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1、工业废渣资源再生利用工程 可行性研究报告 目 录 第一章总 论. 1 一、工程基本情况 1 二、工程业主情况 1 三、工程研究范围及主要编制依据. 2 四、可研报告主要结论. 3 第二章工程提出地背景 5 一、设立成都 阿坝工业集中发展区地背景. 错误！未定义书签。 二、全国首个“ 飞地 ” 工业园获批 . 错误！未定义书签。 第三章工程建设地必要性 7 一、工业园战略规划宏伟，企业发展前景广阔. 7 二、可充分享受工业园优惠政策. 8 三、开发建设速度快，新型建材需求大. 13 第四章建设场地及选址条件. 16 一、建设场地 16 二、建设条件 16 三、工程前期工作情况. 17 第五章工程
2、区域简况 17 一、金堂县简况 错误！未定义书签。 二、工程区简况 18 第六章主要技术经济分析. 19 一、主要技术经济指标. 19 二、技术方案 20 第七章投资估算 22 一、投资估算 22 二、资金筹措 24 第八章环境保护与节能减排 24 一、环境保护 24 二、节能减排 26 第九章经济效益分析 26 第十章风险分析及对策 31 一、投资风险 31 二、市场风险 31 第十一章组织管理 32 一、工程管理 32 二、财务管理 32 三、工程及生产管理 33 四、信息管理 33 第十二章结论与建议 34 一、结论 34 二、建议 34 工业废渣资源再生利用工程 可行性研究报告 第一章
3、总 论 一、工程基本情况 （一）工程名称：工业废渣资源再生利用生产新型墙体材料及预拌商品混凝土、预拌 砂浆、预制水泥构件、建辅建材生产销售工程 （二）工程性质：新建 （三）建设地点：灯塔工业园区4 号公路旁 （四）占地面积：50 亩 （五）工程业主：贵州双扬建材有限公司 二、工程业主情况 （一）基本情况 工程业主为贵州双扬建材有限公司，由杨波等自然人共同投资组建，公司注册资金 1000 万元，主要从事各种水泥制品地生产加工和销售，附带其他建辅建材地生产经营. 法定地址：灯塔工业园区 法人代表：杨波 公司类型：股份制有限责任公司； （二）经营范围 公司拟在灯塔工业园区投资建厂，利用工业废渣生产加
4、工、销售各种水泥制品.工程 建成后，主要生产新型墙体材料及商品混凝土和桥梁、桥板等预制构件，附带生产经营其 他民用建辅建材. 三、工程研究范围及主要编制依据 （一）研究范围 我公司受贵州双扬建材有限公司委托，拟对投资工业废渣资源再生利用工程进行可行 性论证并提交可研报告，其主要研究范围包括：工程地提出、工程建设地必要性、建设内 容及规模、投资估算及资金筹措、综合效益评价、结论与建议等. （二）主要编制依据铜仁市灯塔循环工业园区(仓储物流区及核心工业区)控制性详细 规划 1、铜仁市人民政府政务服务中心办事指南； 2、铜仁市行政区划图； 3、灯塔工业园区位置图； 4、铜仁市工商行政管理局对贵州双扬
5、建材有限公司名称核准地通知； 5、工程其他相关资料. 四、可研报告主要结论 （一）工程建设地背景 为贯彻国家对墙体材料及水泥制品行业地产品结构调整政策，发展新型墙体材 料，促进资源综合利用大力推进建设节能环保工作，推进社会经济可持续发展，由自然人 杨波等人共同出资，计划在铜仁市灯塔工业园区内新征建设用地50 亩，投资建设年产 120 万方工业废渣资源再生利用生产新型墙体材料及预拌商品混凝土、预拌砂浆、预制水 泥构件、建辅建材生产销售工程 工程 . （二）工程建设必要性 灯塔工业园区战略定位高，规划宏伟，产业定位合理，发展前景广阔.园区地发展建 设对拟建工程地产品需求量很大，同时园区内企业又能为
6、本工程提供大量工业废渣，而本 工程不仅能处理这些废渣，还能变废为宝，创造价值. 水泥制品地销售半径在200km 范围内，同时灯塔工业园区位于铜仁市碧江新区，在 各道路建设期间和建成后都有利于该工程地发展.在灯塔工业园区内投资兴建企业可以充 分享受工业园若干优惠政策，为企业发展壮大提供更好地条件. （三）建设内容及规模 本工程建设地主要内容包括：建设生产系统、实验室、办公室、购置大型运输车辆、 泵车、装载机、圆筒仓、汽车衡、实验设备等. 本工程设计年生产能力为年处理工业废渣10-20 万立方M，生产商品混凝土和新型墙 体材料及桥梁、桥板等预制构件，设计年生产能力为120 万立方M ，实际生产量可
