分会诊得分检查方法和不符合要求时的扣分办法复诊得分一通风系统（40分）1.每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不少于30米；每个中段及采场具有两个以上安全出口，安全通道出口畅通否决项对照设计查现场2.矿井安装主通风机，按设计要求建设风门、风桥等通风构筑物，形成完整的机械通风系统，主通风机经有资质的单位检验合格否决项对照设计查现场3.垂直深度超过600米或水平巷道长度超过3000米的矿山，必须淘汰风冷和水冷活塞式空气压缩机，提倡使用螺杆式空气压缩机（其它条件矿山由省辖市安监
3、局制定淘汰时间和标准）否决项查现场4.独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机；所有通风机安装开停传感器；主通风机安装风压传感器；在回风巷要设置风速传感器；传感器安装位置准确5分查现场，每项扣1分5.对通风线路和作业面通风质量抽查，井下风速、风质和风量符合安全规程要求：井下供风量不小于每人4 m3/min，硐室风速不小于0.15m/s，掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s，电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s4分查现场和记录。每处扣1分6.煤系矿山主通风机要一用一备，并能在10分钟内启动备用风机；矿井回风井井口应设防爆门4分查现场和记录。每项扣2分7.矿山企业必须为井下作业的
4、每一个班组配备便携式气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，必须检测有毒有害气体浓度5分查现场、查记录。未配备检测仪的，扣3分。没有检测记录的，扣2分8.为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器；入井人员随身携带自救器并经培训后熟练使用自救器5分查现场、查记录。未配备自救器的，扣3分。人员未随身携带的，扣2分9.严格落实矿领导下井带班制度；领导带班下井时间不低于其个人工作时间的三分之一4分查记录，每项扣2分10.矿山企业建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；井下切割、焊接等动火作业必须制定安全措施，并经矿长签字后实施；井下严禁吸
5、烟3分查现场、查记录，每项扣1分11.按设计要求封堵井下采空区和废弃巷道，并设置明显的警示标志5分查现场，每处扣1分12.淘汰容易引起火灾的老旧设备和井巷木支护5分查现场，每处扣1分二供配电系统（30分）1.煤系矿山井下使用的变配电装置、电动设备、照明设备、电缆等产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志4分查现场，每处扣1分2.地下矿山主通风机供电线路上不应分接任何负荷；煤系矿山主通风机应实现双重电源供电（供电线路连接到各自的变压器和母线段）5分查现场，主通风机供电线路上上分接其它负荷的，扣2分。煤系矿山未实现双重电源供电的，扣3分3.经由地面架空线引入井下的供电电缆，在架空线与电缆连接处，应装设避
6、雷装置2分查现场，扣2分4.井下电气设备不应接零，井下变压器中性点不得引出；地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电；井下所有电气设备的金属外壳、电缆的配件、金属外皮和巷道中接近电缆线路的金属构筑物等应接地6分查现场，每项扣2分5.水平巷道或倾角45以下的主运输巷道，应使用钢带铠装电缆；竖井或倾角大于45的主运输巷道，应使用钢丝铠装电缆3分查现场，扣3分6.电缆与水管、风管平行敷设时，电缆应在管道上方，且净距不得小0.30m7.高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高压电缆应敷设在上方；高、低压电缆相互之间的净距应大于0.10m；高压电缆之间、低压电缆之间的净距，不得小于0.05m
7、。8.电力电缆与信息电（光）缆，不宜敷设在巷道的同一侧，当条件受限制又需同侧敷设时，电力电缆应在下方，与电话、信号电缆的净距不得小于0.10m；电力电缆与信息电（光）缆在井筒内的敷设间距，不应小于0.30m3分查现场，每项扣1分9.井下变(配)电所，高压馈出线应装设单相接地保护装置，低压馈出线应装设漏电保护装置；从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流、过负荷保护的断路器4分查现场，每项扣2分10.井下淘汰非阻燃电缆（含强电、弱电）3分查现场，每处扣1分三六大系统（30分）1.井下压入式通风的独头掘进巷道，回风出口510m回风流位置，抽出式和混合式通风的独头掘进巷道，风筒
8、出风口后1015m位置安装CO或NO2传感器3分查现场，每处扣1分2.提升人员的井口信号房、提升机房、井口、马头门（调车场）等人员进出场所要安装视频监控；井口提升机房配置视频监控显示终端，用于显示井口信号房、井口、马头门（调车场）等场所的视频监控图像3分查现场，每处扣1分3.井下最多同时作业人数超过（含）30人的地下矿山建设完善人员定位管理系统；配置识别卡监测仪，识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，识别卡具备双向呼救功能；井下最多同时作业人数少于30人的地下矿山应建立人员出入井信息管理制度3分查现场，未建人员定位或人员出入井管理系统的，扣3分，建立但不符合要求的，扣1
9、分4.井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等地点要安装电话机，便于向控制中心发起紧急呼叫；由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插及监听功能齐全，具备录音功能3分查现场，每处扣1分5.井下通信线缆应设双回路，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的应能担负井下各电话机的通信能力3分查设计，扣3分6.水源应优先采用静压供水，当不具备条件时，采用动压供水。高位水池能够满足紧急情况下井下人员96小时的用水需求；管道采用钢质
