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1、第 1 页 20XX年 重点工程第一次监督检查情况汇报 特征码 eZwBXqJpNbPGqCuCwIUb 市纪委、监察局认真履行职能，紧紧围绕市重点工程建 设项目开展全方位监督检查，努力把重点工程打造成“精品工 程、效益工程、廉政工程” 。8 月 28 日30 日，我们组织了 20XX 年重点工程（交通工程）第一次监督检查，现将本次监督 检查情况汇总如下： 一、精心组织定方案 我们围绕如何确保市委、市政府的决策得到贯彻落实、政 府重点工程优质、低价、廉洁进行了认真的研究，总结和借鉴 兄弟单位对重点工程监管的先进做法，更新观念，拓宽思路， 分析研究了当前建设领域存在的种种不规范现象，明确了今年
2、重点工程监督思路。这次督查活动由纪委副书记、常委带队， 实施抽查前制订了详细的工作方案，还专门召开了全体督查人 员会议，明确了督查内容和督查重点，强调了相关纪律。为了 保证检查活动的客观公正，特地邀请了具有专业资质的 2 名 监督员，4 名的特邀监督员，以及财政局的 2 名专职 第 2 页 财会人员，分三组抽查了沿江公路 C、D、E 标段；农村公路中 的麒兴路、中南北路和粮站北路；农桥中的镇张家桥、镇骑岸 桥、镇祖平桥建设及质量情况。检查的内容包含：（1）资金的 管理和使用情况；（2）项目的招投标情况；（3）合同的签订 情况；（4）施工进度情况（5）工程质量、监理履责、工程验 收等情况。 二、
3、认真监督严把关 这次我们对重点工程督查，不通知业主单位，不在施工单 位用餐，着力体现减少重点工程建设中的“长官意志和人为因 素” 、加强重点工程事中监督，克服了以往监督人员专业知识缺 乏、跟着建设单位、施工人员转，随大流，走过场的现象，改 变了传统的监管方式，较好地做到了对重点工程实施有效监督。 所有参与督查人员都本着对党和人民负责的精神和高度的责任 感投入到工作中，顶烈日、战高温、抢晴天。我们特邀的监督 员对每个所检查的项目认真仔细，通过查阅台账、询问工程技 术人员、现场察看等对工程质量能监到实处督到要害，指出的 问题一针见血。财政资金专管员对重点工程资金的筹措、管理 和使用进行了认真核对，
4、点到的问题实事求是，引用的财务制 度有根有据。我们对抽检的农村公路实施随机抽样钻孔检测， 还对农桥工程所使用的水泥、钢材、黄砂、石子的查验、质保 第 3 页 资料进行了检查，掌握了第一手真实资料，充分体现了对重点 工程质量监督严格把关。 检查中发现所有工程都实行了招投标、签定了工程承包合 同、安全合同、廉政合同，现场项目部各项规章制度均能在醒 目位置公示。沿江公路三个标段的工程质量都处在有控制合格 情况下，具体有待于检测试验数据予以证明。农桥的工程进度 比较快，桥板、桥桩的预制件都已完成。3 条农路的主体工程 均已完工，工程观感质量良好，表面平整，砼施工无蜂窝麻面 现象，道路宽度和钻芯厚度均符
5、合设计要求。在资金的管理和 使用方面，海晋、蓝天、鹏天三个公司财务凭证要素比较规范， 资金无拉借现象。审批手续基本齐全，审批流程顺畅。沿江公 路工程 C、D、E 标段，拨款手续完备，会计凭证中科目运用正 确。 三、督查中发现存在的问题 （一）沿江公路部分标段进度较慢 沿江公路 C 标段工程进度太慢，路床全长 6813 米，目前只 完成了 5100 米，占工程总量的 75%；12%灰土层第一层才完成 2800 米，合同工期预定 10 月 20 日完成下封，按目前进度估计 第 4 页 目标工期尚不能实现。 （二）工程质量及台帐资料存在的不足 1、从检查情况看，沿江公路 C、D、E 标段的工程质量处
6、在 有控制合格情况下，具体有待于检测试验数据予以证明。其中 用土土质按照指挥部文件应该换土解决，但现场挖开抽样试验 时，土质偏沙，未达到要求。设计规定土塑指数为 1220%， 基本上都达不到这个要求。设计规定的 12%灰土要做 R7 试验， 要做 180 天劈裂试验，建设方是同意不进行试验的，最好由设 计院出个变更手续。 C、D、E 标段的检测仪器均未标定。 2、C 标段：12%灰土第一层石灰消解不太充分， （石灰质 量不好） ；5%灰土的含灰量 80%为负偏差（但在规定允许范围 内） 。 3、D 标段：资料中填方路基只标了第几层，没有标清路 床表面以下几公分到几公分，不便以后的查阅。道路高程