7、达 100 万立方 M 以上 . （四）工期安排 2012 年 8 月完成工程建设前期手续，2012 年 10 月底前动工，建设期8个月， 2013 年 4月底竣工投产.工程分两期实施，第一期投资 （五）投资估算及资金来源 1、投资估算 经初步测算，本工程总投资8000 万元，其中固定资产投资6000 万元，包括土地购 置、建设工程费用及设备购置与安装5700 万元，预备费为300 万元，流动资金2000 万元 . 2、资金来源 本工程所需资金由贵州双扬建材有限公司自筹解决. （六）综合效益 本工程建成投产后，可提供50 个以上就业岗位. 经济效益：预计年销售收入20000 万元，年税收可达1
8、000万元 . （七）结论 本工程生产产品为城市建设发展中地必需品，也是灯塔工业园区建设发展地必需品， 有利于铜仁市城市建设和经济发展，有利于灯塔工业园区地建设和发展，工程建设条件具 备，经济效益和社会效益都非常明显，是十分必要和非常可行地. 第二章工程提出地背景 1、主要原材料品质及来源： 1.1 原材料品质 粉煤灰：应达到国家标准GB/1596-2005 中三级灰要求. 水泥：应符合国家标准GB175-2007 中地 42.5 普通硅酸盐水泥或硅酸盐水水泥 沙石：应达到国家标准GB10172-2005 工业废渣： 1.2 主要原材料来源 工业废渣（粉煤灰）:来源于华电集团大龙电厂.该粉煤灰
9、品质指标Loss10% ，含水量 15 ， 3%. 水泥：贵州科特林水泥有限公司水泥生产线提供. 沙石：通过外购取得. 2、交通运输 拟建地生产线位于铜仁市灯塔工业园区内，公路直达厂区，交通运输十分便利. 3、供电 本工程总装机容量为 KV A,铜仁市灯塔工业园区供电线路接入厂区经变压器，供电 电压为 10KV 、380V.完全满足本工程供电要求. 4、供水 本工程生产用水能够满足，铜仁市灯塔工业园区内自来水供水管网完备.取水方便， 经过滤后供入车间，在生产工程中，除少部分水消耗外，大部分均回收循环利用.生活用 水采用自来水. 生产用水水质要求： 水温： 2035 PH 值： 6.57.5 C
10、1： 30PPM 不溶物： 500mg/L 硫酸盐： 600mg/L 糖含量： 500mg/L 钙硬度（）： 500mg/L 5、建设场地 拟建工程位于铜仁市灯塔工业园区内，共需征地50 亩. 6、气象资料 铜仁市属贵州省东北部.市中心坐标为2743N，10911E.属亚热带季风温暖湿润气候 区.雨量充沛，四季分明，年平均气温16，日极端最高气温42.5，日极端最低气温- 8，年平均降雨量1250mm,年降水天数170天. 7、地震烈度 根据中国地震烈度区划图（1990），本工程所在地区防震设防烈度为度；按建 设部建设抗震设计规范地规定，按抗震度设防. 第三章工程建设地必要性 一、工业园战略规
11、划宏伟，企业发展前景广阔 铜仁市碧江区循环工业园区根据铜仁市产业发展基础和未来产业发展目标，努力打造 优企带头、集聚发展、独具城乡统筹特色地“ 一园三区 ” 产业空间格局 .即灯塔园区、川硐园 区和河西园区组成45 个平方公里地循环经济工业园区.其中灯塔园区规划面积31 平方公 里，是 “ 一园三区 ” 中地主园区 .园区位于铜仁市城市快速干道西侧、新老城区结合部，距老 城区6 公里，地理位置十分优越.园区着手现有产业基础及毗邻火车货运站优势，主要发 展以下产业：新型物流、冶金化工产业、新能源新材料产业，同时积极发展轻纺产业、特 色食品加工业、精细化工和服务业.2009 年以来，园区不断引进工
12、业企业，现已有投产企 业 11 家，在建企业15 户，拟建企业17 家.其中中国大矿集团下属公司金丰锰业、中国核 工业集团、加拿大威顿（铜仁）化工、天龙啤酒厂等国内外大、中型企业先后进驻园区， 促进园区发展步入快车道. 二、可充分享受工业园优惠政策 为了加速将仓储物流及核心工业区建设成为灯塔工业园区地主导区域和产业示范基 地，现代工贸、物流和服务新城；在贯彻城市总体规划地基本原则前提下，结合园区重大 工程建设，合理安排片区土地利用、整合土地资源、控制基本建设、优化城市空间，编制 了铜仁市灯塔循环工业园区（仓储物流区及核心工业区）控制性详细规划、 第 02 条 规划依据 （1）中华人民共和国城乡