10、材料或其他具有同等强度的阻燃材料，尺寸符合设计要求；压风自救和供水施救管道延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点3分查现场，每项扣1分7.各主要生产中段和分段进风巷道的压风、供水管道上，每隔200-300m应分别安设一组压风、供水的三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风、供水管道上应分别安设一组压风、供水的三通及阀门，向外每隔200-300m应安设一组压风、供水的三通及阀门。爆破时撤离人员集中地点的压风、供水管道上应分别安设一组压风、供水的三通及阀门3分查设计图纸，查现场，每处扣1分8.水文地质条件中等及复杂或有透水风险的地下矿山，应至少在最
11、低生产中段设置紧急避险设施；生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300m的矿山，应在最低生产中段设置紧急避险设施；距中段安全出口实际距离超过2000m的生产中段，应设置紧急避险设施9.矿山井下压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、供电系统的管道、线缆以及监测监控系统的视频监控设备应接入避灾硐室内。各种管线在接入避灾硐室时应采取密封等防护措施4分查设计图纸，对照现场。应建但未建立紧急避险设施的，扣4分。其它不符合要求的，每处扣1分10.地下矿山企业制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案和专项救援预案；绘制井下避灾线路图，并根据井下生产变化及时更新；在井下主要通道明确标示避灾路线；每年至少组
12、织职工进行两次中毒窒息事故应急演练；矿山企业兼职应急救援队伍应配备必要的呼吸器、灭火器具和气体检测仪器等中毒窒息事故救援装备5分查记录，查现场，每项扣1分会诊得分会诊不涉及项分数会诊最终得分复诊得分复诊不涉及项分数复诊最终得分百分制折合分会诊或复诊得分/（100-不涉及项分值）100=企业专家会诊结论1. 会诊得分：2. 存在主要问题：3. 需要采取的主要安全对策措施：4. 会诊结论及建议：项目名称额定分会诊得分会诊专家（签字）通风系统40分供配电系统30分六大系统30分企业负责人意见： （签名） 年 月 日 专家组长意见： （签名） 年 月 日 专家复诊结论1.复诊得分：2.存在主要问题：3
13、.需要采取的主要安全对策措施：4.复诊结论及建议：项目名称额定分复诊得分复诊人员（签字）通风系统40分供配电系统30分六大系统30分专家组长意见： （签名） 年 月 日 附件2 地下矿山安全执法检查表检查项目检查内容检查方法检查结果处理意见检查人一、安全生产管理机构1.设置安全管理机构2.按要求配备专职安全管理人员，并经安全监管部门考核合格3.矿山配备专业技术人员查文件、证书、档案二、责任制1.制定有企业领导、部门负责人员、班组长和各岗位人员的等岗位职责2.地下矿山领导带班下井计划公示和在岗情况查文件、档案，询问三、教育培训1.教育和岗位培训记录2.安全管理人员资格证书3.特种作业操作资格证书
14、查文件、证书、档案，询问四、淘汰的工艺、设备国家禁止使用的设备及工艺（安监总管一2013101号、安监总管一201513号）淘汰情况查设计、查设备材料清单，询问、看现场五、建立健全隐患排查治理制度1.建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制2.定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患3.建立专家安全检查制度,定期邀请本单位以外的专家进行安全检查4.建立健全并落实岗位自查、班组巡查、车间(分厂、区队)周查、单位月查的定期安全检查制度5.建立健全并落实重要设施、设备、部位、时段专项事故隐患排查制度6.建立事故隐患排查治理工作台账、通报制度查设计
15、、查设备材料清单，询问、看现场六、外包工程安全管理1.承包（租）方资质条件符合要求，有项目部成立的授权文件，且在有效期内2.签订安全生产管理协议（安监总厅管一20141号文本格式）3.每半年对承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理进行一次检查4.发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查5.发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过3家6.地
16、下矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包7.发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核8.承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核9.承包地下矿山工程的项目部应当配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，其中至少有1名注册安全工程师或者具有5年以上井下工作经验的安全生产管理人员。项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例应当不低于50%10.项目部负责人应当取得安全生产管理人员安全资格证后方可上岗。承包地下矿山
17、工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的项目部负责人11.发包单位的安全生产管理机构或专职安全生产管理人员，应对外包工程的安全生产实施管理和监督查文件、档案、报表，询问、看现场七、应急管理1.制定应急救援预案2.建立应急救援组织，规模较小的，应当指定兼职的应急救援人员并应当与邻近专业救援队伍签订救援协议,或者联合建立专业应急救援队伍3.应急预案每年至少进行一次演练4.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转查文件、协议、证书、档案，询问、看现场带队领导意见： 合格 不合格 （签名） 年 月 日附件3地下矿山安全监管工作督查表督查项目督促检查内容（被检单位提供材料）方式方法督查结论处理建议督导人一、金属非金属矿山企业法律、法规、规范性文件贯彻落实情况1.地下矿山企业防中毒窒息专家会诊（检查）完成及报告情况2.依法履行安全设施“三同时”和申领安全生产许可证情况查文书、档案，企业调研二、安全监管部门履行监管责任落实情况1.地下矿山防中毒窒息专项检查工作安排部署情况2.有关金属非金属矿山安全生产的重大事项向本级政府和上级安全监管部门报告及采取的措施情况3.地下矿山防中毒窒息专家会诊、复诊落实情况4.重大隐患整治挂牌督办情况查文件、方案，现场调研带队领导意见： （签字） 年 月 日- 11 -