7、复 测表未写明设计标高，无法判断是否合格。 第 5 页 4、E 标段：资料中土方回填部分，5%含灰量标明了层位， 但压实度资料未标层位，以后容易搞混；道路标高复测记录 不是原始记录（是打印的） 。 5、常乐中南北路、粮站北路缩缝切割深度不够，未做路肩； 在较大道口、村民居住集中地的道口、高差较大的道口未作引 坡，存在安全隐患。 （三）监理履责存在漏洞 1、沿江公路 C、D、E 标段的监理都是东南监理公司，在沿 江公路 C 标段，监理以独立的第三方体现得不完善。主要表现 在业主单位的分管局长和工程技术人员担任该工程的总监和总 监助理，一旦出现责任追究，将会职责难分。西组主要存在工 地例会开得少，
8、对 C 标共开三次，一般应有每月一次，在提供 的资料中，还出现了监理人员粗心大意的现象，抽阅中发现对 石灰剂量的检测，原始数据都有，惟独未对照查阅确定灰剂量， 也无此项表达。又如对 K17230 左压实度试验结果为 9.7，应 当是 97%。 2、D、E 标段的监理都是东南监理公司的东组，总的履责 情况良好，但不召开工地例会，在资料上也存在粗心大意的情 第 6 页 况。如漏签 05 年 9 月 2 日施工项目部对材料申报的签认，存在 不经监理认可已经使用钢筋的问题。 3、在 D、E 标段的开工报告审批中，对施工组织设计审核 监理工程师签了字，但缺少总监签字。 4、在农桥检查中监理方面，未能提供
9、钢筋质保复检资料、 监理查验资料张家桥和货隆骑岸桥的监理口头上说有砼试块， 但没有登记记录；张家桥未进行现场查勘出平面布置图，使施 工时遇到碰线问题；监理工作中还存在粗心的情况，如在桥桩 砼配比通知单中有笔误，将“预制桩”写为“灌注桩” 。 （四）财务凭证手续不完备 在对、公司会计凭证抽查中发现，存在部 分审批手续不全的现象。 公司财务凭证：06 年 1 月 16、17、25凭证付 工程队工程款，只有报告和审批表，无收据。06 年 1 月 50 凭证付贷款利息 127813 元，无审批手续，只有银行利息单。 06 年 7 月 28、31、33、54、59、60、69凭证 审批缺少纪检签字。 第
10、 7 页 公司财务凭证：06 年 1 月 36凭证付东洲画院标志 款 106807.2 元，其中 56263.2 元手续完备，50544 元只有局长 一人批，没有其余人审核；06 年 7 月 20凭证预付兴达公司 50 万元，纪检未审批。 公司财务凭证：06 年 1 月 31凭证少财政所租地费 发票 27992 元；06 年 7 月 10凭证预付市大康石化供销经理 部补助约 5000 元，少项目组和纪检审核。 四、几点意见和建议 1、对沿江公路 C、D、E 标段要强势推进施工进度，以确保 对施工合同和对社会承诺的兑现。 2、狠抓各工序的质量控制，尤其在结构层施工阶段管理须 进行全过程旁站。 3
11、、针对施工资料、监理资料凌乱、不齐等现象，建议及时 收集、整理、归档。 4、沿江公路 C 标段建议使用质量好的石灰，石灰要充分消 第 8 页 解。 5、各标段使用仪器要标定。 6、麒麟麒新路的胀缝切割加宽至 2-2.5cm，麒麟麒新路、 常乐粮站路和中南北路的胀缝处理有待改进，缩缝须尽快清缝 后灌油膏或沥青，两侧路肩培土须尽快落实，确保安全；在较 大道口，村民居住集中地的道口，高差较大的道口应加作引坡。 7、施工工程款未按合同兑现，应想办法兑现，否则会影响 后续农路工程的招标、发包工程。 8、在资金使用和管理过程中，对要无收据的要补收据，缺 少审批手续的补审批手续。 9、业主单位的领导和工作人员建议不要担任沿江公路监理 的总监和总监助理，使监理公司更好地履行职责，更利于业主 单位对该工程的监督。