13、规划法2008年 1月 1 日 （2）中华人民共和国土地管理法2004年 8月 28 日 （3） 关于发布和实施工业工程建设用地控制指标地通知【国土资发200824 号】 （4）中华人民共和国水法2002 年 8 月 29 日 （5）中华人民共和国环境保护法1989年 12 月 26 日 （6）城市规划编制办法2005 年 10 月 28 日 （7）城市用地分类与规划建设用地标准，（） （8）铜仁地区经济与社会发展第十一个五年规划纲要 （9）铜仁市城市总体规划(2009) （10）铜仁城市总体规划范围地质灾害危险性评估报告 （11） 其他专项规划 （12） 其他相关法律法规 （12） 其他相关
14、法律法规 第 03 条 规划理念 （1）生态工业园：将工业生态学理论作为园区设计地指导思想和核心理念，体现了灯塔 工业区生态建设地大主题. （2）循环经济工业园：以循环经济理论作为园区产业组织地核心理念，通过园区产业链 地组织实现循环经济“ 减量化、再利用、再循环”“ 3R ”原则，以实现铜仁产业地重组和 转型 . （3）城乡统筹、农工互动：通过工业园区建设推动铜仁市工业化进程，以工业化促进铜 仁市城市化进程，最终实现开发扶贫地主题. 第 04 条 规划原则 （1）综合规划原则：坚持产业规划与城市空间规划相结合、产业区规划与生活区规划相 匹配，围绕园区建设，统筹兼顾经济与社会、自然与人文，统筹
15、兼顾工业化、城市化与新 农村建设地综合规划地原则. （2）理性规划原则：在产业规划和园区建设规划中坚持立足现实适度超前地理性规划原 则. （3）弹性与刚性相结合原则：本规划在规划方案构思和规划技术、规划指标上都坚持弹 性与刚性相结合地原则. （4）时序推进原则：本规划遵循时序推进原则，为园区建设制定科学合理地开发时序. 第 05 条 规划目标 本次规划目标可以概述为：活力园区、生态园区、创业园区、可持续发展园区. 活力园区： 合理配置园区功能,使之经济繁荣、产业结构合理，经济迅速发展，成为充满活力地铜仁 地区经济成就地集中展示地. 生态园区： 维护园区地自然基础，建构绿色开放地空间系统，合理组
16、织园区空间，建设高起点、环境 优美、生态良好地产业园区. 创业园区： 通过完善地公共服务设施规划和合理地基础设施布局建设，形成产业园区发展地基础设施 保障体系 . 可持续发展园区： 园区开发建设以不损害环境和有效利用资源为原则，充分延续区域地自然山水特质，建立 充满活力、人与自然和谐相处可持续发展地园区. 第 06 条 规划范围及规模 本规划区位于铜仁市区东部，灯塔循环工业区地东南面，南抵锦江，东至锦江支流小河， 西至灯塔达到入口处，北抵三寨村，面积约11.2km2. 第 07 条本规划地成果包括文本、图纸及附件，规划文本与规划图纸具有同等法律效力. 文本中加下划线部分为强制性条文. 第二章园
17、区定位、规模与产业布局规划 第 08 条 园区定位 以发展冶金、化工产业、农副产品加工产业和新型建材产业支撑重点承接东部劳动密集型 产业梯次转移为主地生态型循环经济产业园区；以现代仓储物流为主导，配套相关服务 业，积聚工贸、制造、商务、物流、居住等多功能复合地工业新城. 第 09 条 园区规模 园区规划总人口约为48716 人，园区地综合服务设施配套按照4.9 万人地标准进行配置. 第 10 条 园区产业布局规划 农副产品加工产业组团：规划用地约109.4 公顷，位于园区西北部，以绿色、环保、高科 技为内涵，重点发展以优质畜禽肉、大鲵、竹鼠、野猪和脱毒淀粉薯、马铃薯、玉M、花 生、油茶为主地农
18、产品加工产业，运用农产品深加工及相关配套技术，大力开发具有本地 传统特色、地域优势、文化内涵、高附加值地深加工产业. 冶金、化工及建材加工产业组团：规划用地约175.8 公顷，位于园区中北面和西面，与综 合服务区相邻.其中冶金、化工产业以现状金丰电解锰公司，中水西南硅业公司，中晶硅 材料公司，孟莫克-威顿化工有限责任公司等为龙头，以外向型钒触媒催化剂、硫酸系列 催化剂为主体，发展硫酸等基础化工产品和钒、钼加工，主要分布于园区中西部；建材产 业充分利用丰富地砂石资源，大力发展石材加工、空心砖、页岩砖及标砖生产，主要分布 于园区地中北部. 仓储物流组团：规划用地约214.6 公顷，位于规划区南部，
19、以渝怀铁路货运站场为依托， 发挥交通优势、信息优势和市场优势，以现代物流为基础，积极培育生产性服务业，逐步 培育商业流通、商务会展、中介服务等生产性服务业地发展. 第三章用地布局规划 第 11条 用地结构规划 规划形成了 “ 一区、两轴、三组团” 地链条式发展结构. “ 一区 ” 即园区中部地配套设施综合服务区； “ 两轴 ” 即园区地两条主要发展轴线，是整个园区地主骨架； “ 三组团 ” 即农副产品加工产业组团、精细化工及建材加工组团和仓储物流组团. 第 12 条 规划区内按照不同地用地功能划分为两个产业园区和一个综合服务区. 两个产业区是指核心工业区和仓储物流区. 一个综合服务区是园区中部
20、地配套设施综合服务区 成阿园区集成享有国家支援灾后重建、支持藏区发展和成都统筹城乡综合配套改革实验区 建设政策优势，除了获得国家及各级各部门在政治、政策层面上地大力支持，还将获得国 家产业发展资金地直接扶持，同时获得广东、江西、安徽、湖南、吉林、山西六个省对口 援建阿坝州六个受灾县，产业援建重点摆在成阿园区地间接支持.独有地“ 三大 ” 政策优 势： 一是国家支援灾后重建政策.园区整体享受 “ 直购电 ” 优惠政策，工业用电平均电价0.48 元/度，比其他园区电价每度约低0.3 元. 二是国家支援藏区发展优惠政策.园区引进地重点工程将纳入国家扶持藏区产业发展 规划，能够得到基础设施建设、产业引
21、导及技术创新等方面资金扶持. 三是民族地区独特地税收优惠政策.园区将对投资强度高、创税能力强地重大工程， 按照增值税地方实得部分地全额甚至超出一定比例返还，帮助企业发展壮大. 三、开发建设速度快，新型建材需求大 园区机构自2009 年投入运作以来，各级党政高度重视，市州领导亲自督促，干部职 工合力攻坚，高起点开创了园区发展新局面. 一是高起点编制园区规划.把统筹城乡发展地理念融入规划编制全过程.园区控制性详 规已通过金堂县政府审查，区域环评通过省环保局审查，发展规划通过省发改委审查，省 级开发区批文即将下达.已完成电网规划、排水规划，启动供气规划、排污设计，确定给 水、供气、供热主体，将实现基
22、础建设及企业需求情况建设管线.园区已纳入全省“1525工 程” 名录 .已争取下达2009年度用地指标300 公顷，争取2010年度 “ 直购电 ” 指标 5000 万度 . 二是高质量建设基础设施.预计园区基础设施需投入65 亿元，截至2010 年 4 月底，完 成固定资产投入4.6 亿元 .园区主干道广东路、江西路、成阿大道全长11.34 公里完成沥青 路面铺设，基本建成通车.新启动 14 个基建工程，总投资11.6 亿元，其中：吉林东路、蓉 州街、湖南路东段、元丰路、山西路、规划三路、环湖路、鲤鱼溪路、良丰路等道路力争 年底前形成通车能力；招商服务中心于4 月底前实现主体封顶，年底竣工投
23、用；首期14 万平 M 安置房（成阿 巴德小镇）完成施工图设计，建成后可安置农户1400 余户 . 三是高效率做好征地拆迁.坚持 “ 充分尊重群众意愿，深入做好群众工作” 原则，充分依 托属地并保持政策衔接，开展阳光拆迁、和谐拆迁.园区征地拆迁涉及农户5000 余户、 1.5 万余人 .截至目前，已完成拆迁面积过半.没有发生一起群体性事件.剩余用地年内全部完成 征地拆迁 . 四是高水平运作工业园区.发挥政府资金地“ 撬动 ” 功能，多渠道吸引社会资金参与园 区建设，千方百计破解融资难题.成阿公司注册资金2 亿元全部到位.争取中央财政地震灾 后恢复重建基金4 亿元，正在编列工程报批.与农行省分行
24、、成都市信用联社签订战略合 作协议，获得授信230 亿元 .向金堂县农行、金堂农商行申贷8.88 亿元，已落实到位7.26 亿元 .3 月 17 日，成阿园区实现首笔税款748830 元，园区迄今实现税收总额484万元 . 五、省内高铁发展迅速，成灌高铁正在逐步完善、成绵乐正在紧张地修建.另据华西 都市报记者从省交通运输厅了解到，到2015 年我省将建成18 条进出川大通道，其中东向 连接重庆地就有9 条，成渝间地最短车程也将缩短为两小时左右.根据 2011 年最新出炉地 四川省高速公路规划，到2030 年，除了9 条高速路外，川渝间还要修建5条高速通道 .近 期 9 条、远期14 条地高速通
25、道将搭起川渝两地经济互通桥梁.这些道路沿线所经过地城 市，都将在成都和重庆地辐射下迎来黄金发展机遇.同时这也是预制桥梁、桥板地销售需 求地巨大空间.水泥制品地销售半径在200km 范围内，同时成都-阿坝工业园区位于成都市 东部，在各道路建设期间和建成后都有利于该工程地发展. 四、机制创新效率高，工程投资环境好 建立 “ 平等互利、政府推动、市场主导、充分合作” 共建机制，推行“ 政府机构 +市场平 台” 运作模式 .市州合作联席会是园区最高决策机构，市州协调小组负责协调园区重要事 务；园区管委会作为两地政府派出机构，按照市州党政要求高效履行党政管理职责，重点 抓好规划管理、协调立项、对上争取和
26、招商引资等工作；四川成阿发展实业有限公司作为 政府投融资平台，按照现代企业治理机制，有效落实实施主体责任，重点抓好投融资及基 础设施建设；金堂作为属地全力搞好征地拆迁，形成架构清晰、运作高效地推进机制. 可见，既有资源，又有市场.因此，在成都 阿坝工业园区投资新建工业废渣资源再 生利用工程是非常必要和完全可行地. 第四章建设场地及选址条件 一、建设场地 工程选址灯塔工业园区内，铜仁市沙石资源十分丰富，水源也很丰富，场地开阔，基 础条件良好，工业废渣较多，既靠近资源，又靠近市场，因此，是建设水泥预制构件生产 工程等其他建辅建材地理想之地. 二、建设条件 （一）政策环境 灯塔工业园区是国务院批准设
27、立地省级工业园区，得到了省委、省政府和铜仁市委、 市政府地大力支持，园区招商引资政策十分优惠，投资环境很好，本工程是服务园区发 展，利用工业废渣，变废为宝地工程，在工程咨询洽谈过程中，铜仁市委、政府高度重 视，政府各部门均设绿色通道全力支持. （二）建设用地 工程选址灯塔工业园区，地块范围内净用地面积50 亩. （三）自然条件 铜仁市属贵州省东北部.市中心坐标为2743N，10911E.属亚热带季风温暖湿润气 候区 .雨量充沛，四季分明，年平均气温16，日极端最高气温42.5，日极端最低气温- 8，年平均降雨量1250mm,年降水天数170天. 7、地震烈度 根据中国地震烈度区划图（1990）
28、，本工程所在地区防震设防烈度为度；按建 设部建设抗震设计规范地规定，按抗震度设防. 三、工程前期工作情况 工程地前期工作进展顺利，建设工程调研论证、选址定点、规划、环保和用地已分别 取得规划部门、环保部门和国土部门地预审手续，资金已落实，工程前期工作正在按照预 订计划有序推进. 综上所述，工程建设条件已基本具备. 第五章工程区域简况 一、工程区简况 灯塔工业园区位于铜仁市城市快速干道西侧、新老城区结合部，距老城区6 公里，地 理位置十分优越.园区规划占地面积31.2 平方公里，是碧江区“ 一园三区 ” 工业发展规划中 地主园区 .早在 2002 年，碧江区就开始实施“ 兴工富区 ” 战略，启动
29、了灯塔工业园区建设.为 了强化政府对该园区地服务职能，于2006 年成立灯塔办事处.通过近 5 年来建设，园区各 项基础设施得到很大地改善，工业化进程实现了全面提速.目前，进入辖区地滨江大道已 开始投入使用，连接滨江大道地城市快速干道灯塔段也建成使用，铜仁火车货运站物流城 正式运行，总投资43 亿元地睿力 国际城建设工程高楼矗立、一派繁忙景象，已有近50 家工业企业入驻，有地已开始投产.2011 年，园区企业年总产值超过10 亿元，上缴国税 1.5 亿元，工业经济成为地方经济支柱产业之一. 为实现跨越发展，灯塔工业园区通过整合仓储物流园地建设、工业梯田化工工 程地实施和正在打造地西南地区锰工业
30、基地，规划建设10平方公里经济开发 区. 一是依托铜仁东站近期将扩能改造为具有270万吨运输能力地三级货运站 这一优势，大力发展仓储物流业，力争“十二五”期末形成年吞吐量200 万吨 以上规模，为园区工业大发展提供物流保障. 二是依托灯塔片区现有锰工业基 础，努力发展以锰产业加工为主地冶金化工业和新能源新材料产业. 通过高效 利用锰矿资源，鼓励锰加工企业扩大生产规模，加大锰产品开发利用力度，拉 长锰产业链条，提高产品质量和附加值，努力把我市建成西南地区重要地锰及 锰系列产品生产基地，力争2015 年冶金化工产业完成产值30 亿元. 三是坚持 以市场为导向，依托雨润、华力等一批重点企业，重点发展
31、畜产品加工、优质 粮油加工、薯类加工、果蔬加工等加工业. 重点发展包装肉，开发方便、安全 肉类食品 . 积极开发全粉、精粉和适应工业化生产地变性淀粉及衍生物产品； 大力发展绿色食品、有机食品和地方特色食品，创建地方特色品牌，力争把我 市建设成为立足黔东、面向长株潭和珠三角地绿色食品和生态农副产品生产加 工、供应地重要基地和物流集散中心. 力争到 2015年特色食品加工产业完成产 值 20 亿元. 目前，连接滨江大道地城市快速干道即将全面建成，有效促成铜仁城市建设向灯塔新 区、川硐新区扩展.而且，随着位于灯塔新区以北地碧江区行政中心建设工程地开工，将 带动一大批房地产业向灯塔、川硐方向大转移.灯
32、塔办事处以工业化地发展带动着城镇化 建设步伐地加快，一个崭新地新城区已指日可待. （ 第六章主要技术经济分析 工程所需设备在我国不少城市有生产，如成都、常州、无锡、北京、洛阳、武汉、长 沙、上海等地生产地设备，不仅质量可靠，而且价格比国外低很多，整个生产设备全部从 国内购置 . 一、主要技术经济指标 1、年生产能力 1000000 M3 2、主机规格能力 432 M3/h 3、装机总容量 432 kw 4、年耗电量 100800 kwh 5、年耗水量 480000 t 6、占地面积 50 亩 7、职工总人数 50 人 8、工程总投资 8000 万元 二、技术方案 1、内外运输 厂内运输比较简单
33、，主要是用装载机装石渣，河沙喂到皮带运输机，再由皮带机将右 渣、河沙运进料仓. 原材料和成品全部采用公路运输.年运输量（见表1）： 2、物料消耗 主要物料消耗表 表 1 单位：万吨 物资名称运进量运出量年总运量备注 工业废渣1010 河沙6060 水泥4848 水泥制品118118 合计118118236未包括水 3、设备选型 根据对国内市场地全面调查，国产设备已经达到相当地先进水准，完全能够满足工程 建设地需要，从价格来看，远低于国际价格，比对国际行情，决定全部设备采用国产， （见表 2）. 主要生产设备表 表 2 序号工程名称单 位数 量备注 1搅拌楼系统套2 2大型运输车辆辆26 3高压
34、泵车辆2 4汽车衡台1 5铲车台2 6实验设备套1 4、环境保护 工业废渣资源再生利用工程自身就是一个环保工程，在生产中污染极小. 治理紧要措施为：技术设备上采用美国进口地WAM 强制式收尘器；生产工艺上采用 全密封，在原料仓入口处设置密封装置，杜绝泄漏扬尘，仓顶设布袋除尘器含尘气体，浓 度为 38 m3，收尘率 99，经除尘后排放浓度为30mgm3，远远低于排放标准. 仓底至计量料斗，采用全封闭螺旋输送，由计量料斗入搅拌机后，采用自动料盖、密 封搅拌、湿作业、无粉尘外溢. 5、劳动定员 根据预拌水泥制品生产特点，考虑到下岗职工再就业问题，参照同类企业定员地情 况，经初步测算，共需定员约50
35、人. 第七章投资估算 一、投资估算 （一）本工程投资估算依据 1、国家发展改革委、建设部关于印发建设工程经济评价方法与参数地通知（发 改投资 20061325 号）； 2、贵州省建设工程工程量清单计价定额（2009 年）安装工程、市政工程分册； 3、工程建设单位提供地建设方案图纸等其他相关资料； 4、建设单位管理费依据财政部建（2002）394 号； 5、工程勘察、设计费依据国家发改委、建设部价格（2002）10 号； 6、工程监理费依据国家发改委发改价格（2007） 670 号； 7、工程前期工作咨询费依据国家发改委计价格（1999）1283 号； 8、贵州省工程造价信息及当地近期建筑主要材
36、料涨价因素等. （二）投资估算 经初步测算，本工程总投资8000 万元，其中固定资产投资4015 万元，包括土地购 置、建设工程费用及设备购置与安装3715 万元，预备费为300 万元，铺底流动资金985 万元 . （一）主要设备（1452） 1、生产主机 420 万元 3、高压泵车2辆 500 万元 4、输送设备6台 240 万元 5、高压泵管 40 万元 6、发电机组2台 60 万元 7、汽车衡1 台 12 万元 8、自备油库1座 10 万元 10、实验设备1 套 50 万元 11、 其他设施 120 万元 （二）土地、土建工程（1830） 1、土地 50 亩 300 万元 2、基建工程
37、2300 万元 3、围墙 60 万元 4、草坪 110 万元 （三）生产、生活设施（300） 1、生活设施 40 万元 2、变压器及配电房 60 万元 3、货棚 200 万元 （四）工程前期费用（133） 1、建设单位管理费用 32 万元 2、工程设计费用 45 万元 3、工程勘察费用 18 万元 4、工程监理费用 26 万元 5、工程前期工作咨询费 12 万元 （五）预备费 1、预备费用 300 万元 二、资金筹措 本工程建设所需资金来源由成都金堰水泥制品有限公司自筹解决 . 第八章环境保护与节能减排 一、环境保护 工业废渣资源再生利用工程本身就是一个环保性工程，在生产过程中采用先进生产工
38、艺，利用先进技术和设备，应用科学管理指导生产，其污染很小. （一）施工期 工程建设期地环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、 运输等施工活动时排放地CO 和 NOX 废气 .由于施工地燃油机械为间断作业，且使用数量 不多，因此所排地燃油废气污染物仅对施工点地空气质量产生间断地较小不利影响.土方 开挖、出渣装卸、钻孔、散装水泥和建筑材料运输等施工活动将产生二次扬尘.根据类似 工程实地监测资料，在正常情况下，施工活动产生地粉尘在施工区域近地面环境空气中 TSP 浓度可达1.5-3.0mg/m3，对施工区域周围50-100m 范围以外地贡献符合环境空气质量 二级标准；在大风（
39、大于5 级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100-300m 范围以外地 贡献值符合空气质量二级标准. 合理安排施工组织计划，在分布有敏感点地区域施工时，对于产生噪声、振动较大地 作业，尽量避免在夜间和居民休息时间进行施工；严格遵守对施工现场管理地相关规定， 严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90 ）地规定，加强管理和调度，提高效率， 尽量缩短施工期，减少施工噪声影响地范围和事端，高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏进 行处理，将影响降至最小. （二）运营期 工程建成投入生产后，加强对生产各个环节地管理 治理紧要措施为：技术设备上采用美国进口地WAM 强制式收尘器；生产工艺上采用 全密封，
40、在原料仓入口处设置密封装置，杜绝泄漏扬尘，仓顶设布袋除尘器含尘气体，浓 度为 38 m3，收尘率 99，经除尘后排放浓度为30mgm3，远远低于排放标准. 仓底至计量料斗，采用全封闭螺旋输送，由计量料斗入搅拌机后，采用自动料盖、密 封搅拌、湿作业、无粉尘外溢. 二、节能减排 工业废渣资源再生利用工程本身属于节能减排工程，推广使用预拌水泥制品是推广使 用散装水泥地主要手段，发展散装水泥是国家一贯明确地重要产业政策，是构建资源节约 型和环境友好型社会地重大举措，是节约资源、保护环境、减少污染、降低能耗地重要经 济、技术措施，是实现节能减排目标任务地重要手段. 第九章经济效益分析 一、经济效益分析
41、本工程设计生产能力为年产水泥制品100 万立方 M，正常年产量按80 万立方 M，均 价按 370元/m3计算，销售收入可达29600 万元 . （一）、费用估算25743.82 万元 1、生产费用估算25599.82 万元 （1）材料费24640 万元 平均每立方M 水泥制品需要水泥0.35 吨，水泥540 元 /吨，共计水泥0.35 80 万 m3 540=15120 万元； 平均每立方M 水泥制品需要砂子0.6m3 ，砂子 80 元/m3 ，共计砂子0.6 80 万 m3 80 元 /m3 =3840 万元； 平均每立方M 水泥制品需要石子0.8m3，石子45 元/m3，共计需要石子0.
42、8 80 万 m3 45 元/m3=2880 万 m3； 平均每立方M 水泥制品需要外加剂35 元，共计需要外加剂35 元/m3 80 万立方 M=2800 万元 . （2）人工费用276.6万元 本公司机构设置为生产部、实验室、人事财务部、销售部，劳动定员人数为100 人. 劳动定员表 单位：人 序 号 部门管理人员管理技术人员技术工人辅助工人 合 计 1总经理11 2副总经33 3生产部11253158 4实验部12339 5人事财务部123 6销售部1271526 合计883549100 参照同行业职工工资水平和当地工资标准确定职工工资，见下表： 职工工资计划表 人员 人 数 月工资（人
43、 /万元）年工资（人 /万元）工资总额（万元） 总经理10.89.69.6 副总经理30.67.221.6 管理人员40.44.819.2 管理技术人员80.33.628.8 技术工人350.263.12109.2 辅助工人490.151.888.2 合计100276.6 （3）燃料动力费：507.975 万元 燃料、动力地供应主要为水、电、油地供应.正常年生产资料、动力地需求量及成本 估算详见下表： 序号项目名称 年需用量单位单价金额（万元） 1水16.25万吨0.11.625 2电91万度0.654.6 3油903500升5451.75 507.975 燃料动力费用表 合计 （4）辅助材料
44、： 13 万元 （5）泵车、罐车台班费：162.24 万元 2、管理费用共计104 万元 （1）差旅费： 13 万元 （2）科研经费： 6.5 万元 （3）办公费用： 13 万元 （4）各种保险： 52 万元 （5）工资附加费：13 万元 （6）其他费用： 6.5 万元 3、销售费用40 万元 （1）佣金 12 万元 （2）业务招待费用20 万元 （3）其他费用8万元 4、税金 税金： 29600 6%=1776 万元 （二）经济分析 1、产品销售收入 工程正常生产各种水泥制品80 万立方 M，年收入为29600 万元 . 2、产品成本 （1）年生产成本：25599.82+104+40=257
45、43.82 万元 （2）年销售税金：1776万元 （3）年设备折旧：1452万元 0.97 5=272.98 万元（扣除3%地残值后，按5 年使用期 加速折旧） （4）设备大修基金按7%计算： 1452 0.07=101.64 万元 3、财务分析 （1）年净利润为： 29600-25743.82-1776-217.67-101.64=1760.87 万元 （2）投资利润率：1760.87 5000=35.22% （3）静态投资回收期：5000 1693.85=2.84 （三）结论 财务评价表明，工程建成后，主要生产商品混凝土和预制桥梁、预制桥板等预制构 件，规模为设计年生产能力100 万立方
46、M，其中商品混凝土占比80%.年产量按80 万立方 M 计算，年销售收入为29600 万元，年净利润为1760.87 万元，工程投资利润率为 35.22%，投资回收期为2.84 年.说明该工程地经济效益良好. 第十章风险分析及对策 一、投资风险 投资风险主要是投资增加地风险：本工程虽然对工程地投资进行了估算，设计方案也 基本确定，但由于市场总是瞬息万变地，主要设备价格与实际情况可能存在一定地偏差， 同时，由于政策、法律、市场等因素地变化，一定程度上也会影响估算投资地准确性，从 而最终导致投资估算地不正确，产生估算风险. 对策：业主在实施过程中应对规划建设方案进一步明确并尽量优化，力求减少不必要
47、 地工程量，尽量节约投资.在设备购置上广泛采集信息，优选性能可靠，价格合理设备.如 发现产生对估算投资重大影响地变化，应及时调整估算投资，确保工程正常实施，把风险 降到最低限度. 二、市场风险 市场风险主要是产品降价地风险：本工程建设尽管对市场作了大量调研和分析，但是 对于未来同类生产站场地建设是本企业不可预知地，市场地竞争和市场地风险也存在不确 定性 . 对策：一要充分考虑工程建设地特点，周密安排，保证工程建设按计划进行，早日建 成，发挥效益； 二要积极开拓市场，加强与建设施工企业和各大工程业主单位协调、沟通，拓展市 场； 三要加强生产管理，确保产品质量，建立市场互信机制，假如出现疏漏，要及
48、时主动 配合，采取恰当补救措施. 第十一章组织管理 一、工程管理 （一）工程建设前期管理 搞好工程建设各个环节地管理，各个岗位地负责人要责任到位，公司主要负责人要高 度重视工程相关建筑材料、设备地采购，工程技术人员要高度重视工程质量管理，并保证 建设工期 . 二、财务管理 财务管理要按照国家有关工程管理程序进行管理，工程可实行报账制度，资金要建立 专管制度，专户专账储存，专款专用，由专人管理，物质也要实行专人管理.资金拨付前 及物资管理经工程组检查验收把关，由工程负责人一支笔审核开支. 三、工程及生产管理 为了加强工程工程质量管理，严格按照工程管理程序执行，在动工前要及时办理有关 报批等工程建设前期手续，在工程建设过程中，要搞好工程建设管理，早建设早投产.在 生产过程中要加强产品质量管理，确保产品质量.抓住机遇，发挥投资效益. 四、信息管理 加强对各方面信息地收集、甄别、分析和储备，掌握先进技术，提前进行市场预测， 随时掌握市场需求情况，生产出适销对路地合